商业地产各岗位职责

商业地产各岗位职责（汇总6篇）

商业地产各岗位职责1

　　商业地产 岗位工作职责（2017）

　　1.营销顾问

　　一线业绩产出者，完成自己岗位每个月的任务，提升自己成为储备干部。

　　2.营销经理

　　一线业绩产出者，储备干部。完成自己岗位每个月的任务，并且有义务帮助自己团队的新同事，学习管理能力，为组建团队做准备。

　　3.高级营销经理

　　一线业绩产出者中的巅峰职位。完成自己岗位每个月的任务，并且有义务帮助自己团队的新同事，在个人创造高额业绩的同时学习管理能力。

　　4.运营经理

　　业绩产出者，部门中层管理人员。带领团队完成任务，招聘新人，并且培训复制新人能力，帮助新人成长。实现团队盈利。

　　5.高级运营经理

　　业绩产出者，部门中高层管理人员，带领团队和下属团队完成任务，招聘新人，培训复制新人，并且孵化培养出管理人才。实现团队盈利。能给部门提供最准确的方向和方案，为建设分部做准备。

　　6.项目组经理、总监

　　负责主推项目现场驻场工作，负责协助团队逼单，分析策划推盘方向方案，调解现场关系。培训团队深耕项目等工作。完成部门营销任务。

　　7.部门总监

　　业绩产出者，部门高层管理人员，所管理分部团队完成任务，实现分部盈利。要具备培训，招聘、培养等一切能力。重点培养孵化新的团队，能制定团队作战方案。

　　8.运营总监

　　业绩产出者，部门最高层

　　具备，保姆，船长，教练，分析师等角色，做出最准确的战略决策。完成部门任务实现部门盈利。重点抓决策，培训复制，和开发团队。

　　9.商业部行政

　　负责管理部门行政工作，协助部门管理层管理团队。

　　部门纪律，考勤，数据统计，活动组织策划，与财务对接工作以及完成部门后勤工作等。

商业地产各岗位职责2

　　商业地产策划岗位职责

　　1、商业地产策划岗位职责

　　1、项目开发的全程策划、方案制定及执行，负责商业地产招商运营相关文案起草、全程策划及执行；

　　2、与合作单位及上海市主要媒体保持良好的沟通及协作；

　　3、熟悉上海市相关市场信息，能进行高效的市场调研及分析，能对市场变化及时做出应对策略；

　　4、与公司内部各部门保持良好的协作沟通。

　　2、商业地产策划岗位职责

　　配合策划主管负责以下工作：

　　1、负责房地产项目开发前期策划的工作，如项目定位分析、投资收益分析、人文景观设置建议等；

　　2、负责房地产项目开发的后期营销策划的工作，如项目概念定位的成功演绎、各类营销手法的运用；

　　3、负责与相关媒体对接，搞好公司各类推广项目，做好活动的策划，包装，宣传，跟进等实施工作；

　　4、撰写全程策划报告、定位报告、规划建议、执行报告；

　　5、负责对销售及招商策划进度进行动态掌控。

　　3、商业地产策划岗位职责

　　1、负责公司房产项目、活动等方案的策划与文案撰写；

　　2、撰写策划方案，完成项目的整体策划创意、设计与提案等；

　　3、协助同事完成企划活动现场落地相关工作；

　　4、负责部门各类档案和其他相关资料的的收集与整理。

　　4、商业地产策划岗位职责

　　1、根据项目实际结合市场情况，制定项目招商策略及推广方案；

　　2、对项目媒体策略、媒体诉求特征、市场形态进行分析并提出建议；

　　3、对招商活动全程策划及组织实施提出可行性意见。

　　5、商业地产策划岗位职责

　　1.负责对项目进行市场调研、分析、撰写市场报告，制作推广方案及跟踪实施。

　　2.负责对项目的执行进行监督、掌控，项目招商不同时期的战略布局，运营制定。

　　3.负责推广项目与媒体对接，做好运营、推广、宣传。

　　4.协助项目总监与当地政府、媒体、合作方关系的协调及维护，完成项目的各项运营工作。

商业地产各岗位职责3

　　财务岗位职责

　　岗位名称：财务

　　直接上属：总经理

　　管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽查、审计、检查、直辖市和指导的专职管理，对所承担的工作负责。

　　主要职责：

　　1． 坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令；

　　2． 严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

　　3． 组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

　　4． 审核原始凭证的各项要素完整性，对填缺点的记帐凭证合法性、正确性负责；

　　5． 负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

　　6． 加强对财产的管理体制，建立定期的财产清查、登记、核对工作；

　　7． 认真填缺点收入、付出日记薄及出纳收付款结数单；

　　8． 负责固定资产管理，会同各营业部、行政、后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物三相符；

　　9． 负责流动资金的管理，会同业务部、仓库等部门、定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门层层分解占用额，合理地有计划地高度占用资金；

　　10． 负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

　　11． 负责公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用；

　　12． 负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务、及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

　　13． 负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督、加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

　　14． 负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核、采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理、审核签字同意，方可支付；

　　15． 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清朝措施；

　　16． 当日工作结束时，必须复核自己填缺点的记帐凭证、做到日清月结；对未通过的记帐凭证、查明原因，进行更正；

　　17． 根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性；

　　18． 

;与银行、政府部门及时有效的沟通，特别是税务和外汇管理部门；

　　19． 编制、核算每月的工资、奖金发放表；负责按照开票通知单开具商品的销售发票；

　　20． 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和合理化的建议及意见, 促使企业财务状况的良性循环。

　　21．做好原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

　　22.认真完成领导交办的其它工作任务

　　拟制： 批准： 生效日期：

　　销售部岗位职责

　　岗位名称：销售员

　　直接上属：业务主办

　　管理职能：负责产品销售、收款、客户服务、产品质量信息反馈和市场调查。

　　主要职责：

　　1． 热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，整理并及时反馈；定期走访主要客户、挖掘潜在的客户资源，拓宽业务渠道，不断扩大市场占有率；

　　2． 经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务；

　　3． 及时提供供货计划；

　　4． 负责产品交付并组织实施售后服务，并将客户反馈的信息及时传达各相关部门；提高企业信誉；

　　5． 负责销售货款及时回笼；

　　6． 每年至少一次对顾客的满意度进行调查及评价；纳入业务员年终考核；

　　7． 负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作；

　　8． 督促进货，保证供货，把发货信息及时与客户沟通；

　　9． 做到以公司利益为重，不索取回扣；不得向同行企业透露本公司的客户资料或将本公司的订单放入其他同行企业以谋私利；

　　10． 按计划要求拜访客户，并做好相关记录。每天及时填写《每日工作汇总表》，要求将拜访情况记录详细，注明相关进度。如拜访厂家、意向情况是有意向还是无、或下次再需拜访。每周六上交给业务主办；

　　11． 严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；

　　12． 积极完成公司领导交办的各项任务。

　　拟制： 批准： 生效日期：

　　技术部岗位职责

　　岗位名称：技术员

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　　p;直接上属：营业厅经理

　　管理职能：负责产品质量把关、图纸的设计、安装及验收

　　主要职责：

　　1．认真阅读图纸、做到熟悉每一个环节，了解客户要求的设计意图做出相应的设计、调试及验收；

　　2．负责对产品的零部件的质量进行检验和试验并做好相关记录；对检验合格的产品开出进料合格证明入库；对不合格的产品有权要求业务主办退回厂家；

　　3．熟悉国家有关电气设备制造及安装验收规范；

　　4．质量情况做到事前有计划（请示），事后有汇报，必要时整理成文字资料并存档，确保客户在使用时安全生产；

　　5．参与电气设备及线路的验收工作；

　　6．认真阅读图纸，根据图纸设计柜体和内部电器产品及数量；

　　7．协助业务主办完成工程预算单；

　　8．不得向其他人员泄露商业秘密，或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄露进一步扩大，并及时向总经理报告；

　　9．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；

　　10． 完成领导交办的基他各项工作。

　　拟制： 批准： 生效日期：

　　业务主办岗位职责

　　岗位名称：业务主办

　　直接上属：营业厅经理

　　管理职能：负责产品的采购及入库、销售、报价、客服、产品质量信息反馈和市场调查。

　　主要职责：

　　1．组织供应商（供方）的选择和评价，并建立合格供应商的档案；

　　2． 组织采购文件的编制，并负责物资采购计划安排和实施；

　　3．组织采购物料和产品的运输并确保其及时性；

　　4．负责采购物资的收集和分析；

　　5．对采购产品的质量严格把好关。处理所购产品质量纠纷；

　　6．负责制定年度销售计划、月度销售计划及综合统计总结工作；

　　7．查询生产的原材料的库存情况和设备备件使用情况，了解需要采购的信息；

　　8．确认采购品种数量，制订采购计划，报总经理核准；

　　9．向供应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况；

　　10．安排仓库收货，安排验货；

　　11．安排向供应商付款；

　　12．建立供应商资料，定期不定期与供应商进行沟通；

　　13．在采购产品时，严格按采购申请单来进行采购，采购单必须注明采购产品的规格、型号、数量等要求，经总经理签字确认后方可发给供应商。以防采购型号、规格等有误；

　　14．根据仓管员所需物品计划、编制所需物资、办公用品等采购计划；

　　15．根据库存与审批计划，及时合理安排采购；

　　16．对供货商的产品不合格进行退货处理；

　　17．每周六将公司所有业务员的《每日工作汇总表》收集起来，总结后上交给总经理；

　　18．经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务；

　　19．热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，定期走访主要客户；

　　20．负责销售货款及时回笼；

　　21．负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作；

　　22．负责物料和产品的接收，与配送员做好相关交接工作，并做好收、发货的管理；

　　23．客户有业务单来时必须及时准确的报价，合同签定后须及时组织货源，按时交货；

　　24．外勤人员有业务单回来需报价，业务主办必须及时制好，按时交给业务员，及时交到客户手中；

　　25．定期与仓库人员沟通有关常用产品的安全库存是否充足；定期到仓库中核对帐卡、物一致；

　　26．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；

　　27．积极完成公司领导交

　　办的各项任务。

　　拟制： 批准： 生效日期：

　　仓管员岗位职责

　　岗位名称：仓管员

　　直接上属：财务科

　　管理职能：对所有进库的物资进行保管

　　主要职责：

　　1．储存保养及搬运作业的一般原则

　　A．本作业适用于所有物料之储存及保养作业；

　　B．仓库应按存货性质类别,将仓储区划分为电源设备系列、接触器系列、断路器系列、厂家等类别以利管理；

　　C．每一种物料都有一固定储位，并依储位来放置物料。而且仓管应定期检查库存储位是否正常，如有错误应查出原因，防止错误之状况再次发生。

　　D．物料搬运时应视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放得高低再选用适当的工具或其他方法，并遵守以下搬运限制：

　　i.搬运时保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式；

　　ii.视所搬运物品之大小体积采用适当的搬运方式及搬运工具。如（油压车、手推车）

　　iii.电器产品储存时要注意防潮、防火，以确保其安全，放置时须轻纺不可重摔

　　E.物料之存放如无特殊要求则依物料之大小、高度、重量等条件采取适当有效的存放，一般标准如下：

　　高度：堆放高度限制3米以下

　　重量：在堆放产品时应考虑产品的重量，重量重者尽量放在下层，避免在上、下物料时发生安全上的意外。

　　2．收料、进料、入库作业：

　　A．本作业适用于仓储单位在对于物料做收料、进料、入库等动作所作的作业规定。

　　B．仓储单位要有一特定的收料区暂放厂商所进的物料，等待检验及入库，不得随意放置，而此收料区需区分三个区域。

　　A.进料待验区：仓管收料人员，收到物料后，将物料放置在此区域.b.进料合格区：经由电气工程师检验合格的物料，放置在次区域，等待仓库收料人员入库。

　　C.进料验退区：电气工程师检验不合格之物料，或所提供不符合的物料，放置在此区域，等待供应厂商处理。

　　C．业务主办应依实入库数填写“入库单”日期、品名、规格，入库量等资料，经电气工程师检验通过，送仓库人员与实物确认无误后办理入库。

　　D．接收并保存好产品入库的原始凭证等资料；对产品的进仓原始资料的整理、保管；另有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料。

　　3．仓储人员接受电气工程师所送的物料后，然后依据电气工程师所提供的资料核对所收到的物料品名、规格、数量无误后,根据”进料验收单”上所写的”合格”/”不合格”产品放置”合格区”或退回供应商。

　　4．仓储单位人员依据电气工程师的验收单，将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期，并在该物料的物料卡上注明进料日期、验收单号、数量、保持期等资料，以利以后的追查。

　　5． “进料验收单”一式三联，分送如下：

　　一联：仓库据以登入物料后依据编号存档

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　　p;一联：送会计单位据以入帐后依据编号存档

　　一联：交由采购留存、6．发料作业

　　A．本作业程序适用于产品的发料作业

　　B．仓储后依据客户要求的 “出货通知单”依此发料，在发料过程中，物料之搬移须遵守搬运之规则。

　　C．（无特殊因素）发料之发放必须以先进先出为原则，以保证物料之适用性。

　　D．配送人员与仓库人员仔细核对所物料之名称、数量等，规定是否正确；出库物资手续是否齐全；若有丝疑点有权拒绝发货。

　　E．仓库人员在发料时在物料控制卡上注明所剩余的材料后需查账、料是否相符。

　　F．《出货单》一式三联，于发料后由仓管分发如下：仓管、业务部、综合部（财务）

　　7．对货品进行建档、登记其规格、数量、批次、金额等并建立产品出、入库和库存台账；定期检查帐、物一致；

　　8．对于常用的产品进行安全库存登记，若产品数量一旦出现紧缺立即向上级汇报并与业务主办及时补货，确保货源。

　　9．进、出库时，《入库单》、《出库单》都必须经总经理签字生效。

　　10．产品必须经过电气工程师的检验合格后方可办理入库手续，严禁先入库后检验，若出现质量问题完全由仓管员承担责任。

　　11．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；

　　12．积极完成公司领导交办的各项任务。

　　拟制： 批准： 生效日期：

　　物流配送人员岗位了职责

　　岗位名称：物流配送员

　　直接上属：营业厅经理

　　管理职能：负责产品的配货、提货、送货，要做到适度、及时、安全（含自身安全、产品外观、性能无损）原则。

　　主要职责：

　　1． 与收货员办理交接手续，据采购单认真清点数量，产品的规格、型号、检查商品外观质量；

　　2． 商品验收后，合理安排货位、方便提货；

　　3． 商品付出时，据出货单认真清点数量、规格。与仓管员办好有关交接手续；

　　4． 及时登记保管台帐，反映商品的验收、付出情况，做好相关记录以备后查依据；

　　5． 按配送中心的流程对货品进行安全保管操作；

　　6． 遵循物品的搬运原则，注意轻拿轻放、倒置、防潮、防雨等原则；

　　7． 遵守公司的各项规章制度和管理要求；

　　8． 积极完成公司领导交办的各项任务。

　　拟制： 批准： 生效日期：

商业地产各岗位职责4

　　商业地产各岗位职责（全）

　　一、总经理岗位职责

　　1、贯彻执行集团公司及商厦管理有限公司董事会的决议事项，负责商厦全面经营管理，保证经营目标实现，完成集团公司下达的经营管理各项指标，对董事会负责。

　　2、带领管委会成员严格落实董事会确定的营销战略，根据营销战略制订营销策略和营销计划并组织实施；

　　3、负责审核和调整商厦全年促销方案以及全年各项计划；

　　4、负责商厦与集团公司、政府对口部门和有关社会团体、机构的业务协调工作； 5、定期和不定期的拜访重点客户，及时了解和处理各种问题。

　　6、审核经营管理运作模式，监督各部门行为规范及工作流程的执行落实； 7、组织审定商厦全年工作计划及全年预算并监督执行；

　　8、负责制定和调整商厦的发展规划，并组织具体规划方案的实施。 9、签署有关协议合同和合约，并处理相关事宜。

　　10、建立健全各项规章制度，严格财经纪律，搞好增收节支，开源节流，保证现有资产保值增值。

　　11、加强企业文化建设，做好员工的现实思想工作，加强协调沟通，建立一支作风优良，纪律严明，训练有素的员工队伍，充分发挥员工的积极性和创造性。 12、对员工有提名、开除、辞退、处罚、奖励及聘用权利。13、负责商厦消防安全保卫工作，确保商厦安全万无一失。

　　二、副总经理岗位职责

　　1、根据商厦实际情况，对招商政策及制度流程提出合理化建议并监督落实。

　　2、协助总经理组织拟定并落实商厦经营管理实施方案，提升对商户的管理水平，让商户与商厦获得更大的利益，形成长期共赢的合作关系。

　　3、协助总经理制定商厦顾客售后服务的规范制度和流程，保证顾客满意度的提升。

　　4、根据公司制定的团购业务规划、策略、制度和流程，协助总经理组织拟定商厦团购业务开展的细则和规范，推进商厦团购业务工作，达成商厦业务目标。

　　5、结合商厦的特点，协助总经理组织拟定并实施商厦的市场营销方案和实施细则。

　　6、通过商厦的品牌宣传策划，品牌推广活动，协助总经理提升商厦在本市区域市场的知名度、美誉度，提升商厦形象。

　　7、根据公司安全保障管理的制度和相关要求，协助总经理组织拟定商厦安全保障管理的实施细则，并指导和督查各部门做好安全保障管理，杜绝各类安全保障事故的发生。

　　8、根据商厦年度目标计划，参与拟定商厦年度财务预算方案，报公司审定后组织实施，并进行督查和控制。

　　9、完成上级领导交办的其它工作。

　　三、总监岗位职责

　　1、全面掌握商厦动态，及时向公司主要领导汇报情况，并在商厦贯彻执行公司主要领导的意图。

　　2、控制商厦不出大的问题，关注商厦大的问题，并提出合理化建议。 3、协助总经理抓好商厦员工的学习、培训工作。4、开展思想政治工作，采取灵活多样的工作方法解决员工的思想问题。

　　5、根据公司主要领导的意图，侧重抓好商厦的安全工作，并处理商厦发生的各类事故。 6、协助总经理做好行政管理相关工作。

　　四、经营部职责

　　经营部经理岗位职责

　　1、根据商厦经营指标，对全年目标任务合理制定分配计划；

　　2、根据服装流行趋势，制定部门调整方案，对目标品牌的跟踪、引入，制定年度计划； 3、把握市场动态，对反馈信息及时做出分析并制订相应对策，向上级领导提出合理化建议； 4、对促销活动，按商厦要求与各部门配合，达到代理商支持活动率在80％以上，以此达到顾客满意；

　　5、贯彻执行商厦各项规章制度；

　　6、对部门人、财、物进行合理调配、统筹安排；

　　7、与代理商进行及时沟通，使其了解本商厦的经营理念，以此确保更有效的合作； 8、与商厦财务部进行有效沟通，共同保障各供应商账款的按时支付； 9、与商厦各部门保持良好的沟通，确保营运工作的正常进行；

　　10、根据部门人员情况，及时做出调整，确保岗位高速有效的运转；

　　11、优化楼层品牌，维护现有优秀品牌，对各专柜实行定期评定，严格实施末尾淘汰制； 12、负责组织员工进行销售技巧培训、考核，提升员工业务技能； 13、负责组织员工文化生活，确保团队凝聚力和竞争力；

　　14、协助各专柜建立健全顾客档案并协助代理商做好回访工作； 15、完成上级领导交办的其他工作；

　　楼层经理岗位职责

　　1、注重部门礼仪礼貌，提供商厦良好的外部形象； 2、维持良好的服务秩序，提供优质的顾客服务； 3、提供信息，做好顾客与公司沟通的桥梁； 4、每日检查员工礼仪、行为规范等； 5、负责每日销售报表的收集及上报。

　　6、以身作则倡导“顾客至上”的经营理念，杜绝员工与顾客争执现象； 7、做好每日巡场，发现问题及时解决并上报主管领导。8、负责主持楼层各项会议（早、晚例会、代理商座谈会）； 9、制定导购排班表并严格监督，杜绝厅内无人而发生意外； 10、做好与各部门间的沟通，保障商厦的的正常经营。11、负责导购对专业知识及服务礼仪的规范使用；

　　12、负责责任区域的环境卫生，为顾客提供良好的购物环境； 13、协助保安做好闭店后清场工作，确保商厦及商户的财产安全。14、对商户提出的问题及要求及时解答并解决，不推诿。15、按时完成领导交办的其它事务性工作。

　　楼层主管岗位职责

　　1、协助经理做好本部门日常经营管理工作；

　　2、实行“走动式”管理，针对现场实际情况，提出改进意见和建议；

　　3、监督规范化服务的执行情况，分析汇总巡场中的问题； 4、参与制定、跟踪本部门工作计划，正确评估员工工作； 5、负责跟进完成本部门销售、毛利计划及各项任务指标；

　　6、收集整理、分析商品及品牌营销在市场上占有份额（包括市场调研）顾客群对商品、品牌经营及促销活动反映，指导各品牌柜组更好地开展营销活动； 7、对促销情况按周做出分析报表；

　　8、定期作好市场调研工作，有针对性收集各大商场的营销资料，随时向楼层经理提供市调报告；

　　9、制定月、季、半年、年度计划，按月、季、半年、年终做出工作总结； 10、做好供应商引进和清退的跟进管理工作；

　　11、随时保证所管辖卖场的人、财、物的状态正常运行； 12、完成上级领导交办的其他工作；

商业地产各岗位职责5

　　财务岗位职责

　　岗位名称：财务

　　直接上属：总经理

　　管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽查、审计、检查、直辖市和 指导的专职管理，对所承担的工作负责。

　　主要职责：

　　1．2．

　　3．4．

　　5．6．

　　7．8．

　　9．10．

　　11．12．

　　13．14．

　　15．16．

　　17．18．

　　19． 坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令；

　　严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

　　组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核 审核原始凭证的各项要素完整性，对填缺点的记帐凭证合法性、正确性负责；

　　负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 加强对财产的管理体制，建立定期的财产清查、登记、核对工作； 认真填缺点收入、付出日记薄及出纳收付款结数单；

　　负责固定资产管理，会同各营业部、行政、后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废 负责流动资金的管理，会同业务部、仓库等部门、定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时 负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提 负责公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用；

　　负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务、及时登记现金和银行存款日记 负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督、加强会计档案的管理工作，根据有关 负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核、采购货款支付除按计划执行外，还需经总经 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清朝措施； 当日工作结束时，必须复核自己填缺点的记帐凭证、做到日清月结；

　　根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性； 与银行、政府部门及时有效的沟通，特别是税务和外汇管理部门；

　　编制、核算每月的工资、奖金发放表；

　　负责按照开票通知单开具商品的销售发票； 计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

　　等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物三相符；，区别不同部门层层分解占用额，合理地有计划地高度占用资金； 出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

　　帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 理、审核签字同意，方可支付；

　　对未通过的记帐凭证、查明原因，进行更正；

　　20． 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和合理化的建议及意见 , 促使企业财务状况的良性循环。

　　21．做好原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

　　22.认真完成领导交办的其它工作任务

　　拟制：

　　销售部岗位职责

　　岗位名称：销售员

　　直接上属：业务主办

　　管理职能：负责产品销售、收款、客户服务、产品质量信息反馈和市场调查。

　　主要职责：

　　1．2．

　　3．4．

　　提高企业信誉；热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，整理并及时反馈；

　　经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务； 及时提供供货计划；

　　负责产品交付并组织实施售后服务，并将客户反馈的信息及时传达各相关部门；

　　定期走访主要客户、挖掘潜在的客户资源，拓宽业务渠道，不断扩大市场占有率； 批准：

　　生效日期：

　　5．6．

　　7．8．

　　9．10．

　　11．12．

　　拟制： 负责销售货款及时回笼；

　　每年至少一次对顾客的满意度进行调查及评价；

　　负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作； 督促进货，保证供货，把发货信息及时与客户沟通； 做到以公司利益为重，不索取回扣；

　　按计划要求拜访客户，并做好相关记录。每天及时填写《每日工作汇总表》，要求将拜访情况记录详 严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责； 积极完成公司领导交办的各项任务。

　　批准：

　　生效日期：

　　纳入业务员年终考核；

　　不得向同行企业透露本公司的客户资料或将本公司的订单放入其他同行企业以谋私利；

　　细，注明相关进度。如拜访厂家、意向情况是有意向还是无、或下次再需拜访。每周六上交给业务主办；

　　技术部岗位职责

　　岗位名称：技术员

　　直接上属：营业厅经理

　　管理职能：负责产品质量把关、图纸的设计、安装及验收

　　主要职责：

　　1．认真阅读图纸、做到熟悉每一个环节，了解客户要求的设计意图做出相应的设计、调试及验收；

　　2．负责对产品的零部件的质量进行检验和试验并做好相关记录；

　　对检验合格的产品开出进料合格证明入库；

　　对不合格的产品有权要求业务主办退回厂家；

　　3．熟悉国家有关电气设备制造及安装验收规范；

　　4．质量情况做到事前有计划（请示），事后有汇报，必要时整理成文字资料并存档，确保客户在使用时安全生产；

　　5．参与电气设备及线路的验收工作；

　　6．认真阅读图纸，根据图纸设计柜体和内部电器产品及数量；

　　7．协助业务主办完成工程预算单；

　　8．不得向其他人员泄露商业秘密，或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄露进一步扩大，并及

　　时向总经理报告；

　　9．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；

　　10．拟制： 完成领导交办的基他各项工作。批准：

　　生效日期：

　　业务主办岗位职责

　　岗位名称：业务主办

　　直接上属：营业厅经理

　　管理职能：负责产品的采购及入库、销售、报价、客服、产品质量信息反馈和市场调查。

　　主要职责：

　　1．组织供应商（供方）的选择和评价，并建立合格供应商的档案；

　　2． 组织采购文件的编制，并负责物资采购计划安排和实施；

　　3．组织采购物料和产品的运输并确保其及时性；

　　4．负责采购物资的收集和分析；

　　5．对采购产品的质量严格把好关。处理所购产品质量纠纷；

　　6．负责制定年度销售计划、月度销售计划及综合统计总结工作；

　　7．查询生产的原材料的库存情况和设备备件使用情况，了解需要采购的信息；

　　8．确认采购品种数量，制订采购计划，报总经理核准；

　　9．向供应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况；

　　10．安排仓库收货，安排验货；

　　11．安排向供应商付款；

　　12．建立供应商资料，定期不定期与供应商进行沟通；

　　13．在采购产品时，严格按采购申请单来进行采购，采购单必须注明采购产品的规格、型号、数量等要求，经总经理签字确认后方可发给供应商。以防采购型号、规格等有误；

　　14．根据仓管员所需物品计划、编制所需物资、办公用品等采购计划；

　　15．根据库存与审批计划，及时合理安排采购；

　　16．对供货商的产品不合格进行退货处理；

　　17．每周六将公司所有业务员的《每日工作汇总表》收集起来，总结后上交给总经理；

　　18．经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务；

　　19．热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，定期走访主要客户；

　　20．负责销售货款及时回笼；

　　21．负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作；

　　22．负责物料和产品的接收，与配送员做好相关交接工作，并做好收、发货的管理；

　　23．客户有业务单来时必须及时准确的报价，合同签定后须及时组织货源，按时交货；

　　24．外勤人员有业务单回来需报价，业务主办必须及时制好，按时交给业务员，及时交到客户手中；

　　25．定期与仓库人员沟通有关常用产品的安全库存是否充足；

　　定期到仓库中核对帐卡、物一致；

　　26．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；

　　27．积极完成公司领导交办的各项任务。

　　拟制：

　　仓管员岗位职责

　　岗位名称：仓管员

　　直接上属：财务科

　　管理职能：对所有进库的物资进行保管

　　主要职责：

　　1．储存保养及搬运作业的一般原则

　　A．本作业适用于所有物料之储存及保养作业；

　　B．仓库应按存货性质类别,将仓储区划分为电源设备系列、接触器系列、断路器系列、厂家等类别以利管理；

　　C．每一种物料都有一固定储位，并依储位来放置物料。而且仓管应定期检查库存储位是否正常，如有错误应查出 原因，防止错误之状况再次发生。

　　D．物料搬运时应视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放得高低再选用适当的工具或其他方法，并遵守以下 搬运限制：

　　搬运时保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式；

　　视所搬运物品之大小体积采用适当的搬运方式及搬运工具。如（油压车、手推车）

　　电器产品储存时要注意防潮、防火，以确保其安全，放置时须轻纺不可重摔 批准：

　　生效日期：

　　E.物料之存放如无特殊要求则依物料之大小、高度、重量等条件采取适当有效的存放，一般标准如下：

　　高度：堆放高度限制3米以下

　　重量：在堆放产品时应考虑产品的重量，重量重者尽量放在下层，避免在上、下物料时发生安全上的意外。

　　2．收料、进料、入库作业：

　　A．本作业适用于仓储单位在对于物料做收料、进料、入库等动作所作的作业规定。

　　B．仓储单位要有一特定的收料区暂放厂商所进的物料，等待检验及入库，不得随意放置，而此收料区需区分三个 区域。

　　人

　　员与实物确认无误后办理入库。

　　D．接收并保存好产品入库的原始凭证等资料；

　　对产品的进仓原始资料的整理、保管；

　　另有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料。

　　3．仓储人员接受电气工程师所送的物料后，然后依据电气工程师所提供的资料核对所收到的物料品名、规格、数

　　量无误后,根据”进料验收单”上所写的”合格”/”不合格”产品放置”合格区”或退回供应商。进料待验区：仓管收料人员，收到物料后，将物料放置在此区域.进料合格区：经由电气工程师检验合格的物料，放置在次区域，等待仓库收料人员入库。

　　进料验退区：电气工程师检验不合格之物料，或所提供不符合的物料，放置在此区域，等待供应厂商处

　　理。

　　C．业务主办应依实入库数填写“入库单”日期、品名、规格，入库量等资料，经电气工程师检验通过，送仓库

　　4．仓储单位人员依据电气工程师的验收单，将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒 子上标示进料日期，并在该物料的物料卡上注明进料日期、验收单号、数量、保持期等资料，以利以后的追查。

　　5． “进料验收单”一式三联，分送如下：

　　一联：仓库据以登入物料后依据编号存档

　　一联：送会计单位据以入帐后依据编号存档

　　一联：交由采购留存、6．发料作业

　　A．本作业程序适用于产品的发料作业

　　B．仓储后依据客户要求的 “出货通知单”依此发料，在发料过程中，物料之搬移须遵守搬运之规则。

　　C．（无特殊因素）发料之发放必须以先进先出为原则，以保证物料之适用性。

　　D．配送人员与仓库人员仔细核对所物料之名称、数量等，规定是否正确；

　　出库物资手续是否齐全；

　　若有丝疑点有权拒绝发货。

　　E．仓库人员在发料时在物料控制卡上注明所剩余的材料后需查账、料是否相符。

　　F．《出货单》一式三联，于发料后由仓管分发如下：仓管、业务部、综合部（财务）

　　7．对货品进行建档、登记其规格、数量、批次、金额等并建立产品出、入库和库存台账；

　　定期检查帐、物一致；

　　8．对于常用的产品进行安全库存登记，若产品数量一旦出现紧缺立即向上级汇报并与业务主办及时补货，确保货 源。

　　9．进、出库时，《入库单》、《出库单》都必须经总经理签字生效。

　　10．产品必须经过电气工程师的检验合格后方可办理入库手续，严禁先入库后检验，若出现质量问题完全由仓管员 承担责任。

　　11．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；

　　12．积极完成公司领导交办的各项任务。

　　拟制：

　　批准：

　　生效日期：

　　物流配送人员岗位了职责

　　岗位名称：物流配送员

　　直接上属：营业厅经理

　　管理职能：负责产品的配货、提货、送货，要做到适度、及时、安全（含自身安全、产品外观、性能无损）原则。

　　主要职责：

　　1．2．

　　3．4．

　　5．6．

　　7． 与收货员办理交接手续，据采购单认真清点数量，产品的规格、型号、检查商品外观质量； 商品验收后，合理安排货位、方便提货；

　　商品付出时，据出货单认真清点数量、规格。与仓管员办好有关交接手续； 及时登记保管台帐，反映商品的验收、付出情况，做好相关记录以备后查依据； 按配送中心的流程对货品进行安全保管操作；

　　遵循物品的搬运原则，注意轻拿轻放、倒置、防潮、防雨等原则； 遵守公司的各项规章制度和管理要求；

　　8．批准：

　　积极完生效日期： 成公司领导交办的各项任务。

　　拟制：

商业地产各岗位职责6

　　商业各岗位职责

　　财务岗位职责 岗位名称：财务 直接上属：总经理

　　管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽查、审计、检查、直辖市和指导的专职管理，对所承担的工作负责。主要职责：

　　1．坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令；

　　2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

　　4．审核原始凭证的各项要素完整性，对填缺点的记帐凭证合法性、正确性负责；

　　5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

　　6．加强对财产的管理体制，建立定期的财产清查、登记、核对工作； 7．认真填缺点收入、付出日记薄及出纳收付款结数单； 8．负责固定资产管理，会同各营业部、行政、后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物三相符；

　　9．负责流动资金的管理，会同业务部、仓库等部门、定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门层层分解占用额，合理地有计划地高度占用资金；

　　10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

　　11．负责公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用；

　　12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务、及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

　　13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督、加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核、采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理、审核签字同意，方可支付；

　　15．定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清朝措施；

　　16．当日工作结束时，必须复核自己填缺点的记帐凭证、做到日清月结；对未通过的记帐凭证、查明原因，进行更正； 17．根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性；

　　18．与银行、政府部门及时有效的沟通，特别是税务和外汇管理部门； 19．&

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　　nbsp;编制、核算每月的工资、奖金发放表；负责按照开票通知单开具商品的销售发票；

　　20．学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和合理化的建议及意见,促使企业财务状况的良性循环。

　　21．做好原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

　　22.认真完成领导交办的其它工作任务 拟制：批准：生效日期： 销售部岗位职责 岗位名称：销售员 直接上属：业务主办

　　管理职能：负责产品销售、收款、客户服务、产品质量信息反馈和市场调查。主要职责：

　　1．热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，整理并及时反馈；定期走访主要客户、挖掘潜在的客户资源，拓宽业务渠道，不断扩大市场占有率； 2．经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务； 3．及时提供供货计划；

　　4．负责产品交付并组织实施售后服务，并将客户反馈的信息及时传达各相关部门；提高企业信誉； 5．负责销售货款及时回笼；

　　6．每年至少一次对顾客的满意度进行调查及评价；纳入业务员年终考核； 7．负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作；

　　8．督促进货，保证供货，把发货信息及时与客户沟通；

　　9．做到以公司利益为重，不索取回扣；不得向同行企业透露本公司的客户资料或将本公司的订单放入其他同行企业以谋私利；

　　10．按计划要求拜访客户，并做好相关记录。每天及时填写《每日工作汇总表》，要求将拜访情况记录详细，注明相关进度。如拜访厂家、意向情况是有意向还是无、或下次再需拜访。每周六上交给业务主办； 11．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责； 12．积极完成公司领导交办的各项任务。

　　拟制：批准：生效日期： 技术部岗位职责 岗位名称：技术员 直接上属：营业厅经理 管理职能：负责产品质量把关、图纸的设计、安装及验收 主要职责： &nbs

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　　p;1．认真阅读图纸、做到熟悉每一个环节，了解客户要求的设计意图做出相应的设计、调试及验收；

　　2．负责对产品的零部件的质量进行检验和试验并做好相关记录；对检验合格的产品开出进料合格证明入库；对不合格的产品有权要求业务主办退回厂家； 3．熟悉国家有关电气设备制造及安装验收规范；

　　4．质量情况做到事前有计划（请示），事后有汇报，必要时整理成文字资料并存档，确保客户在使用时安全生产； 5．参与电气设备及线路的验收工作；

　　6．认真阅读图纸，根据图纸设计柜体和内部电器产品及数量； 7．协助业务主办完成工程预算单；

　　8．不得向其他人员泄露商业秘密，或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄露进一步扩大，并及时向总经理报告； 9．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责； 10．完成领导交办的基他各项工作。

　　拟制：批准：生效日期： 业务主办岗位职责 岗位名称：业务主办 直接上属：营业厅经理

　　管理职能：负责产品的采购及入库、销售、报价、客服、产品质量信息反馈和市场调查。主要职责：

　　1．组织供应商（供方）的选择和评价，并建立合格供应商的档案； 2．组织采购文件的编制，并负责物资采购计划安排和实施； 3．组织采购物料和产品的运输并确保其及时性； 4．负责采购物资的收集和分析；

　　5．对采购产品的质量严格把好关。处理所购产品质量纠纷； 6．负责制定年度销售计划、月度销售计划及综合统计总结工作；

　　7．查询生产的原材料的库存情况和设备备件使用情况，了解需要采购的信息； 8．确认采购品种数量，制订采购计划，报总经理核准； 9．向供应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况； 10．安排仓库收货，安排验货； 11．安排向供应商付款；

　　12．建立供应商资料，定期不定期与供应商进行沟通；

　　13．在采购产品时，严格按采购申请单来进行采购，采购单必须注明采购产品的规格、型号、数量等要求，经总经理签字确认后方可发给供应商。以防采购型号、规格等有误；

　　14．根据仓管员所需物品计划、编制所需物资、办公用品等采购计划； 15．根据库存与审批计划，及时合理安排采购； 16．对供货商的产品不合格进行退货处理； 17．每周六将公司所有业务员的《每日工作汇总表》收集起来，总结后上交给总经理；

　　18．经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务；

　　19．热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，定期走访主要客户；

　　20．负责销售货款及时回笼；

　　21．负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作；

　　22．负责物料和产品的接收，与配送员做好相关交接工作，并做好收、发货的管理；

　　23．客户有业务单来时必须及时准确的报价，合同签定后须及时组织货源，按时交货；

　　24．外勤人员有业务单回来需报价，业务主办必须及时制好，按时交给业务员，及时交到客户手中；

　　25．定期与仓库人员沟通有关常用产品的安全库存是否充足；定期到仓库中核对帐卡、物一致；

　　26．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责； 27．积极完成公司领导交办的各项任务。拟制：&

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　　nbsp;批准：生效日期： 仓管员岗位职责 岗位名称：仓管员 直接上属：财务科

　　管理职能：对所有进库的物资进行保管 主要职责：

　　1．储存保养及搬运作业的一般原则

　　A．本作业适用于所有物料之储存及保养作业；

　　B．仓库应按存货性质类别,将仓储区划分为电源设备系列、接触器系列、断路器系列、厂家等类别以利管理；

　　C．每一种物料都有一固定储位，并依储位来放置物料。而且仓管应定期检查库存储位是否正常，如有错误应查出原因，防止错误之状况再次发生。D．物料搬运时应视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放得高低再选用适当的工具或其他方法，并遵守以下搬运限制：

　　i.搬运时保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式；

　　ii.视所搬运物品之大小体积采用适当的搬运方式及搬运工具。如（油压车、手推车）

　　iii.电器产品储存时要注意防潮、防火，以确保其安全，放置时须轻纺不可重摔 E.物料之存放如无特殊要求则依物料之大小、高度、重量等条件采取适当有效的存放，一般标准如下： 高度：堆放高度限制3米以下

　　重量：在堆放产品时应考虑产品的重量，重量重者尽量放在下层，避免在上、下物料时发生安全上的意外。2．收料、进料、入库作业：

　　A．本作业适用于仓储单位在对于物料做收料、进料、入库等动作所作的作业规定。

　　B．仓储单位要有一特定的收料区暂放厂商所进的物料，等待检验及入库，不得随意放置，而此收料区需区分三个区域。

　　A.进料待验区：仓管收料人员，收到物料后，将物料放置在此区域.b.进料合格区：经由电气工程师检验合格的物料，放置在次区域，等待仓库收料人员入库。

　　C.进料验退区：电气工程师检验不合格之物料，或所提供不符合的物料，放置在此区域，等待供应厂商处理。

　　C．业务主办应依实入库数填写“入库单”日期、品名、规格，入库量等资料，经电气工程师检验通过，送仓库人员与实物确认无误后办理入库。D．接收并保存好产品入库的原始凭证等资料；对产品的进仓原始资料的整理、保管；另有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料。

　　3．仓储人员接受电气工程师所送的物料后，然后依据电气工程师所提供的资料核对所收到的物料品名、规格、数量无误后,根据”进料验收单”上所写的”合格”/”不合格”产品放置”合格区”或退回供应商。

　　4．仓储单位人员依据电气工程师的验收单，将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期，并在该物料的物料卡上注明进料日期、验收单号、数量、保持期等资料，以利以后的追查。5．“进料验收单”一式三联，分送如下： 一联：仓库据以登入物料后依据编号存档 一联：送会计单位据以入帐后依据编号存档 一联：交由采购留存、&nb

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　　sp;6．发料作业

　　A．本作业程序适用于产品的发料作业

　　B．仓储后依据客户要求的“出货通知单”依此发料，在发料过程中，物料之搬移须遵守搬运之规则。

　　C．（无特殊因素）发料之发放必须以先进先出为原则，以保证物料之适用性。

　　D．配送人员与仓库人员仔细核对所物料之名称、数量等，规定是否正确；出库物资手续是否齐全；若有丝疑点有权拒绝发货。

　　E．仓库人员在发料时在物料控制卡上注明所剩余的材料后需查账、料是否相符。

　　F．《出货单》一式三联，于发料后由仓管分发如下：仓管、业务部、综合部（财务）

　　7．对货品进行建档、登记其规格、数量、批次、金额等并建立产品出、入库和库存台账；定期检查帐、物一致；

　　8．对于常用的产品进行安全库存登记，若产品数量一旦出现紧缺立即向上级汇报并与业务主办及时补货，确保货源。

　　9．进、出库时，《入库单》、《出库单》都必须经总经理签字生效。10．产品必须经过电气工程师的检验合格后方可办理入库手续，严禁先入库后检验，若出现质量问题完全由仓管员承担责任。

　　11．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责； 12．积极完成公司领导交办的各项任务。拟制：批准：生效日期： 物流配送人员岗位了职责 岗位名称：物流配送员 直接上属：营业厅经理

　　管理职能：负责产品的配货、提货、送货，要做到适度、及时、安全（含自身安全、产品外观、性能无损）原则。主要职责：

　　1．与收货员办理交接手续，据采购单认真清点数量，产品的规格、型号、检查商品外观质量；

　　2．商品验收后，合理安排货位、方便提货；

　　3．商品付出时，据出货单认真清点数量、规格。与仓管员办好有关交接手续； 4．及时登记保管台帐，反映商品的验收、付出情况，做好相关记录以备后查依据；

　　5．按配送中心的流程对货品进行安全保管操作；

　　6．遵循物品的搬运原则，注意轻拿轻放、倒置、防潮、防雨等原则； 7．遵守公司的各项规章制度和管理要求； 8．积极完成公司领导交办的各项任务。

　　拟制：批准：生效日期：

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