内审部工作岗位职责及流程制度

内审部工作岗位职责及流程制度共3篇(内审员的职责和内审方法)

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内审部工作岗位职责及流程制度共1

　　设备部岗位职责一、部长

　　1、贯彻执行国家有关设备管理与维修工作的方针、政策、法规和企业的各项规章制度，实现设备管理与维修各项经济技术指标。

　　2、负责组织拟定企业设备管理的规章制度、技术标准、设备操作维护规程。

　　3、负责组织实施企业设备固定资产的实物状态与技术状态的综合管理。审核设备验收、投产、启用、报废等凭证的文件。

　　4、参与讨论公司发展投资规划，负责编制公司设备更新和技术改造计划，并组织实施。

　　5、负责编审公司设备的年度检修计划，并组织实施。

　　6、

　　参与设备事故的调查分析及抢修工作，做到“三不放过”，防止事故的重复发生

　　7、全面负责设备的日常管理工作。 二、副部长

　　1、协助部长完成设备部职责范围内规定的各项工作。

　　2、负责制定年度大修理计划，并提供大修理技术要求，并提出实施方案。

　　3、负责提供通用配套设备的型号，进厂设备的验收，移交及陈旧设备报废的技术鉴定。

　　4、技改和外加工图纸审核工作。

　　5、织本部门的技术人员，定期对车间的设备状况进行检查。 6、参与设备事故的调查分析及抢修工作，做到“三不放过”，防止事故的重复发生。 7、负责检查指导车间的设备维护保养，有权对设备维护保养不到位的部门做出处罚，制止违规操作。

　　8、督技术改造及大修工程的质量，对违规行为，提出纠正措施。 9、设备部下达的设备修理计划，即时与生产部协调安排实施。当生产任务与维修发生矛盾时，要坚持原则，与生产部门协调安排好检修工作，有权停运带病运转的设备。

　　三、设备工程师（机械、电器）

　　1、负责组织或参与设备的前期管理工作，处理有关重大技术问题。 2、从公司设备实际技术状况出发，适时提出技术改进措施。 3、提供通用配套设备的型号，进行设备验收试车、移交及陈旧设备报废的技术鉴定。

　　4、重点设备发生事故后，及时参与分析和抢修，防止重复事故的发生。

　　5、参与编制公司设备技术更新的规划。

　　6、根据《设备日、周、月检制度》第八条的相关规定，每月对所有车间运行设备进行一次全面检查，发现问题及时提出，并要求车间按期整改。做好检查记录工作，起草设备检查通报。

　　7、做好全公司设备检修计划，并会同车间制定出详细备品、备件计划、材料计划。

　　8、负责车间设备的备品、备件的测绘、制图工作。 9、完成领导交办的其他工作。 四、统计资料员

　　1、负责建立设备台账，定期与使用单位和财务部门盘点固定资产，做到账帐相符，账物相符。 2、负责搜集整理设备、备品备件图纸及技术资料。 3、负责整合体系认证所有资料的搜集、整理和保管工作。 4、负责各车间月检修计划，大修计划及各种记录的整理归档工作。 5、负责公司设备大修理、技术改造及新增项目的费用统计工作。 6、负责本部门各种会议的记录工作。

　　7、负责定期与财务、物管部门进行有关费用的核对工作。 8、建立各项大宗材料价格的收集登记工作。 9、完成领导交办的其他工作。

　　设备部工作流程

　　一、备品备件制作、订购流程：

　　使用车间编制计划 → 设备部技术人员现场实地落实 → 设备部负责人审核 → 主管设备部副总审核 → 主管生产副总审核 → 报采供部。（费用在一万元以上的报常务副总和总经理批准后方可购买） 二、设备实施大修工作流程：

　　设备部依据年度大修计划，（根据设备技术状况和生产任务情况，确定大修项目实施时间。）制定月度大修项目实施计划 → 主管设备副总审核 → 主管生产副总审核 → 报常务副总和总经理批准后实施。 三、设备技术改造工作流程：

　　设备部依据年度技改计划，制定月度技改项目实施计划 → 主管设备副总审核 → 主管生产副总审核 → 报常务副总和总经理批准后实施。

内审部工作岗位职责及流程制度共2

　　法务部工作指引

　　一、法务部职责

　　1.参与决策，为公司的运营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。 2.预防纠纷

　　1) 协助公司高层及各部门建立、完善各项规章制度、对公司及各部门中容易出现漏洞加强管理、逐步建立完善的监督约束机制。

　　2) 审查、修改、会签合同、协议、协助和督促公司对重大合同、协议的履行。 3) 参与公司运营管理，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。 3.解决已发生的法律问题

　　1) 处理或委托律师事务所专业律师处理公司及各部门诉讼案件、仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。

　　2) 与各部门配合处理公司重大或复杂债权债务的清理和回收工作。

　　4.搜集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。

　　5.提供法律问题咨询，负责制订公司的各类法律文件。 6.处理公司高层交办的其他事务。

　　二、工作流程

　　1、合同类业务：

　　部门负责人拟定/送审/修改通知→与当事人沟通（合同目的、合同背景及要求）→业务部门发起业务请示报告→合同拟定/审查/修改（目的性、完整性、明确性、合法性、风险程度等方面）→提交结果→业务部门再次反馈修改意见（如有）→确定并发送定稿邮件，由法务部发出PDF合同版本——业务部门持PDF合同版本走盖章流程——履行合同-----反馈（范本化/相关问题处理）

　　公司有关部门对外签订的合同（除劳动合同）外，一律要将复印件留存法务部，作为公司法律档案，长期保存。 *合同发起部门注意事项 1) 在递交法务部之前，首先申请部门应进行初步审查。审查合同中的空白信息是否填写完整，如我方及对方的名称、地址、联系人、对方法定代表或授权人是否签字盖章等。合同中标明有附件的要提供附件并盖章。

　　2) 对于垄断、银行等制式不能修改的合同，要在报告中有明确说明。

　　3) 是否为续签合同，若为续签，则核对是否与之前签订的合同有部分或版本的不同；若非续签合同，则可询问法务部是否有类似合同版本可以使用；

　　4) 若该合同为从合同（如：补充协议、担保合同等），应将主合同一并发送给法务部，为便于审查修改，应发送WORD清洁版本；

　　5) 与合同相对方为初次签订合同的，应当查看对方的营业执照，并留存复印件，以便法务部核查；

　　6) 合同相对方的签字人一般应为企业的法定代表人，若非企业法定代表人签字的，应当查看是否取得相对方的书面授权。

　　7) 合同发起方应当在合同审查的发起邮件中明确：交易的基本背景情况、合同目的、交易的程序性要求、付款方式的要求、哪些条款是不可调整的哪些是必须调整的等，以便法务部根据实际要求进行修改；

　　8) 发起部门要跟进并将各部门意见汇总后和法务部一起审核。如果合同中涉及到相关部门意见的，需要相关部门的负责人签字确认。

　　9) 对于对外的发函、文件，都需要经过法务审核，需要提交电子版文档以供法务修改。待定稿后，走盖章流程。

　　2、资讯类业务：部门负责人提出咨询请求→搜索信息（咨询对象、事件背景、当事人要求）→准备答复（方式选择、内容整理）→答复-----反馈（形成建议/意见）

　　3、建议、意见类业务：自主观察/信息搜集/反馈→思考（性质划分，如何应对）→作出建议/提出意见（法律/管理角度）-----反馈（制度化/移交其他部门）

　　4、争议处理/诉讼辅助类业务：部门负责人反馈/公司指令→根据法律要求/律师工作指令收集整理材料→提供证据材料支持/法律支持→参与具体过程→结案/争议进展动态报告----反馈（规范化措施建议/预防意见）

　　5、其他事务

　　公司在经营过程中遇到一些突发事件、纠纷需要法务人员出面解决时，根据公司高层的安排进行工作。

　　三、人员编制（暂） 1.法务经理 一名

　　2.法务专员（外控/项目中后期跟进）一名 3.法务专员（内控/项目前期跟进/合同管理）一名

　　四、岗位职责及招聘要求 1.法务经理岗位职责：

　　1) 投资项目的文本审查与制作；

　　2) 基金产品交易结构及法律合规风险的把控； 3) 相关法律政策的研究与分析；

　　4) 对投资项目进行法律可行性评估、法律尽职调查及法律咨询等，揭示投资业务的法律风险并提出相应的解决方案； 5) 参与重大合同的谈判和起草工作；

　　6) 参与投资项目的合并、分立、清算、股权投资、资产租赁、资产转让等重要经济活动，处理有关法律事务； 7) 完成上级安排的其他工作任务。 任职资格：

　　1) 大学本科及以上学历，法律、金融等专业; 2) 熟悉公司法、合同法、担保法、物权法、破产法、信托法、合伙企业法等领域法律理论与实务; 3) 具备5年以上金融及相关行业法律合规或者律师事务所专职律师工作经历; 4) 取得法律执业资格证、律师资格证优先; 5) 具有优秀的分析、解决问题能力、思路清晰、考虑问题细致;有较强的工作责任心和事业心、团队精神; 6) 有基金行业创新研究工作经验者优先，具备私募股权投资相关工作经验者优先;有投行、投资基金、信托工作经验优先; 2.法务专员(外控)岗位职责：

　　1) 对拟投资项目进行尽职调查，撰写尽职调查报告，针对法律风险及解决措施发表意见；

　　2) 协助法务经理，撰写投资协议、基金募集文件等各类法律文件；负责基金相关合同的法律风险控制，监督公司各类合同及法律文本的履行。

　　3) 协助法务经理对项目运作过程中涉及的法律问题提供咨询、指导和支持； 4) 管理已投项目的投后法律事务。 任职要求：

　　1) 法学本科及以上学历，通过司法考试者优先；

　　2) 3-5年在律师事务所作为专职律师，从事投融资、资本市场、私募股权等相关领域业务的工作经历；

　　3) 能够独立进行尽职调查及撰写调查报告，对项目的法律风险做出分析判断； 4) 工作踏实、细致，学习能力强，具有良好的沟通协作能力和独立解决问题能力，较强的协作能力。 3．法务专员（内控）岗位职责

　　1) 根据公司所投资的业务领域，对具体项目进行数据收集、市场调研、可行性分析。

　　2) 负责对调研资料进行汇总、分析，编制投资可行性报告，为管理层的投资决策提供依据。

　　3) 根据法务经理指示，制订投资工作计划和工作方案，经审批后执行。 4) 根据投资工作计划及方案，组织做好对投资项目的调查和可行性分析研究等前期准备工作。

　　5) 参与投资商务谈判，撰写相关报告和文件。

　　6) 负责投资项目效果评估，拟订项目效果评估报告，提交企业决策层参考。 7) 参与对本公司股权投资的企业进行评估、管理工作。

　　8) 负责本部门重要经济合同管理、投资档案工作，并及时移交统一档案管理。 任职要求：

　　1) 法学本科及以上学历，通过司法考试者优先；

　　2) 3-5年在律师事务所作为专职律师，从事投融资、资本市场、私募股权等相关领域业务的工作经历；

　　3) 能够独立进行尽职调查及撰写调查报告，对项目的法律风险做出分析判断； 4) 工作踏实、细致，学习能力强，具有良好的沟通协作能力和独立解决问题能力，较强的协作能力。

内审部工作岗位职责及流程制度共3

　　商品部工作流程及岗位职责

　　一、各岗位职责： （一）、商品主管：

　　1、根据公司战略规划，制定实施商品管理相关的工作流程和标准，协调与公司相关部门的关系，保持沟通渠道的畅通；

　　2、根据公司年度计划，制定各季度销售计划； 3、根据订单，对到货异常情况进行及时反馈； 4、收集销售数据并汇总进行整体分析；

　　5、对总仓货品根据销售情况需求进行合理分配与调整； 6、负责加盟商品的最低供货折扣系统折扣维护； 7、负责每周报表的制作和提报；

　　8、负责月度、季度和年度经营分析报告的编写，总结销售规律，为公司决策提供数据参考； 9、新品的系统入库，以及货品的畅滞销分析，并及时向上级反馈； 10、11、12、13、负责与财务核对好应收款项目等； 协助市场部做好货款的回收；

　　掌握加盟店铺的销售明细情况，定时排查畅销和滞销款，并根据货品的配发情况，分析其市场的销售情况，及时反馈给公司相关部门，以及时把握市场需求，有力的促进销售；

　　合理做好库存控制及数据分析。

　　（二）、商品专员：

　　1、对日常各地区、各单店商品的补货进行分析、审核、指导确保各单店补货的及时性、准确性。 2、根据各地区、各单店的目标市场定位，提前做好新品的上市计划，并对新品进行合理计划与分配； 3、协助商品部主管及市场部做好客户的货款回收； 4、样品间的出样与日常维护；

　　5、日常货品的出入库登记，入库需填写入库单，再交于商品主管入系统； 6、与厂家对接并跟踪货品的到货情况及差异

　　（三）、售后专员： 1、客户退回的残次货品鉴定，整理出原残、客残，并需整理问题原因所在，及所在厂商，并及时向领导反馈残次鞋出于哪些供应商，以及退换率的计算；

　　2、客户的退换货品的整理并审核是否合理、录入退单以及退换率的计算； 3、协助商品专员做好销售单、退单的录入；

　　4、货品发出后，需及时以短信形式通知客户发货件数，及与财务对接好发货件数。

　　审计部门岗位职责及工作流程

　　膳食服务制度流程及岗位职责

　　部门岗位职责及工作流程

　　收费室管理制度 流程及岗位职责

　　制定岗位职责及业务工作流程