版权管理实施办法

版权管理实施办法7篇(著作权管理办法)

　　下面是范文网小编收集的版权管理实施办法7篇(著作权管理办法)，以供借鉴。

版权管理实施办法1

　　第二条窗口应切实代表市住房和城乡建设局，履行赋予的行政审批和管理服务职能，认真贯彻落实《昆明市住房和城乡建设局行政审批管理办法》，遵循公平、公正、公开、阳光、高效、便民的原则，在法定职权范围内开展工作，树立廉洁、勤政、务实、高效的形象。

　　第三条本局行政审批和管理服务实行“一站式管理、一个窗口对外”。窗口要按照ISO9001质量管理体系标准，简化办事程序，规范工作流程，完善工作制度，提高工作效率，保证工作质量。

　　第四条本局所有行政审批和管理服务项目，应当按照“阳光政务”有关要求，在窗口、局门户网站、政务服务中心及市级相关网站等公示项目名称、办事程序、承诺时限、收费标准、申请材料、许可结果等内容，实行限时办结制度。

　　第五条窗口工作人员要加强学习，爱岗敬业，廉洁奉公，遵守职业道德，努力提高政治思想水平和业务素质，加强组织纪律观念，全面理解、准确把握和正确执行《中华人民共和国行政许可法》等有关法律法规及各项相关政策，熟练掌握本岗位有关的专业知识，按照阳光政务各项要求，做好行政审批和管理服务工作。

　　第六条窗口工作人员要服从市政府政务服务中心的统一管理，积极参加政务中心组织的各项活动。自觉遵守政务中心工作纪律和行为规范，不得无故迟到、早退、旷工。要按要求统一着装，佩戴工作牌。

　　第七条窗口人员要认真履行岗位职责，各司其职，各负其责(参见窗口工作人员岗位职责)要严格依法办事，全心全意为群众、投资者和基层服务。接待服务对象要举止文明、耐心细致、热情周到，以实际行动维护本局和中心和良好形象。

　　第八条窗口实行首问负责制，接受服务对象现场和电话咨询。对服务对象的咨询，做到有问必答。能直接回答的问题，一次性告知，不推到处室;不能准确回答的问题，主动咨询业务处室后再认真回答，做到让服务对象满意。服务对象提出意见、建议和批评时，应耐心听讲，不予争辩，做到有则改之，无则加勉。服务对象出现误解，出言不逊时，要克制自己，用语文明，耐心做好政策的宣传和解释工作，不得与服务对象争吵，要及时向窗口负责人汇报，妥善予以解决。

　　第九条窗口岗位工作实施A、B角制度，要确保窗口在法定工作时间内任何时候不缺岗。岗位A、B角之间，以及窗口所有人员要做到互为补充，团结协作，相互协调，密切配合。窗口人员请假一天以上的，由派驻该工作人员的处室负责人安排好到窗口临时工作的补岗人员后方可准假。补岗人员应熟悉相关业务工作和服务规范。

　　第十条窗口应当按月整理、上报行政审批和管理服务项目办理情况和统计数据，对已办理完毕的事项材料要做好归档工作。

　　第十一条窗口工作人员应当廉洁自律，严格遵守市委、市政府、市纪委、市住建局关于党风廉政建设的各项规定，不收受红包、有价证券及其他支付凭证，不接受可能对行政审批、管理服务、行政执法等公务活动有影响的宴请，不利用职权和工作之便进行“吃、拿、卡、要”。不得以权谋私，不搞权钱交易、不参与行贿受贿。

版权管理实施办法2

　　为了规范公司保证金、押金管理行为，防范非正常损失风险，特制定本管理制度。

　　本制度适用于集团总部及各分支机构。

　　1、范围定义

　　本管理制度所指的保证金、押金是指公司因为正常的生产经营需要而直接支付给合同对方的保证金或者押金，除非公司违约，否则该保证金、押金在未来的确定日期可以全部收回。

　　暂时代第三方支付的保证金、押金不列入保证金、押金核算和管理，该款项列入“其他应收款-代垫往来款项”核算并按月清理追收。

　　保证金、押金必须取得相关收据及合同证明，收据上应清楚注明“保证金”或“押金”字样;确定在未来不能收回的保证金、押金，即使收据上注明了“保证金”或“押金”字样，也不能纳入保证金、押金核算和管理，该款项应当计入损益。

　　2、支付

　　经办人在申请支付保证金、押金时，应当出示双方的合同原件，财务经理凭合同原件审批支付。

　　因特殊原因，不能先出示合同即须申请保证金、押金支付的，应当由经办人办理个人借款，财务经理审批借款依据充分的，可以先支付，但是经办人应当在规定的时间内将合同原件交财务经理审核备案;财务经理在收到合同备案及对方开具的保证金押金收据时，应当通知财务会计将经办人个人借款转为保证金、押金核算和管理。

　　主流供应商因为临时促销收取的、未开具保证金、押金的市场保证金等，不计入保证金、押金核算，应纳入“其他应收款-代垫往来款项”核算，并按月清理追收。

　　在保证金、押金支付后，经办人应在规定的时间内收回保证金、押金收据并保密资料，严禁外传交到财务部。

　　3、保管

　　所有的保证金、押金收据原件，均应由部门财务部集中统一保管，财务部应当将所有保证金、押金单据原始凭证从会计凭证中抽离，单独保管，并建立保证金、押金原件领出、还回登记表，清楚的登记每张保证金、押金原始凭证的交接情况，并由管理人、经办人签字确认。

　　门的财务负责人应当自行或者指定一个财务人员作为管理人，对保证金、押金原始凭证进行管理。

　　4、收回

　　保证金、押金的实际使用部门负责人应当建立保证金、押金回收时间登记，确保保证金、押金到期及时收回，其中：

(1)办公、行政类保证金、押金应由部门行政部门负责登记并回收;

(2)零售店面房租、资源类保证金、押金应由零售部门负责登记并回收;

(3)产品资源类保证金、押金应由产品部门负责登记并收回;

(4)市场类保证金、押金，应由市场部门负责登记并收回;

　　上述部门相关人员或负责人岗位变动时，相关的保证金、押金登记、收回工作应当作为相关责任及其部门负责人的重点工作交接内容之一，交接双方应当签字确认。

　　部门财务部应当至少按月清理保证金押金收回情况，并在保证金、押金到期或者收据失去法律效力之前30天，通知相关责任人收回保证金、押金，或者更换新的、有法律效力的保证金、押金收据。

　　保证金、押金承载的主体发生转让时，除非双方在转让合同中明确规定了相关的保证金、押金权益转让给下家，否则不能用收回的转让费收入冲抵应收回的保证金、押金，相关的保证金、押金应当由经办人继续负责收回。因特殊情况不能收回的保证金、押金，应当由经办人书面说明，报事业部总经理审批确认后核销，不能收回的保证金、押金金额超过3000元的，还应当报集团审计监察部核销。

　　5、责任承担

　　因为个人工作失误造成的保证金、押金不能按期收回，相关的责任人应当承担相应的损失赔偿，责任人的部门负责人，应当承担连带管理责任，除非其有充分证据证明自己已经按本管理制度相关规定尽到了管理及提示责任。

　　保证金、押金不能收回的责任认定，按非正常经营损失事件，由事业部、集团审计监察部、行政部共同审批确认。

　　6、解释权及生效时间

　　本管理制度的解释权归集团财务管理中心。

　　本管理制度自公告之日起生效实施。

版权管理实施办法3

　　一、总则

　　第一条、为充分调动全体员工参与公司管理的积极性，创造性，鼓励员工针对公司现状提出建设性的改善意见或改革方案，籍此改善公司经营管理，节减成本，提高效率，增强企业活力，特制订本管理办法。

　　第二条、总经办负责组织对改进提案的全程管理工作，包括：做好组织发动工作，在公司内广泛地宣传并营造出改进的良好氛围；收集公司改进提案，整理、汇总改进提案中的信息；组织相关人员对改进提案进行分析、评价，汇总改进措施；协调各部门进行有效地改进；对重大改进提案的实施效果进行跟踪；改进提案的相关资料的归档；改进提案总结与奖励。

　　责任部门负责改进提案的改进措施的制定与具体实施。

　　二、细则

　　第一条

　　提案项目范围：

（一）重点建设性提案项目

　　1、

　　作业流程的改进；

　　2、

　　市场渠道开拓方案、营销手段及营销创意；

　　3、

　　广告宣传创意设计、形象设计、产品设计；

　　4、

　　具开拓市场潜力的新品种的引荐、引进；

　　5、

　　控制、节约成本费用、简化作业、提高产品质量和工作效率的新方法；

　　6、

　　减少或预防浪费的方法；

　　7、

　　对公司采购、营销、仓储、物流运输、人事管理等方面的创新建议；

　　8、

　　对公司未来经营、发展规划的调研、可行性研究分析报告等；

　　9、

　　公司急需解决的难题；

　　10、

　　其它能给公司带来较大经济效益的建议和提案。

（二）一般性意见、改善措施项目

　　1、

　　各种操作方法的改进及现场改善；

　　2、

　　设备保养方法、废料利用、节约能源、作业安全等的'改善；

　　3、

　　对于质量、管理制度、人员结构、各项隐患防护等的改善；

　　4、

　　对不良行为的举报及有利于公司发展的各项建议。

　　第二条

　　提案申请、审核程序

　　1、提案申请人填写《提案申报单》，并附详细实施方案，经部门负责人评审后交总经办，口头申报无效；

　　2、总经办将《提案申报单》存档，并交主管总监对提案进行评审；

　　3、一般性建议、改善措施等提案直接由主管总监鉴定批准，予以实施。重点建设性提案项目提交总经理评议复审；

　　4、提案实施如需经费开支，报总经理批准核定；

　　5、提案实施需其他部门、人员予以配合，由总经办协调；

　　6、提案审核结果，由总经办反馈给提案人。如提案未被采纳通过，总经办还应注明原因并通知提案人。

　　第三条

　　提案评审依据

　　1、提案的客观性及具体性，即要求提案人把现状真实地反映出来，以事实和数据说话；2、提案把握问题原因的准确性，即要求提案人把问题发生的主要原因找出来；

　　3、提案解决问题的可行性，即要求提案人针对问题发生的主要原因，提出具体的改善对策，也就是提出解决问题的具体方法，对只提问题不提解决办法的提案被视为无效提案；

　　4、改善的绩效性，一切提案都以绩效为导向，这种绩效不一定是以金钱去衡量，它是一个综合性指标，它的判定标准是促使公司向越来越好的方向发展。

　　第四条

　　提案效果的评估、鉴定

　　1、提案采纳实施后，由实施部门经理填写《提案效果报告》《提案改善评分表》，并备齐报告所需的数据、图表等资料，交总经办。

　　2、总经办在收到上述提案资料后一周时间内，会同实施部门经理、主管总监及相关责任部门组成评定组，评定组根据该项目创造性大小、水平高低、难易程度、经济效益大小、对公司发展的贡献率大小等进行复核与综合评定，并将结果上报总经理。

　　第五条

　　提案奖励

　　1、公司根据《提案改善评分表》，对提案申请人员进行奖励；

　　2、奖励办法

　　分类等级

　　评分值

　　奖

　　励

　　奖金

　　奖励

　　a

　　90分（含）以上

　　1000

　　大功一次

　　b

　　80分（含）以上

　　500

　　小功一次

　　c

　　70分（含）以上

　　300

　　嘉奖一次

　　d

　　60分（含）以上

　　100

　　嘉奖一次

　　不采用或暂保留的

　　每3项

　　100

　　3、对因改善而降低成本或增加改入的，超过5万元的，总经办专案提报总经理核定奖励奖金。

　　4、联名提案的奖金分配由第一提案人主持分配。

　　第六条

　　本办法自公布之日起开始实施。

　　附表：《提案申报单》《提案效果报告表》《提案改善评分表》

　　提案申报单

　　编号：

　　年

　　月

　　日

　　部

　　门

　　提案人员

　　提案名称

　　现状说明

（改善原有）

　　提案内容

（改善方法、措施）

　　实施步骤

（时间、责任人）

　　经费开支

　　预计效果

（达成目标）

　　审核批准

　　部门经理意见

　　年

　　月

　　日

　　主管总监意见

　　年

　　月

　　日

　　总经理意见

　　年

　　月

　　日

　　提案效果报告表

　　提案名称

　　编

　　号

　　实施单位及人员

　　日

　　期

　　为什么改善

　　简要叙述其动机、原因

　　改善前的情况

　　详尽叙述改善前方法、效率及关键数据

　　怎样改善

　　详尽叙述改善过程、方法及费用开支情况

　　改善效果

（改善后的情况）

　　详尽叙述改善成效（附证明等资料）

　　评定组意见

　　签字：

　　总经理核定意见

　　签字：

　　提案改善评分表

　　提案编号：

　　年

　　月

　　日

　　提案名称

　　得分

　　项目

　　评分标准

　　标准

　　部门经理初评

　　评定组

　　复评

　　动

　　机

　　20％

　　主动发觉

　　15―20

　　原有缺陷不足而激发

　　7―14

　　上级指示

　　1―6

　　创造性

　　15％

　　独特发明、发现

　　10―15

　　参考资料并加以改良

　　5―9

　　引进或摹仿其他公司

　　1―4

　　可行性

　　25％

　　可依提案或稍修改后实施

　　15―25

　　需进一步检查修正后实施

　　6―14

　　只能实施少量方案

　　1―5

　　效

　　果

　　20％

　　达到预期目标

　　15―20

　　有明显改进

　　7―14

　　有少量提高

　　1―6

　　应用范围

　　10％

　　公司各部门

　　8―10

　　部分部门及人员

　　4―7

　　本部门

　　1―3

　　职务相关性

　　10％

　　直接相关

　　0

　　间接相关

　　1―5

　　不相关

　　6―10

　　合计

　　总分：100

　　总经理核准

版权管理实施办法4

　　1.0目的

　　为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应公司公务用车的需要。

　　2.0适用范围

　　本制度适用于由公司负责管理的所有车辆。

　　3.0职责

　　3.1车管员职责

　　3.1.1协助综合事务部经理做好公司驾驶员及车辆各项管理工作。

　　3.1.2认真贯彻执行国家和上级关于交通安全的方针、政策和法规，模范遵守公司《车辆管理制度》，严于律己，以身作则，并组织具体实施和检查。

　　3.1.3负责公司车辆的养路费、车辆使用税和保险费缴交办理等工作。

　　3.1.4负责安排公司车辆的保养、年审和二保工作，对公司审批权限内的车辆保修进行监督和安排车辆进厂修理。

　　3.1.5负责每月召开公司驾驶员安全例会，及时发现和消除安全隐患，健全驾驶员安全技术档案，交通事故及机损事故记录，车辆行驶里程记录及维修档案，及时填写各类报表。

　　3.1.6负责核实驾驶员报销费用，按照上级下达的车辆预算费用指标严格控制车辆使用费用。

　　3.1.7负责调度车辆，安排驾驶员各项工作。

　　3.1.8完成领导交办的其他工作。

　　3.2车辆安全员职责

　　3.2.1协助车管员完成公司车辆及驾驶员的安全管理工作，协助处理公司交通安全事故及制定纠正和预防措施。

　　3.2.2贯彻执行交通管理部门和上级有关单位下达的车辆技术管理的方针、政策、规章制度，负责贯彻、传达交通管理部门及上级有关文件精神。

　　3.2.3每月组织驾驶员进行安全学习和职业道德教育，提高驾驶员安全意识和思想素质。

　　3.2.4负责建立健全车辆安全技术档案，完成公司车辆安全考核指标。

　　3.2.5负责组织对车辆进行不定期的安全检查，开展驾驶员安全培训，保持车辆性能良好，消除事故隐患。

　　3.2.6完成领导交办的其它工作。

　　3.3专职驾驶员职责

　　3.3.1爱护车辆，遵守劳动纪律，服从调度，牢固树立安全行车的观念，严格遵守交通安全法规，提供文明、礼貌、安全行车服务。

　　3.3.2树立良好的职业道德和服务意识，自觉做到勤检查、勤保养，保持车容整洁,保持车况良好，发现故障要及时汇报和排除，不开带“病”车。

　　3.3.3积极参加安全教育活动，严格遵守公司各项规章制度，认真做好停放车辆的防盗防抢防破坏措施。

　　3.3.4车辆发生交通意外或事故时，应保护现场，等候交警部门处理，并通知车管员和单位领导。

　　3.3.5未经公司分管领导的批准，不得把车辆交给非专职驾驶员驾驶。

　　3.3.6每次出车认真填写《车辆行驶记录表》。

　　3.3.7每年与公司签订一次《车辆安全行驶及防盗责任书》。

　　4.0工作内容

　　4.1车辆的使用

　　4.1.1车辆实行统一管理,公司本部所有车辆(含公司领导相对固定使用的车辆)均由综合事务部统一调度,各部门用车均须提前一天提出用车申请,填写《用车申请表》，经所在部门经理批准后送交综合事务部车队，由车队按公务的轻、重、缓、急统一安排车辆，并经综合事务部经理审核后出车。

　　4.1.2公司车辆原则上只限于在xx高速公路线内行驶，驶离xx高速公路线外预计超过2小时，应通知综合事务部车辆管理员备案。

　　4.1.3车辆只能在公司指定加油站加油，因工作需要购买燃油的，必须经车辆管理员同意。

　　4.1.4车辆—律停放在指定的停车点，不得乱停乱放。

　　4.1.5驾驶员在交接车辆时，必须检查各自的车辆情况，发现问题及时报告车辆管理员，否则发现损坏由当值驾驶员承担。

　　4.1.6严禁无证驾驶车辆和私自出车,违者将给予开除处分。

　　4.1.7调派车辆往辖区路段以外地区办事的，必须经公司分管领导批准。

　　4.2车辆的维修

　　4.2.1车辆的年审、保养维修统一由综合事务部车辆管理员安排办理，驾驶员填写《车辆维修保养申请表》，按规定审批后方可入厂维修。如果超出维修内容，发生的费用由该驾驶员承担。特殊情况下需就近维修的，经车辆管理员同意后方可修理。

　　4.2.2维修费在XX以下的，由车辆管理员报综合事务部经理审核;3000元-5000元的经公司分管领导批准;5000元以上的经公司总经理批准。

　　4.2.3修理后所有更换的零配件，必须带回交车辆管理员检验认可。

　　4.3奖惩办法

　　具体参照《车辆安全行驶及防盗责任书》之奖惩办法执行。

版权管理实施办法5

　　一、非机房工作人员不得随意进入机房，因工作需要进入机房时，需经机房管理员同意，进行登记后方可进入。并应严格遵守机房管理制度。

　　二、机房内严禁吸烟，严禁携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

　　三、机房要保持清洁、卫生，进入机房前必须更换拖鞋或穿鞋套，不得随地乱丢杂物，不得大声喧哗。

　　四、非机房工作人员进入机房时不得携带存储设备，不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。

　　五、统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。

　　六、制定数据管理制度。对数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。

　　七、确保门禁卡持有人及其权限的正确性，认真做好门禁卡的实物管理，对门禁卡的发放、回收进行登记。

　　八、严禁擅自关闭监控系统和录像功能。

　　九、图文设备由专人负责，其余工作人员未经允许不得擅自使用。

　　十、机房工作人员离开机房时，做好安全防范工作。

版权管理实施办法6

　　一、上岗准备

　　1、工作人员必须按时上班，做好考勤记录。

　　2、清理好办公区域卫生，办公岗位整洁有序。

　　二、仪表仪容

　　仪表仪容要求整洁、端庄、统一，表现窗口工作人员良好风貌。

　　1、服饰整洁、统一，按规定着装。

　　2、言行举止温和、谦恭、自重。

　　3、坐姿要端正，站姿要挺立。

　　4、提倡工作时间不吸烟。

　　三、服务要求

　　服务要规范、热情，使用礼貌用语。

　　1、提供服务时要目视对方表示尊重，面带微笑表示友好，颔首点头表示肯定。

　　2、服务要耐心细致，态度热情，程序规范。

　　3、用语统一，提倡使用普通话，与外地服务对象交流时必须使用普通话。

　　4、提倡文明服务，不推诿，不扯皮。

　　5、实行首问负责制，对能办理的事情给予明确答复，对不能办理的说明理由。

　　6、实行责任追究制。

　　7、实行限时办结制：凡属于本区管辖的社会服务项目，一般问题及时或当天办结;复杂问题办理不超过三天办结;需要协调有关部门解决的，一周内答复。

　　8、遵纪守法，办事公道，不收礼，不吃请，不搞权钱交易。

　　四、计算机及网络维护管理

　　1、加强病毒防范意识，定期进行病毒检测。

　　2、禁止登陆黄色网站和反动网站。

　　3、禁止泄露、外借专业数据信息。

　　4、禁止擅自修改网络设置及信息。

　　5、做好计算机设备的日常维护，因维护不当造成的计算机硬件损坏由各窗口单位自行负责其维修费用。

　　6、下班后及时切断计算机外接电源。

　　五、注意事项

　　1、工作人员上班时间不得在大厅窗口用餐，不准吃零食。

　　2、不准带小孩上岗。

　　3、不准擅自离岗、缺岗、串岗及闲聊。

　　4、不准讲脏话、粗话及大声喧哗。

　　5、不准用电脑炒股、玩游戏及干私活。

　　6、不准长时间会客，外来办事人员不得进入窗口区域内。

　　7、不准闲聊电话及长时间占用电话线路。

　　8、工作时间不准佩带耳麦。

　　9、不准以上班时间未到和已到下班时间为由，拒绝办事人员的办事要求。

版权管理实施办法7

　　1、目的

　　为了更好的管理酒店前台押金;保证酒店账务的正常运行;及防止客人跑单、漏结对酒店造成损失。本规定适用于酒店房务部(总台)。

　　2、内容

　　一、押金的管理与领用

　　1)所有押金单由财务负责保管、核销;

　　2)前台备用两本押金单，用完后确定无缺号至财务换领。

　　二、押金单操作程序

　　1)押金单一式三联，第一联前台留存;第二联与押金一并上交财务;第三联客户联(退还押金时与账单一起上交财务);

　　2)出纳根据前台人员上交押金单上的金额核查是否与现金一致;

　　3)收入审核根据账单和客户联押金单核查前台人员操作是否符合财务要求。

　　三、押金收取程序

　　1)除非预先安排，所有住客必须在登记时预先支付押金或使用信用卡作为押金担保;(免费房、自用房除外)

　　2)前台人员应根据客人入住天数收取房费押金;

　　房费押金=房间价格×2倍房费×房间间数×入住天数

　　3)如旅行社或团队入住付费方式为房费由团队结账，入住时需以现金或信用卡预授权作为押金担保，标准为按每间房200元收取，退房时如所有房间查房正常无任何消费或物品损失赔偿后，统一退还押金。

　　4)如遇特殊情况不需预先支付押金时，需由有效权限人填写付款担保书方可免收押金入住，退房时一起结，并在系统备注担保人姓名。付款担保书与账单一起上交财务，由收入会计核查。