企业内审人员岗位职责

企业内审人员岗位职责共5篇(内审员主要职责)

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企业内审人员岗位职责共1

1.负责内部控制及风险管理的有效性进行评审，建立健全内部控制体系； 2.负责制定和执行公司内部审计的工作计划；

3.负责公司财务收支、各项资金的管理使用情况、财务预算等经济活动进行监督审计； 4.编制审计报告并就审计结果对财务及经营管理提供有效、可行的意见与建议； 5.负责配合、协调外部审计和财务检查工作。 任职要求：

1.大学本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业；

2.具备3年以上大中型企业、上市公司内部审计、稽查、财务管理经验； 3.熟悉会计、审计、税务等相关法律法规；

4.具备中级以上会计资格，或CPA证书，或内部审计师证书者优先考虑； 5.善于沟通、协调，工作认真严谨，责任心强。岗位职责：

1、编制、执行公司年度审计工作计划，制定内审章程及内审标准化工作手册，并切实贯彻执行；

2、负责实施公司内部控制相关审计、舞弊等其他专项审计项目，监察企业制度的健全性、适宜性、有效性、执行情况，并对完善企业管理制度、改进经营管理提出合理化建议；

3、对企业内控、资金、财产、权益的安全性、完整性进行审计，并持续改进内部审计工作程序；

4、负责编写审计报告，提出审计建议及跟踪审计整改意见落实情况；

5、执行审计质量稽核，保证审计工作质量，负责审计档案的保管和使用；

6、处理部门综合事务及上级领导待办事项。

　　任职要求：

1、本科以上学历，财经类专业，具备中级以上职称；

2、5年以上大型集团公司财务工作经验或内部审计工作经验；

3、熟悉财务运作流程，及相关法律法规、税收政策等；熟悉内控指标评价体系等相关要求；熟练运用财务软件和办公软件；

4、具有较强的组织、协调、语言和文字表达及综合分析能力；

5、人品正直，抗压能力强，执行力强，良好的道德品质和职业操守。

1、内审针对集团下属各项目公司，审计工作由直属领导安排；外审针对领导临时安排的尽职调查工作，工作重点为实施审计程序、编制审计底稿、撰写报告初稿等； 2、为能源矿业部及项目公司同事提供审计相关工作支持和问题解答等；

3、协助经理工作，包括能源矿业部、本部门和其他工作需要而开展的制度、流程等建工作； 4、编制和报送月预算，填制周工作计划、总结表等； 5、与第三方审计事务所协调沟通； 6、及时完成领导交代的临时性工作。

　　任职资格：

1、审计、会计等财务相关专业，本科及以上学历； 2、有事务所从业经验；

3、熟悉审计、财务专业知识，2年以上审计工作经验； 4、熟练使用办公软件及办公设备；

5、思维缜密、逻辑清晰，擅于总结归纳，具备审计报告写作能力。

　　岗位职责：

1、管理审计：从经营效益、资产管理、流程控制、规章执行、离职责任、财务等方面开展审计评估工作；

2、资产审计：开展资产保全审计工作，核实公司商品、物辅料、固定资产、低值易耗品账实情况，分析差异原因，给予资产管理建议，保证公司资产安全、管理有效；

3、费用审计：成本控制审计工作，审核大金额、典型性成本费用必要性、合理性；

　　任职资格：

1、6年以上会计师事务所审计（外部审计工作）或零售行业总账会计工作经验； 2、具有一定管理经验，熟悉部门工作流程； 3、具有良好的文字表达及沟通能力。

企业内审人员岗位职责共2

　　铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿）

一、审计部长岗位职责

1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导的参谋和助手。

2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。

3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情况。

4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。

5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计工作中的重大问题。

6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。

7、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作，不断提高政治素质，组织审计人员的考核，组织开展审计人员的业务培训工作。

8、负责组织审计理论研究，总结经验教训，不断拓宽内审工作思路，为公司的发展服务。

9、关心审计人员的切身利益，切实帮助解决实际困难，充分调动全体人员的工作积极性和责任心。

10、负责领导交办的有关工作。

二、部长助理岗位职责

1、在部长领导下，协助部长做好各项工作，积极认真、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。

2、具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划，落实审计人员的政治理论学习和业务学习，不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平，拓宽知识面。

3、具体负责财务审计工作。根据审计计划，协助部长完成年度经营业绩审计工作，开展专项审计和审计调查工作。参与重大审计项目的方案研究、制定工作。

4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系，宣传有关审计政策和法规，解决审计过程中出现的各种矛盾，减少审计风险，确保审计工作顺利进行。

5、对负责的审计项目，做好审计质量的管理、审计进度的把握，对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核，并对审计结果负责。

6、对负责的审计项目，做好审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。

7、完成部长交办的其它工作。

三、项目主审的主要职责

1、对负责的审计项目开展调查研究，确定审计目标，审计范围，审计重点和审计技术方法及项目完成时间，制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作，确保审计方案的实施。

2、对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，对主审的项目质量负责。

3、编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要问题，并提出建设性的意见或处理决定。

4、协同审计项目负责人对审计项目进行后续审计，检查审计决定的执行情况，并报告有关工作。

5、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。

四、一般审计人员岗位职责

1、在部长的领导下和主审的组织下，认真履行审计职责，完成各项审计任务。

2、认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、法规和公司内部审计办法及各项规章制度，准确执行审计、财务会计和工程管理法规制度。

3、恪守严格依法、正直坦诚, 客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德，严格保守被审单位商业秘密和财务信息；严守审计工作纪律、廉政纪律，自觉维护审计权威。

4、严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计，编制并向主审提交审计工作底稿，保证审计质量。对审计发现的重大问题隐瞒不报、不如实报告或违反审计纪律，造成不良影响等情况，将按照有关规定追究审计责任。

5、配合纪检、监察、财务部门和工程管理部门的有关工作。

6、做好委外审计项目的委托管理、跟踪检查与审计结果的复核工作。

7、努力钻研业务，不断提高业务能力，适应内审工作的需要。

8、积极完成部长交办的其它任务。

企业内审人员岗位职责共3

　　内审员岗位职责

1.内审员工作职责

　　负责质量体系审核、过程审核、产品审核、为了确定本公司的质量管理体系与标准体系文件要求的符合性及实施的有效性；

体系审核--检查质量管理体系是否有效的实施和保持；

过程审核--检查所采用的过程和方法是否与过程技术规范和要求相符，并且合理有效； 产品审核--发现缺陷、检查是否符合技术规范和客户要求；

2.审核组长(副组长)：

全面负责审核各阶段的工作；

负责协助管理者代表选择内审组成员； 负责制定内部质量审核计划；

负责对公司质量体系的运行监督、组织进行年度内审及管理评审； 提交审核报告及管理评审；

3.内审员：

负责配合审核组长进行内审活动；

负责本部门内指导、监督质量体系正常有效运行； 负责对公司内质量体系要求提出整改意见及建议； 负责本部门流程监督、文件整理保存；

负责跟踪本部门存在不符合需要改进的纠正措施；

4.内审员结构图

企业内审人员岗位职责共4

　　内部审计部门岗位职责

一、审计主管职责

1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划；

2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计；

3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；

4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；

5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；

6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；

7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通；

8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；

9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议；

10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；

二、审计专员职责

1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。

　　监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

三、审计助理职责

1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果；

2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议；

3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实；

4、完成上级领导交办的其他事项。

企业内审人员岗位职责共5

　　内审员岗位职责

1.接受质量负责人的委派，参加本公司管理体系的内部审核工作，熟练掌握有关专业知识及审核技能。

2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。

3.通过内审，对不符合工作提出纠正措施。

4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。

5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。

6.内审员必须独立于被审核的工作。