物资管理制度

物资管理制度13篇

　　【简介】本文是会员“sulf97471”收集的物资管理制度13篇，供大家参考。

物资管理制度 篇1

一、物资采购计划的确认阶段

　　生产部门对物资的需求，是采购计划制定的根本依据。物资采购计划要从生产需求开始，这一点国内外企业没有什么不同，但其后的审核批准程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的控制效果。

　　国外企业物资采购管理制度规定：首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知提出请购单；第二步，将请购单交由仓储部门保管人员审核，保管人员根据库存情况核定采购数量，并经仓储部门主管签字后，传递到采购部门；第三步，采购部门接到请购单后，审查是否重复采购，以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，根据已掌握的市场价格，对采购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算管理部门；第四步，资金预算管理人员根据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内，审核后再交还采购部门，采购部门方可根据各部门审核过的请购单编制正式采购计划。

　　相对而言，我们企业这方面的制度比较简单：首先，也是由生产部门根据生产计划编制用料申请表，报送采购部门；其次，采购部门审查是否有超范围、超限额的品种和数量，并根据库存情况审定采购数量；最后，编制正式采购计划报主管领导审批。

　　两种制度的差别在于：首先，业务流程不同。国外企业的制度相对复杂，要经过四个部门审核、批准，有四个控制点；而我们的企业只经过两个部门，加上主管领导把关，有三个控制点。其次，组织机构设置不同。对生产部门请购单或用料申请计划的审核，国外企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与，而仓储部门与采购部门是完全独立的两个部门；而我们企业的机构设置中，仓储部门和采购部门同属物资管理部门，是一个部门内的两个相对独立部门，仓储部门一般不直接参与计划的审核，明显处于次要地位。尽管两种制度的控制目的相同，但这些差异对内控制度的控制效果影响却很大。其主要原因是，从内部控制理论分析，内部控制实质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手，其发生差错和串谋舞弊的机率就会大大降低。因而，在管理机构设置上要求将不相容职务进行分离，将一项业务分由两个或两个以上部门控制。国外企业将请购单的审核分由仓储部门、采购部门、资金预算部门负责，而我们企业对物资用料申情计划仅由物资管理一个部门审核，其控制效果必然要弱。从另一个角度分析，虽然我们企业的物资管理部门内部，采购部门和存储部门也是分开的，具有相对独立性，但他们同由一个部门管理，接触机会较多，有共同的部门利益，很难避免人际关系和部门利益等因素的影响。总之，由于机构设置上的差异，国外企业的内部控制效果明显优于我们企业的内部控制。这一点在实际工作中已经非常明了。

　　另外，参与部门不同，对控制效果产生的影响也不相同。国外企业规定，生产部门的请购单首先经仓储部门保管人员审核，相当于我们企业要求采购人员做的“库平”工作。不同的是，国外企业是由仓储部门保管人员来完成，而我们是由采购人员根据保管人员提供的库存资料来完成。由仓储部门保管人员直接负责和由采购人员间接负责，最终效果差别很大。如我们的企业库存一般都存在令人头痛积压问题，对积压物资的使用、处理，应是采购计划中必须考虑的重要因素，但因物资积压与保管人员关系不大，所以保管人员并不会积极主动地去清理，而国外企业要求仓储部门保管人员参与采购计划审核，对物资积压就负有直接责任，因而会积极主动地去处理积压物资。这种管理方式能够更好地避免积压物资的产生，这一点很值得我们借鉴。

二、选择采购渠道，确定采购价格阶段

　　采购渠道和采购价格的确认，是物资采购控制的重中之重。它直接影响到企业的经济效益，因而无论中外企业都将其作为关键控制环节。

　　国外企业规定：采购部门应该根据市场情况和以往的业务往来，建立供应商资信情况信息库，或通过中介机构查询有关供货商的资信情况，然后向两家以上供应商索取采购物资的价格和质量指标，比较不同供应商所提供资料，选择最有利于企业生产和价格最合理的供应商。对于评选供应商，多数企业还会成立一个专门委员会，集体研究决定。选定供应商和采购价格后，采购部门就可填制正式订货单或采购合同，但还须将定货单副本交由请购部门(生产部门)，证实定单内容符合他们的要求，同时还要将定货单副本送收貨部门，以便验收时使用。而我们企业在采购渠道及价格确定方面，虽然一般也要求进行比价或招标，一些单位也设置了专门的岗位或部门负责监督，但实际上还是主要由采购人员和主管领导审定，比价或招标对多数单位来说还只是一种形式。

　　两种制度相比，最大的不同之处就在于，国外企业强调集体决策，弱化了管理者的个人作用，也更易避免决策中的个人行为。而我们企业选定采购渠道和价格的决策中，强调主管领导的作用。两种制度体现了管理理念上的差别，反映出我们企业人治观念重于法制观念，而这种观念更易产生个人行为。当然，这种观念也有其客观因素，就是我们的市场不规范，依赖采购人员和领导个人的经验较多等。

　　另外，国外企业与我们企业物资采购管理制度还存在其他方面的差别，如对业务记录资料的要求，国外企业很严格很规范，要归档备查。而我们企业对这方面很不重视，记录资料是为应付检查而准备，虽然规范但不真实。

物资管理制度 篇2

负责国家各项安全生产法规和公司各项安全管理规章制度在本部门的贯彻执行；

负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育，对本部门员工安全生产负责；

负责组织采购符合国家安全技术质量要求的设备和材料，并按安全要求组织入库；

负责组织采购符合国家安全技术性能标准的。劳动保护用品；

质量部门安全职责

.1 负责公司零部件及产品的质量检验管理工作，对所管辖范围内的职业健康安全、环境保护负责；

.2 负责制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程及设备、仪器、化学药品的管理制度，并加强对执行情况的检查考核；

.3 对产品试车或进行中检查时，必须按安全环保措施规定认真执行，检查其能否满足安全、环保的需要，发现问题及时督促整改；

.4 负责将产品质量检验过程中暴露出来的各类不安全因素，及时向有关部门反馈，以便进行技术改造，提高产品安全可靠性；

.5 对产品的零件、购件、工具仪器、仪表等进行检验时，必须符合安全技术和劳动保护的要求，发现问题及时与有关部门联系，并采取有效措施；

.6 定期对计量器具进行维修、保养，使其保持良好的状态，符合安全要求；

.7 成品出公司必须符合安全、卫生要求，大、中产品起吊、运输要有清晰标记和安全防护；

.8 负责事故分析时的化验检测和数据处理；

质量部部长安全职责

.1 严格遵守国家有关安全的法规、规范、规程、标准和制度；

.2 在编制特殊检验工艺方案时，应编制相应的安全技术措施；

.3 在采用新技术、新设备、新工艺和检验条件变化时，应编制安全技术操作程序或安全技术作业指导书；

.4 负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定；

.5 加强对有毒化学试剂的管理和安全使用，必须由专人负责管理。

物资管理制度 篇3

　　1、餐厅伙食物资的采购验收，必须严格按照公司有关规定执行。

　　2、保管员每天上班后必须认真检查隔夜的物资是否变质，做好物资收发准备工作，物资出库必须凭各班组领料单过秤或点数发出。

　　3、收发必须日清月结，验收单、出库单、日核算表齐全，财物清楚。

　　4、餐厅各类物资必须当场验收过秤入库，对腐烂、变质物资拒收，对价格不合理、质量差的物资原则上拒收并向公司报告，由质检小组验证处理。

　　5、验收过的物资，不论当日能否用完，必须上架摆好，当天尚未使用完的蔬菜如土豆、萝卜等，允许剩下少许备用，但绝不允许进菜太多，造成积压，致使量减质变。

　　6、餐厅不允许以任何理由私分或私自出售餐厅伙食物资，也绝不允许员工拿私人物资与餐厅物资交换。

　　7、严禁偷吃餐厅伙食物品。

　　8、餐厅各种伙食物资未经公司领导批准，一律不准外借，煤气灶、煤气瓶、餐具等严禁借给私人使用。

　　9、不擅自卖废旧餐具、用具、机械设备和电器设备。

　　10、各种需要更换的包装物品，要妥善保存，及时退换，不许破坏或改做它用。

　　11、粮食要按规定时间周转，先进先吃，不得出现压库、霉变。

　　12、炊管人员使用的菜刀，必须各自妥善保管，不得遗失，到期以旧换新。

　　13、剩饭、剩菜应放在电扇下吹凉，未用完的荤食原料必须进冰箱保存，防止变质。

物资管理制度 篇4

　　为做好校园疫情防控，各学校积极筹备卫生清洁消毒物资，为开学和开学后日常防疫工作做好了充分准备，一定要规范储存、使用和管理，做好相关安全工作。

　　1、清洁消毒物资包括消毒剂和消毒器材。消毒物资存放在学校专用存放地点，场所应选择在有监控覆盖的地方，并离开学生活动区域。

　　2、存放地点应当符合有关安全、防火规定，设置相应的通风、防爆、防火、防雷、报警、灭火、防晒、除湿、消除静电等安全设施。

　　3、存放场所封闭管理。存储仓库要悬挂警示标牌，设置警界线等隔离措施。

　　4、物资应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。

　　5、将安全管理制度、每种消毒剂安全使用说明在存放场所放大张贴。

　　6、安排专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源(接受捐赠、购买)、数量、购买(接收人)、入库时间等。

　　7、物资出库做好登记，对使用人、使用时间、使用量等详细记录。领取和归还均双方签字确认。

　　8、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全注意事项。

　　9、使用人要做消杀情况记录，包括消杀时间，区域(面积)，可在归还物品时记录备案，存在问题及时向主管人(保管人)反馈。

　　10、消毒剂(粉、片、液)严格按照使用说明进行配比、使用，严格遵守使用过程中的安全注意事项。

　　11、消毒剂和消杀用具应即用即还，或每日取还。不应在固定存储场所以外其他地方存放。

　　12、管理人员要定期查看，及时消除安全隐患；明确负责人和检查人。

　　13、消杀要适时、适度、适量，防止过度消毒引发的环境污染和安全隐患。

　　学校公布制度时，应同时公布责任人(尽量双人管理)，以确保制度落实。

物资管理制度 篇5

　　1、财产设备管理

　　（1）根据财务部有关固定资产管理制度，由康乐中心使用的各种财产设备专人

　　负责管理，建立康乐中心财产二级明细账，各部位使用的财产设备由各部位建立财产三级帐，以便随时与财务部相互核对，做到帐帐相符，帐物相符。

　　（2）部门使用的各种财产设备实行“谁主管，谁负责”的责任制，按照使用说

　　明准确使用，并切实做好日常的维护和清洁保养工作，做到物尽其用，正确使用。

　　（3）财产设备的调拨，出借必须经财务部经理或总经理审核批准，填写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。

　　（4）财产设备在酒店部门之间转移，由管理部门填写固定资产转移单，并办理设备帐、卡的变动手续，同时将其中一联转移单送交财务部备案。

　　（5）设备因使用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时，必须经酒店工程部进行鉴定和财务经理或总经理批准后才能办理报废手续。

　　（6）新设备的添置必须经酒店批准，会同财务部和本部门共同验收，并填写财务部印制的财产领用单，办理领用手续后，登记入账。

　　（7）康乐中心每季度应对各部位使用的设备进行一次检查和核对，每年定期清查盘点，确保帐物相符，发生盈亏必须查明原因，并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单，报财务部处理。

　　2、物料用品管理

　　（1）物料用品主要是指供客人使用的各种物品，包括布件和毛巾类用品、卫生保健用品、文具和服务指示用品、包装用品以及工具类物品、办公室用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。

　　（2）各部位应设有专职或兼职人员负责对上述物料用品的管理工作，按财务部物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额管理制度，负责编制年度物料用品消耗计划；按物料用品的分类，建立在用物料用品台帐，掌握使用及消耗情况；办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。康乐中心领班负责督导和检查。

　　（3）各种物料用品的领用，应填写财务部印制的物料用品领用单，经部门经理审核签字后，向财务部仓库领取，并及时登记入帐。布件和毛巾类用品以及工具类物品，除因业务发展需要增领外，实行以旧换新的办法，并填写物料用品领用单和财务部统一印制的酒店低值易耗品报废单。报废的物品，应先经部门经理审批，并由财务部统一处理。各种物料用品在内部转移，由相关部门物资管理人员办理转移登帐手续。

　　（4）各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资管理人员统计、清点一次，并填物料用品耗用情况月报表，经部门经理审核后，确保统计数字准确，数、物和台帐相符。

　　（5）各部位领班应结合日常管理工作，加强对物料用品使用情况的检查和监督，做到准确使用和合理使用，杜绝浪费。

物资管理制度 篇6

　　为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

　　二、物资需求(采购)计划的分类

　　1、月度物资需求计划即月采购计划；

　　2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

　　三、采购工作应遵循的原则与方式

　　（一）采购原则：

　　1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

　　2、供方评定原则；

　　3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

　　4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

　　5、秉公办事、维护公司利益原则。

　　（二）采购方式：

　　1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。

　　（三）付款方式：

　　1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。

　　四、采购计划请购和实施

　　（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。

　　（二）选择采购渠道，确定采购价格

　　供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。

　　五、质量验证与检验

　　质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

　　六、物资验收入库结算程序

　　采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

　　七、规定要求

　　(一)物资需求(采购)信息传递规定：

　　1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

　　2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

　　3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

　　4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

　　(二)物资采购规定：

　　1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

　　2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

　　3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

　　4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

　　(三)采购物资验收入库、出库规定：

　　1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

　　2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

　　3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

　　(四)采购物资付款规定：

　　下列情况财务部应拒绝支付采购款项：

　　1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

　　2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

　　3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

　　4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

　　(五)采购纪律规定：

　　1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

　　2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

物资管理制度 篇7

　　第一章总则

　　第一条为了做好防汛工作，保证指挥部、施工现场、作业队驻地人员生命财产的安全，根据《触碰防洪安全红线管理办法》以及《防洪工作细则》制定本制度。

　　第二条防汛工作必须贯彻“安全第一、预防为主、防重于抢”的方针。

　　第三条防汛任务：确保指挥部、施工现场、作业队驻地安全渡汛。

　　第四条防汛目标：对于超标准洪水采取应急抢险措施，使损失减少到最小程度。

　　第五条防汛工作的重点是确保防汛设备、排水管道或沟的安全运行；精心作好洪水预报安全监测工作；采取一切措施严防水淹指挥部、施工现场、作业队驻地事故发生，保证建筑物安全稳定运行。

　　第六条公司所属各单位和项目全体人员都有维护防汛设施安全和参加防汛抢险的义务。

　　第二章防汛管理机构与职责

　　第七条防汛机构：

　　（一）指挥部成立防汛领导小组并下设防汛办公室、防汛抗洪抢险队。

　　1.指挥部领导小组：指挥长任组长，各分管副指挥长任副组长，成员指挥部各部室负责人组成。防汛领导小组下设防汛办公室，办公地点安质部部，正、副主任分别由分管副指挥长及安质部部长担任，成员由安质部部、工经部部、财务部、工程部、物资部等相关岗位人员组成。

　　（二）根据防汛抗洪抢险的需要成立防汛抗洪抢险三个预备队。分别组成如下：指挥部险队正、副队长由工程部担任，成员为指挥部人员；作业险队正、副队长由作业队相关负责人担任，成员为作业队全体成员；后勤供给队正、副队长由财务部、物资部相关负责人担任，成员为物资部、财务部全体成员组成。

　　第八条防汛领导小组职责：

　　（一）指挥部防汛领导小组在集团公司防汛办公室和上级主管单位防汛领导小组的领导下，负责统一指挥和领导指挥部防汛工作。

　　（二）如遇特大暴雨洪水或其它严重险情，而又来不及或通讯中断无法与上级联系时，指挥部领导小组应研究渡汛方案，立即做出决策，采取非常措施确保指挥部、施工现场、作业队驻地安全。

　　（三）督促检查防汛准备工作。

　　（四）下达防汛抢险命令，指挥防汛抢险，发布非常情况下的洪水警报。

　　第九条防汛办公室职责：

　　（一）指挥部办公室负责安排、组织和协调各部门防汛抗洪抢险工作，对本标段的防汛实施归口管理；指挥部办公室负责安排、组织和协调指挥部各班组、全体成员的防汛抗洪抢险工作。

　　（二）指挥部办公室根据批准的`设计防洪标准和《触碰防洪安全红线管理办法》及《防洪工作细则》制定本制度。等制定年度备汛、渡汛措施及计划，由公司经营班子审核批准后，报主管单位审查下发。

　　（三）发布洪水预报，及时向上级防汛和主管单位报告防汛情况。

　　（四）组织指挥部全部范围内的防汛检查。

　　第十条工程部职责：

　　（一）负责防洪渡汛抢险等各有关技术方案、安全技术措施的制定，并督促执行。

　　（二）参与组织和协调防汛管理工作。

　　第十一条物资部职责：

　　（一）负责防汛设备和电源安全运行和维护工作。

　　（二）负责防汛机电设备的维护、检修抢险工作。

　　（三）维护完善水工观测设施，加强对水工建筑物安全监测工作，及时进行观测资料的整理分析，发现异常现象，立即逐级上报。

　　（四）定期经常进行水工建筑物检查、维护，确保水工建筑物处于良好状况。

　　（六）与水库调度室进行联系，加强水情自动测报系统维护，确保系统可靠运行。

　　（七）负责向电站主管单位和有关防汛部门报汛。

　　第十二条物资部门职责：

　　（一）由财务部配合生技安监部负责按防汛物资储备定额要求的防汛物资的供应和管理。

　　第十三条车辆运输部门职责：由防汛小组副组长负责建立并实行车辆防汛值班制度，确保防汛抢险用车。

　　第十四条作业队职责：

　　（一）负责加强汛期指挥部、施工现场、作业队驻地的消防保卫工作。

　　（二）经常组织有关人员巡逻，确保正常的生产、生活秩序。

　　第十五条以上未列出的其它防汛职责按各部门、生产区域（设备）职责划分执行。

　　第十六条防汛抢险由防汛领导小组组长担任总指挥。检修抢险队负责指挥部、作业队驻地、施工现场设备、排水系统抢修及临时电源临时排水设备的安装工作。后勤供给队负责确保抢险的生活、医疗、运输、物资的需要。

　　第三章防汛有关规定

　　第十七条防汛例行工作：防汛例行工作包括每年汛前、汛中、汛后由防汛办安排对公司所属各单位进行一次全面的现场检查，并及时填报“指挥部防汛检查汇报表”。

　　（一）汛前检查的主要项目：

　　①检查防洪度汛工作准备和落实情况，主要检查内容包括防汛组织机构是否健全，防汛措施和应急预案修订完善及落实情况、防洪物资维护添加情况等、防汛工作职责落实情况、安全隐患能排查和整改治理情况等。

　　②检查指挥部、作业队驻地、施工现场等建筑物运行是否良好，排水及排洪设施维修是否安排或完成，排水及排洪设施运行情况是否良好情况；

　　③检查指挥部、作业队驻地、施工现场设施和水情测报、通讯、照明等系统运行状况，对泄洪闸门、启闭机构（设备）、动力电源进行试运转。

　　（二）汛中检查的主要项目：

　　①检查防汛组织机构运作，防汛值班；

　　②检查防汛措施及预防措施落实，防汛存在问题整改完成情况；

　　③检查指挥部、作业队驻地、施工现场设备和厂房排水设备运行情况；

　　④检查保安电源、水工建筑物运行、防汛应急演练、通信保障和报汛、遇险抢险、物资保障等情况，同时要求对检查存在的问题尽快实施整改。

　　（三）汛后检查一般要求在10月中旬完成：

　　重点检查防洪建筑物运行、边坡及交通道路受损、遇险抢险等情况，同时要求对检查存在的问题尽快实施整改。

　　（四）汛期编写大事记，汛后及时编写年度防汛工作总结报告。

　　第十八条为加强防汛及相关设施的管理，每年汛期（5月1日-10月30日），公司严格对防汛设施进行考核，考核规定如下：

　　（一）发生下列情况之一未发生事故者定为阻碍防汛：

　　1.指挥部驻地、作业队驻地屋顶严重漏水，影响安全运行，处理时间超过5天。

　　2.防汛电源故障，处理时间超过2小时。

　　3.施工现场基坑、电缆沟进水侵泡。处理时间2天。

　　第四章处罚

　　第二十二条由于防汛安全管理不当造成的事故，按照《电力生产事故调查规程》和集团公司、公司所制定的相关《安全生产工作奖惩规定》的标准进行考核处罚。

　　第五章反馈

　　第二十三条本制度应根据执行情况和反馈意见及时进行修订和完善，一般一年审查一次，三年全面修订一次。

　　第六章附则

　　第二十四条本制度适用于那坡发电分公司各部门、电站。

　　第二十五条本制度由公司生技安监部负责解释。

　　第二十六条本制度自发布之日起实施，其它相关制度同时废止。

物资管理制度 篇8

　　1、保管员应依据库房的结构特点和存储物资的种类，制订物资储存规划，合理安排好货位储存。

　　2、不同性质的物资应分开存放，要严格分开储存。

　　3、在物资分区分类的基础上，将库房所有货位做出明显标记，以利于提高物资进出效率，缩短收发作业时间，减少差错，便于物资的统计，盘点检查，做到帐物相符。

　　4、要经常检查存储物资，对正在发生霉变的物资，应立即采取措施，对不怕晒的物资可放在日光曝晒，以达到杀死霉菌的目的；对怕晒的`物资可放置在通风.干燥的地方，使霉菌丧水而死，同时擦净霉菌残迹。

　　5、要经常保持库内的清洁卫生，及时密封孔、洞、缝隙，形成不利于害虫发育的环境条件，以达到防止害虫对储存物资造成危害的目的。

　　6、经常检查库房各处安全防护和消防设备.用具是否齐备，药剂是否有效，库房门窗是否良好，有无漏雨。

　　7、严禁库房管理、保管人员私自改装.私拉用电线路，私自拆装用电设施，以免造成严重火灾事故。

　　8、库房内吸烟，防止火灾。

　　9、库房管理人员、保管员应坚持日常检查，每天上下班时对所管物资的安全情况、库房门窗安全情况、照明灯具是否关闭等进行认真检查，发现被盗应立即报告领导，同时注意保护现场。

物资管理制度 篇9

1总则

（1）为加强设备、物资存放的安全监督管理工作而制定本规定。

（2）现场监理工程师应根据本规定的监督管理要点，检查、督促承建单位做好设备及物资存放的安全管理工作。

2设备、物资存放的安全要求

（1）设备、物资的堆放和存储要尽可能定点放置，分类保管，符合安全、文明生产的要求。

（2）物资仓储要符合十二防（防锈、防火、防盗、防霉烂变质、防爆、防冻、防漏、防鼠、防虫、防潮、防雷、防丢）要求，堆放稳固。

（3）现场作业中使用剩余材料应及时清理收回，分类存放。

（4）对职工健康有害物质，如油漆及其稀释剂等应存放在通风良好、严禁烟火的专用库房；沥青应放置在干燥通风的`场所。

（5）搞好仓库卫生，勤清扫，经常保持货垛、货架、包装物、苫垫材料及地面的清洁，防止灰尘及污染物飞扬，侵蚀物资。

（6）做好季节的预防措施。根据气候变化做好防护工作，如汛期到来前，要做好疏通排水沟，加固露天物资的苫盖物和防潮防霉工作；霉雨季节，注意通风散潮，使库内湿度保持在一定范围内；高温季节，对怕热物资要采取降温措施；寒冷季节，对怕冷物资要做好防冻保暖工作。

3物资存放安全保卫监督管理要点

（1）保管员每日上下班前，要检查库房、库区、场区周围是否有不安全的因素存在，门窗、锁是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向保卫部门反映。

（2）在规定禁止吸烟的地段和库区内，应严禁明火吸烟，仓库禁止携入火种。保管员对入库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。

（3）对危险品物资要专放，对易燃易爆物品要采取隔离措施，单独存放。消灭不安全因素，防止事故的发生。

（4）保管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用；对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止。

（5）保管员对自己所管物资，对外有保密的责任。领料人员和其它人没不得随意进出库房，如确需领料人员进库搬运的物资，要在库内点交清楚，不得在搬运中点交，以防出现差错和丢失。

（6）保管员休假或较长时间外出时，不得把仓库钥匙带出去；工作时间不得将钥匙乱扔乱放；人离库时应即锁门，不得擅离职守。

（7）保管员在发完料后，应在发料凭证上签字，同时也要请领料人员签认，并给领料人员办理出库手续。

（8）仓库是存放公共物资的场所，任何人不随意将私人物品存入库内。

物资管理制度 篇10

(一)固定资产购置的审批程序

　　1、固定资产的购置，均应纳入年度预算管理。由负责科室根据所需科室的申报计划及说明，报分管院长、由院长主持召开相关科室参加年度预算工作会议讨论审核并进行可行性论证。

　　2、根据年度预算计划确定的项目和额度，分配医疗设备购置、其它设备购置、基建各项项目等资金，实行分级归口管理。如果急需的计划外设备采购，应补办资金预算追加手续由分管院长审批，5000元以上必须院办会论讨，否则，财务科有权拒绝付款。

　　3、凡属社会集团购买力控购物品，必须按规定办理报批手续。

　　4、固定资产采购在签定购物合同文件和证书时要求注明法人代表的均有法人代表签字或由法人代表委托签字，非注册法人代表的，由负责科室负责人负责签字。

(二)固定资产的使用前后的质量验收

　　1、固定资产购入时均应办理入库手续，仓库保管员必须严格把好验收关，验收办法和程序均按有关规定（基建工程、维修工程、设备安装工程质量管理办法）进行，同时还必须由使用科室负责人以及相关的技术人员进行验收，技术鉴定，确保购入固定资产质量可靠，性能稳定，与所订立合同标的相符一致。

　　2、固定资产购入验收时，注意保存设备技术档案，包括说明书，技术图纸，维修卡填写等资料必须按档案管理规定装订，建立好技术资料档案，交给档案室。

　　3、新建房屋建筑内的设备安装应在工程竣工交付使用时，由负责施工的职能科室，按固定资产计价原则确定其价值，并在项目完工交付使用时，填写验收单。

　　4、改建、扩建固定资产，应由负责施工的职能科室先办理该固定资产退出使用的手续，即先冲减帐面价值，待竣工交付制度使用时重新计价验收入库。

　　5、自制固定资产交付使用时，由负责制作的职能部门、按料、工、费等实际开支的成本计价入帐，并办验收手续。

(三)固定资产保管领用维护制度

　　1、固定资产领用时，必须由所需科室负责人填写领用单，仓库保管员负责填写专用卡片，填写时要求内容完整，数字真实，双方签字（使用科室负责人和仓库保管员，使用可是指定专人保管）。

　　2、固定资产验收完毕后，必须按规定建立帐册，分类登记，做到财务部门、管理部门、使用部门，帐帐相符，帐物相符，帐卡相符。

　　3、在库固定资产由仓库保管员负责保管，购入时应尽快通知使用部门，尽快协调解决，避免资产积压。

(四)固定资产的退库转移调拨

　　1、各类固定资产因各种原因停止使用，应及时退回仓库，退库时需办理固定资产减少手续，应由科室负责人审核后方可退库。

　　2、各职能科室加强对固定资产使用情况的检查，发现积压资产应报告分管院长，由分管院长通知仓库员办理调拨或职能科室收回。

　　3、各使用部门无权自行调拨、转移，如因工作需要变动，必须按管理程序办理退库，调拨帐卡以及领用手续。

(五)固定资产报废、赔偿制度

　　1、在用固定资产，如因各种原因丧失使用功能无法修复的，使用科室填写固定资产报废申请单，职能科负责人填鉴定意见，报分管院长审批，办理报废手续。

　　2、因工作失职，违反操作规章致使损失的，视情节严重者及有关规定酌情赔偿。

　　3、凡个人借用的固定资产，如遗失或损坏，照价赔偿或修复好归还。

　　4、固定资产遗失，应先查明原因，确定无法追回，应按规定办理报损手续，并由审批部门根据固定资产的新旧程度、可使用价值折价赔偿。

(六)固定资产和清理盘点

　　1、定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度终了进行一次全面清查盘点。由财产管理部门统一组织并实施，使用科室共同清理，财务部门负责指导和监督。

　　2、清理工作中如盘盈或盘亏应查明原因，按规定程序办理报批手续，待批准后调整帐卡，保证帐帐、帐物、帐卡三相符。

　　3、固定资产如有缺少或损失应查明原因，属于自然灾害特殊情况造成的，按规定程序报批后销帐；属于责任事故造成的，应当给予责任人以必要的经济、行政处罚；属于违法的，要依法严肃处理。

　　4、盘盈的固定资产，按重置完全价值入帐。

物资管理制度 篇11

第一节 管理原则

　　一、为保证物资管理的规范和质量，按照勤俭持家，物尽其用的原则，严格控制管理好从物资的购入、保管、领用，特制定本管理制度。

　　二、加强财务物资管理，严防流失和浪费，严格财务审批制度，严格物资（用品）进、出登记，做到帐物相符。

　　三、物资只限于内部管理服务使用，私人物品不得纳入此管理范围。

第二节 物资采购

　　一、物资采购实行计划申报制度，每月由各部门提出物资采购计划，经部门负责人审核交财务部门统计后，经公司总经理审批后实施，临时采购，也应进行计划申购。

　　二、物资按应需采购，杜绝浪费和闲置，非公司统一采购一般各部门负责采购，办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购，专业物资采购需由专业使用部门人员陪同采购。

　　三、物资采购人员要经常了解市场信息，熟悉业务，购物时不允许个人私下交易吃回扣，一般购物价（在保证物资质量的前提下）应低于同类产品的市场零售价。

　　四、未经同意，不得私自采购物资，否则不给予财务报销，采购时要严格按计划采购，严禁盲目采购。

　　凡质量不合格或伪劣的产品，要及时办理退货、退款手续。

　　五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，经验收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。

　　特殊情况购入物品或物品已经使用上，无法验收的，须要发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。

　　六、 购物发票要符合财务报销要求，明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写，不得擅自个人更改发票。

　　七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的`，购物人要妥善保管好支票，不允许遗失或漏填金额和密码。

第三节 物资保管

　　一、物资保管由综合管理部统一实施，其他部门的仓库、物资保管，应造册登记好，定期检查，掌握物资库存情况。

　　二、保管人员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好管好物资。

　　及时建立健全物资登记帐册，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。

　　三、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，保持库房内通道畅通无阻。

　　库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

　　四、仓库内严禁无关人员进入。

　　离库前须关好门窗、电源。

　　发现问题及时报告，认真处理。

　　五、每月进行一次盘点，保证物资不缺损、不遗失。

　　六、各部门核定的财产（如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等） 应妥善保管和爱护，并落实到人，因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。

　　临时需借用物品，应出示借条，并规定借用期限，经领导同意方可借用。

　　七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管，综合管理部门要求建立明细帐，不允许用于私自挪用。

第四节 物资的领取：

　　一、领取物资，首先由个人填写《领料单》，写明用途、物品名称、规格、数量等内容，经部室主任签字后到行政人事部领取。

　　二、特殊情况急需物品，可先由个人填写《领料单》，事后补齐上述手续。

　　三、领取物品时，双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。

　　四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况，并建立物资领用台帐。

　　五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。

　　六、常用消耗性办公用品（如笔、信笺等），由领用人向部门主管提出申请，同意后到保管员处登记领用。

　　七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。

物资管理制度 篇12

　　为加强全局的物资管理，保证财产、物资安全和各项工作正常运转，特制定本制度。

　　一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。

　　二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。

　　三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。

　　四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。

　　五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。

　　六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。

　　七、本局的工作人员（含临时工作人员），在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。

　　八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。

　　九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。

物资管理制度 篇13

　　为做好校园疫情防控，各学校积极筹备卫生清洁消毒物资，为开学和开学后日常防疫工作做好了充分准备，一定要规范储存、使用和管理，做好相关安全工作。

　　1、清洁消毒物资包括消毒剂和消毒器材。消毒物资存放在学校专用存放地点，场所应选择在有监控覆盖的地方，并离开学生活动区域。

　　2、存放地点应当符合有关安全、防火规定，设置相应的通风、防爆、防火、防雷、报警、灭火、防晒、除湿、消除静电等安全设施。

　　3、存放场所封闭管理。存储仓库要悬挂警示标牌，设置警界线等隔离措施。

　　4、物资应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。

　　5、将安全管理制度、每种消毒剂安全使用说明在存放场所放大张贴。

　　6、安排专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源（接受捐赠、购买）、数量、购买（接收人）、入库时间等。

　　7、物资出库做好登记，对使用人、使用时间、使用量等详细记录。领取和归还均双方签字确认。

　　8、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全注意事项。

　　9、使用人要做消杀情况记录，包括消杀时间，区域（面积），可在归还物品时记录备案，存在问题及时向主管人（保管人）反馈。

　　10、消毒剂（粉、片、液）严格按照使用说明进行配比、使用，严格遵守使用过程中的安全注意事项。

　　11、消毒剂和消杀用具应即用即还，或每日取还。不应在固定存储场所以外其他地方存放。

　　12、管理人员要定期查看，及时消除安全隐患；明确负责人和检查人。

　　13、消杀要适时、适度、适量，防止过度消毒引发的环境污染和安全隐患。

　　学校公布制度时，应同时公布责任人（尽量双人管理），以确保制度落实。