釆购岗位职责

釆购岗位职责共3篇(企业釆购员职责)

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釆购岗位职责共1

　　计划经营釆购部四月总结

　　随着节点工期的到来，整个项目进入了赶进度，保生产的大干、苦干阶段，工程进度的加快，工作任务的加大，也对我部门提出了新的要求。我部门全体人员恪尽职守，在兼顾效益的同时最大限度的满足工程实际需要，为项目运行提供了扎实的基础保障。

　　本月计划经营工作主要分四个方面：一是核量方面完成了郑州东站、七里河区间的给排水、消防，通风空调专业的核量工作，三站电气的核量已经报出，监理正在审核；二是计量支付方面四月的中期计量支付已经报出，实付款为665万 ，累计实付款 3483万，其中累计已扣除预付款415万 ；三是劳务结算方面，及时做好班组的劳务进度结算，建立好台账；四是成本分析方面，根据施工图纸工程量已经完成对业主的施工图预算，对项目的成本分析由于部分实际工作量还不确定以及材料价格不全，目前还在进行。采购工作主要涉及公司集中采购和公司授权项目部采购两大部分，在技术员上报需求计划后，及时做好材料审核，按时采购材料，保证满足工程需要。

　　回顾四月，虽然各项工作较圆满完成，但其中也暴露了些许亟待解决的问题，计划经营工作在劳务分包方面，存在技术员报量不及时的问题，五月的劳务进度结算按公司要求在10号前统一报回，所以会要求技术员8号前完成劳务分包工程量的统计工作，需要签证的也要同时办理好劳务签证，另外暴露的一个问题就是施工图与实际施工存在差别，要求我们在审核工程量的时候要更加谨慎小心，防止出现错误；在对业主的核量方面也存在着我部门与技术员沟通不足，出现填表不规范，随意填涂项目特征等问题。在采购方面主要存在的就是技术员所报材料量不准确、各自为营，随意领取别人所报材料的情况，这样易导致材料重复采购，漏购等情况发生。解决这些问题的方法前提就是加强我部门和技术部的沟通和联系，在认真细致做好核对的同时提醒技术员应该注意的相关事项。

　　在五月的工作中，因为我们合同内的项目工程量已基本报完，接下来的计量支付只能走暂定价里的内容，所以暂定价的报审是首要的。其他方面的可以工作延续之前的工作方法，进一步完善即可。

　　项目已进入投产前的关键阶段，本部门全体人员将在领导们的正确指导下，以更加饱满的热情和勤奋踏实的态度来面对接下来的工作，保证完成各项工作任务，为项目创造更大的效益。

　　计划经营采购部2013年4月

釆购岗位职责共2

　　采购管理制度及操作流程

一、工作程序 采购原则

　　采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格的竟争，择优选取。物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 采购申请，、

1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期填写物品申请单。

2、紧急采购时，由采购在申请单上注明紧急采购字样，以便及时处理。

3、若撤销采购，应立即通知采购，以免造成不必要的损失。

二、采购流程

1、采购经办人在物品申请单写上所购物品的估算价格、数量和总金额。

2、采购经办人在采购之前必须把物品申请单交到经理审批后，方能进行采购。

三、采购职责

1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查

3、询价、比价、议价及定购作业。

4、所购物品的品质、数量的处理及交货期进度的控制。

5、做好平时的采购记录及对账工作。

四、采购方式

1、集中计划采购，凡属日常办公用品、生活用品等必须集中计划购买。

2、长期报价采购，凡店内物料选定供应商议定长期货价格

3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作了相关评审。

五、采购实施

1、物品申请批准签字且到财务审核后，办理借支采购金额或通知财务办汇款手续。

2、所有采购物品必需由库管或使用部门验收合格签字后，才能入库。

六、采购付款方式

1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务审核，经理核准签字后方可报销。

2、物品采购付款必须见供应商提供送货单、收款收据、发票等单据方可结款。 采购行为规范 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

　　附：各部门需采购时，凡是没有按上述审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

　　善元堂足浴会所总经办 2012年3月1日

　　釆购科岗位职责

　　釆购员岗位职责

　　釆购辞职报告

　　煤矿釆矿队长岗位职责

　　检验科釆血室岗位职责

釆购岗位职责共3

　　釆购管理制度及操作流程

一、目的

　　为了提高公司釆购效率，明确岗位职责，有效降低釆购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范釆购流程，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，加强与各部门间的配合，保证采购工作正常化、规范化，特制定本制度。

二、工作程序

（一） 采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.所有办公用品及其它消耗用品、原材料等由釆购中心统一采购；

（二）采购申请

1.釆购之前，部门经办人依照所购物的品名、规格、数量，需求期及注意事项，由部门领导批示釆购计划。

2.紧急采购时，由采购部门在“请购单 ”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知经办人员或采购人 ，以免造成不必要的损失。

（三）釆购流程

1.采购经办人在“请购单”上填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.采购部门在采购之前必须把“请购单”交到财务进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

(四)采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采购市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及工作。

（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常需用原材料及办公用品等必须集中计划购买。

2.长期报价采购：选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施

1.“请购单”由相关领导批准签字并到财务部门备案后，办理借支采购资金或通知财务办理汇款手续。

2.采购人员按核准的“请购单”向供应商并以电话或传真确定交货日期 。

3.所有采购物品由使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购

　　物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，釆购部门负责人审核，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

（八）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“请购单明细”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

三、附则

　　各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。