建筑工程部岗位职责及绩效考核

建筑工程部岗位职责及绩效考核共3篇 工程部绩效考核内容

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建筑工程部岗位职责及绩效考核共1

　　考核

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　　医院市场部岗位职责岗位设置及绩效

　　医院市场部工作职责

一、职能定位

　　战略规划、市场拓展、品牌推广、客户管理、科室指导和服务培训。

二、基本要求

1、要加强学习，创新观念。 2、要脚踏实地，求真务实。 3、要有大局意识，团队意识。 4、要有吃苦精神，奉献精神

三、工作任务

1、了解医疗服务需求情况，了解医疗动态与各医院的经营状况，分析医疗市场竞争走势；

2、组织制定医疗服务营销计划，制定医疗服务营销的规章制度； 3、撰写医疗市场分析报告，提出改进医疗服务的意见，与各职能部门和临床医技科室进行沟通与协调，提高医疗服务水平； 4、建立重点客户档案，加强大客户的营销关系管理，对顾客服务满意度进行分析；

5、利用各种传播媒介、健康讲座、义诊、举办联合活动，做好医疗服务项目的推广与宣传工作；

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6、经过拜访客户、走访市场、设置宣传广告栏等多种形式积极拓展市场，扩大医院知名度和认知度；

7、加强与各类社会团体以及周边社区、厂企等单位的关系营销，争取得到支持与协助；

8、做好医护人员和其它人员的营销培训，指导科室开展营销技能训练，提高全员、全程营销水平。

9、抓好客户服务工作，为顾客提供诊前、诊中、诊后的一体化服务，督察临床医技科室执行医院开拓医疗市场有关政策的情况。

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　　市场部营销管理办法

一、目的

　　市场营销从程序上讲，是以推销医院“以医院为起点，消费者为终点”的“医院——消费者”的单向活动过程。而医院市场营销则是从调查研究消费者的需求入手，确定目标市场，开发、提供消费者所需求的服务，并反馈需求信息，即是一个“消费者——医院——消费者”的不断循环上升的过程。市场营销部将以“顾客满意而获得长期利益”为主要目的，既规划长远效益，又注重近期利益，助推医院以精益求精的医疗技术、合理的价格和优质的服务打造良好的品牌信誉度。

　　1-1.经过市场一系列的开发活动以增加区域市场来院（门诊、住院、复诊）患者数量为目 的，增加医院的整体收益。

　　1-2.建立良好的社会关系体系，为医院的长远发展打造社会公共基础。

　　1-3.建立完善的客户回访服务体系，增加医院固定客户群数量，实现医院的患者忠诚计划 管理。

　　1-4.建立并维护患者来院的各种输送渠道网络。

二、市场目标选择

　　2-1.医疗卫生机构群医院（医生）门诊（医生）药店医

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　　生) 各乡镇卫生院工作人员

　　2-2.体检市场：利用定期的巡回义诊、科普讲座等形式去开发潜在患者网络的同时配合市

　　场营销人员对企事业单位的体检项目合作。

　　2-3.社会公共关系群：以卫生政策关系网络、直销网络、公关网络、社会关系网络、二级市场拓展、校园医疗市场的推广等形式与各单位形成战略合作伙伴关系，经过资源整合、客户共享、等价交换等方式完成赢利。

三、市场营销部业务范围与人员编制

　　3-1.拓展业务：拓展组主要的工作范围以转诊、商家联盟、二级市场拓展、

　　3-2.体检业务：体检业务兼负巡回义诊的工作。我院为综合性医院，在医疗对象上没有局限性是我们的优势，因此体检市场可细分为高端市场与普通体检，同时注重二级市场的开发。选择准确的开发对象，对于高端市场需要提供专业性强的体检和附加服务，对于普通体检需

　　要完善体检促销机制，同时完成普通体检的套餐服务体系。

　　3-3.社区业务：对于社区工作的发展，我们坚持：医院周边市场是我们的主要服务对象，也是我们的立院之本。因此我们将以市区为主要战地，逐步向外拓展，循序渐进方能步步为赢。以产科为龙头带动我院的妇科与男科在周遍社区中的推广。

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　　社区市场运作的基本着手点在于关系网络全面化，对于社区市场工作我们的原则应该为持之以恒的做好每一个基础工作。对于社区的工作目标则是建立我院的社区健康管理大超市，把有效的产品和我院可实施健康管理产业的产品推广到位。

　　3-4高校业务：人流为高校市场的主推项目，而推广形式更是能够多种多样。因此小组在计

　　划每项目活动时也应有很强的阶段性和目的性，避免盲目性。每个活动到位了，前期的网络

　　就打开了，良性循环也就已经建立。在活动中着力培育亮点，突出特色，以点带面，点面结

　　合。打消学生对民营医院的抵触心理是重点。

　　四．部门职责

　　建立营销网络，完成医院所下达的销售目标。对医院品牌进行深入推广，建立二级市场关系网络、患者网络、商家联盟等，以提高医院知名度和美誉度。采取“区域渠道”方式开拓市场，建立稳定的市场营销团队，提升区域市场团队的人员的业务能力、管理技能，在区域建立稳固的市场网络和渠道。

　　4-1负责所在辖区内普通出院患者的拜访及医生、患者网络的建设，维护、拓展营销网络。

　　4-2对医院品牌形象的维护和推广工作。

　　4-3收集本区域医疗市场竞争对手和合作伙伴的各种资料、信

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　　息、及时反馈给上级领导。

　　4-4建立所在市场的营销网络（医院营销网络、医生营销网络、患者营销网络、公共关系网络），扩大医院在市场占有份额。达到“专科带动整体”的医院推广目标。

　　4-5在短期内形成多层次、立体化、全覆盖的医疗网络。有计划的提高网络效应，最大限度

　　地占领医疗市场。对网络进程和效率分析，实施质量控制，纳入日常工作的绩效考核。

　　五．工资激励机制

　　为加强对医疗推广部人员的鼓励，个人业绩突出且工作表现良好的人员，给予绩效奖金。

　　六．业务管理

　　6-1报表管理：业务员以日、周、月为单位，以工作日志、周报、月计划的形式将与网络客户及网络医生的详细情况进行汇总登记，并上报，最后由组长审核确认。（当月25日前必须提交下月工作计划，当周6前必须提交下周工作计划。）周、月报表的完成计入绩效考核。 （对于未能及时按要求完成的业务员，每例每次罚款30元，组长负责监督组内如有业务员为按要求完成，组长每次每例罚款20元）

　　6-2行为准则及人员管理的规定：为规范各区域业务人员的日常

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　　行为与市场推广部日常管理，

　　保证市场开发顺利进行，特制定本规定： 6-2-1）行为准则

1、以“职业人”的标准严格要求自己，对待服务对象应彬彬有礼，提供健康咨询，康复指导，满足客户的需求，提高客户的满意率。

2、在具体工作中不得向同行业、媒体透漏医院的重要资料、信息，对于在工作中损害集团 及医院的声誉、损毁医院形象和办事处形象的，一经查实给予劝退处分并扣发当月工资、奖金，并保留追究法律责任的权利。

3、以“顾客需求”为中心，在工作过程中体现企业使命及核心价值观，“我们要效益，可是我们更要注意我们的社会使命”。

4、“随机应变，形式灵活，注重效果，保证任务”为基本的工作指导思想，完成指定的工作任务。 6-2-2）人员管理及工作制度

1、各组长负责组内所有人员的日常管理，以身作则，树立榜样。

2、在工作中业务人员在未经医院许可的情况下不得擅自给于客户或医生任何超标的承诺。

　　如遇特殊情况须及时向组长或经理批准后实施；

3、内勤负责业务员的绩效登记，（内容包含人员出勤状况、出差时间地点、返回时间等）。所有业务人员每日早晚必须坚持打卡

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　　如有特殊情况填写说明提交办公室。

　　七．工作人员差旅费管理规定

　　7-1．业务员出差之前。必须把本人出差计划及路线提交于部门负责人，由经审核后方可执行。

　　7-2．业务员出差路线确定后，不得擅自更改。出差日期不得以任何借口推迟延缓。

　　7-3．业务员借支制度应严格执行，不得以任何不合理借口多支。在出差期间，应本着节约的原则，更不能反馈虚假票据，如果出现虚假情况一经查实，既做开除处理，并扣发当月补助和当月绩效奖金。

　　7-4．业务员在外应维护医院的形象，严格遵守医院的员工手则，不得做出任何损害医院形 象的事情。

　　7-5．业务员不得随意缩短或超出规定的各地出差时间，如有意外情况应及时反馈到医疗部

　　门负责人处，在得到批准后方可更改。

　　7-6．业务员在出差期间不得做与工作无关的任何事情，不得私自休息，如果出现了以上的

　　现象，医院查实后，处理结果同第三条。

　　7-7．出差期间不得去与工作无关的场所，如果在去其它无关场所造成的个人的所有损失，

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　　医院不负责解决。

　　7-8．出差人员应在出差期间的每天晚上下班前之前用所在地的固定电话向部门汇报当天工 作的情况。

　　7-9．业务员出差期间每天应填写工作日报表，总结心得体会。

　　7-10．在出差结束后应按时返回医院，不得私自拖延回院时间，如有特殊情况，应在回到医

　　院汇报工作后，经医院批准后方可去处理。

　　7-12．出差返回后，应在一天时间内把出差的票据整理粘贴好后，送交组长处。

　　7-13．出差返回后，应在次日将出差的工作总结作好，交到组长处。

　　7-14．出差期间，如有各种突发事情，应及时与经理联系。

　　八．财务借款制度

　　所有借款必须由借款人（或代理人）签字借条，经部门负责人签字，报总经理签字后财务给予借支；所有票据审核和报销按照《差旅费用管理规定》予以报销。

　　九．日常工作规范

　　9-1.每日外出，认真填写当日外出登记表，外出归来填写日工作日志，如未填写做为无考

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　　勤处理。

　　销售提成及考核管理办法（暂订）

　　第一章 总 则

　　第一条 为明确销售人员的考核标准与内容，提高营销部门的运作效率，促进

　　各项经营目标的达成，培养人才，激励员工与公司共同发展，为价值

　　分配提供依据，特制定本办法。

　　第二条 薪资管理宗旨是：以销售人员为考核单元，经过规范、透明、公平公

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　　正的销售考评管理，真实体现团队组织和员工个人的工作绩效，本办

　　法对营销中心销售人员适用。

　　第二章 销售人员任务及提成

　　第三条所有销售人员（不含兼职人员）实行的是有责任底薪；试用期员工不

　　考核基本任务，如当月实际销售额超过基本销售任务，则试用期基本

　　任务和正式期基本任务同样。

　　第四条销售人员完成的实际销售额以当月实际回款金额计算。 第五条兼职销售人员的提成为实际销售额的10%。

　　第六条拜访客户数：业务人员每月拜访客户基本数为200个次。 第七条销售任务及提成

　　提成＝基本销售任务提成基数×基本销售任务的提成比例＋超额提成基数×超额提成比例

　　基本销售任务：公司业务人员的每月基本销售任务根据业务人员的岗位级别不同而不同。

　　销售人员的基本销售任务计算公式：基本销售任务＝元＋(岗位级别-1)× 元

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　　业务人员月薪酬＝底薪＋基本销售任务提成＋超额提成

　　基本销售任务提成金额计算公式为：

　　基本销售任务提成＝提成基数×基本销售任务的提成比例

　　提成基数： 如当月实际销售额≥当月基本销售任务，则提成基数为当月基本销售任务；

　　如当月基本销售任务×30%≤当月实际销售额≤当月基本销售任务，则提成基数为当月实际销售额； 如当月实际销售额

　　基本销售任务的提成比例: 业务员当月基本任务全额或超额完成，基本销售任务的提成比例为3%。业务人员当月基本任务未完成，则基本销售任务的提成比例计算公式为：

　　基本销售任务的提成比例＝(取整（(当月基本销售任务-当月实际销售)/(当月基本销售任务/10)）＋1)× 如：当月的销售任务是，业务员当月的实际销售额为8000

，则基本任务的提成比例为：(int((-8000) ÷(÷10))+1)×＝

　　超额提成：

　　超额提成＝超额提成基数×超额提成比例

　　超额提成基数＝实际销售额－基本销售任务

　　超额提成比例＝基本销售任务提成比例＋（实际销售额－基本

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　　销售任务）/5000×

　　注：超额提成比例最高为4%

　　如：员工甲为公司的中级业务员，岗位等级为6, 基本销售任务为： 0元

　　如果当月完成了元，则该月薪酬计算公式为：

　　基本任务提成： 0*=600元

　　超额提成比例为：（- 0）/5000 *+= 超额提成为：（- 0）×＝160元

　　当月提成合计为:600+160=760元

　　如果当月完成了元，则该月薪酬计算公式为：

　　基本任务提成比例：－(int(( 0-) ÷( 0÷10))+1)×＝

　　基本任务提成：×=315元 超额提成为： 0元

　　当月提成合计为:315+0=760元

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　　第三章 提成发放

　　第八条销售人员的当月的提成总额分三次发放，分别为月度发放提成（当月提成总额的80%）、季度发放提成(当月提成总额的10%)、年度发放提成(当月提成总额的10%)。

　　第九条月度发放

　　次月与固定工资一起发放。

　　第十条季度发放

　　下一季度的末月发放上一季度的季度发放提成，如六月份发放1月-3月的季度发放提成。

　　第十一条年度发放

　　下一年度的第三个月发放上一年度的年度发放提成，也就是每年的三月份发放上一年的年度发放提成。

　　第四章 提成时效期

　　第十二条 每个客户的提成时效期为三年（从产生销售回款的第一个月至第36个月内）

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，该客户产生的所有销售额业务员都有提成,业务人员离开公司后，不再享有。

　　第五章 销售激励及奖励

　　第十三条 新签客户激励政策

　　为促使销售人员新开客源，业务人员每月须开发1个以上新客户，如连续三个月均开发新客户3个以上而且平均每月每客户产生实际销售回款达到1000元以上，给予业务人员岗位级别调高一级奖励。

　　第十四条为激励业务人员提高销售业绩，公司设立如下奖项：

　　超额奖： 业务人员连续两个月超额完成当月基本销售任务，给予岗位级别调高一级奖励。

　　优秀奖：业务人员第一个月实际销售额每超过当月基本任务元除提成外公司另外奖励现金50元，连续第二月实际销售额每超过当月基本任务元除提成外公司另外奖励现金80元，连续第三月以上实际销售额每超过当月基本任务元除提成外公司另外奖励现金100元。

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　　勤奋奖： 以业务员当月拜访新客户数或老客户,取得有效的新客户信息或回访信息，并做好信息登记数为准。每拜访一个新客户，计1分；拜访一个老客户，计分；公司给予当月合计得分第一名的业务人员现金100元奖励；如业务人员连续三个月合计得分第一名，公司另外奖励现金100元;如业务人员连续六个月合计得分第一名，公司另外奖励现金200元。

　　第十五条降级鞭策

　　降级： 业务人员连续两个月未能完成当月基本销售任务，岗位级别降低一级；如岗位级别已降为一级后，连续两个月未能完成当月基本销售任务，业务人员须自动申请离职。

　　第六章 其它规定

　　第十六条提成工资和奖励个人所得税员工自理，公司代扣。

　　第十七条因销售人员违规或违法而被公司开除的，公司将取消其所有未核算的奖励薪资。

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　　第十八条如果销售人员提前一个月提出辞职并完成交接工作，或者如果公司辞退的，或者因违反公司相关制度规定进行销售人员更换的，公司将在发放日按规定继续发放未核算或已经核算但未发放的奖励薪资。

　　第十九条销售人员应严格按公司的销售政策及管理规定执行，否则公司有权取消其奖励薪资。

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　　岗位职责及绩效考核

　　宣传部岗位职责及绩效考核

　　品质部员工岗位职责及绩效考核

　　党建工作绩效考核岗位职责

　　绩效考核专责岗位职责

建筑工程部岗位职责及绩效考核共2

　　安装工程岗位职责

1.认真服从领导的安排，积极配合领导的工作。-----6

2.熟悉本专业的施工图纸、施工图集、规范，验收标准等技术性文件。-----5

3.在施工之前，组织施工单位、监理单位对图纸进行自审、会审，与设计单位做好图纸会审的交流工作。-----7

4.依据图纸和工程所需，拟定所需材料、设备的规格、类型、质量标准、技术要求。参与设备的选型、生产厂家的考察及主要材料

　　品牌的选择。-----7

5.组织专业技术施工方案的讨论评审，确定施工方案，并做好技术交底工作。-----7

6.负责到场设备、材料的质量检验工作。-----6

7.负责工程质量的检查、监督、验收。-----7

8.检查、监督监理单位、施工单位的工作。-----5

9.对施工质量、工程造价、工程进度等进行合理的控制，负责工程量的增减、设计变更的签证工作。-----7

10.参与协调给排水、电、气、弱电系统、消防系统等综合管线的设计与评审工作。-----5

11.对施工过程中出现的问题及时的提出解决方案。-----7

12.负责协调施工过程中交叉作业出现的问题。-----4

13.做好施工管理日记，记录工程现场施工情况。-----5

14.组织检查、监督监理单位、施工单位的资料整理工作。-----4

15.参与工程分部分项验收和竣工验收，并在验收前进行预验、自检。------6

16.审核工程的竣工资料，审查施工单位报送的工程预算书，尤其对设计变更引起的工程量增减进行审查确认。-----7

17.参加公司的例会，严格执行公司制定的计划和具体要求。-----5

建筑工程部岗位职责及绩效考核共3

　　为了实现施工管理的绩效考核机制,经公司人事部、组织部联合发布以下项目岗位职责内容，望大家积极响应，重要的是绩效考核机制影响绩效考核奖金与罚金德多少。

　　项目经理岗位职责

一、认真贯彻执行《建筑法》、《合同法》和国家有关劳动保护法令和制度以及公司的安全生产制度。贯彻“安全第

一、预防为主”的方针，搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，在各种经济承包中必须包括安全生产，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。

二、全面负责本工程的一切事务，认真熟悉施工图纸、编制施工组织设计方案和施工安全技术措施，建立统一规格的“八牌一图”。会同项目部相关人员精选强有力的施工队伍，编制工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划，做到文明施工。

三、制定适合本工程项目的管理细则、方案及措施，组织职工按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务。

四、认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。

五、根据本工程施工现场情况合理规划布局现场平面图，安排、实施、

　　创建文明工地。要求布局合理、经济。

六、编制本工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。

七、和工地相关管理人员一起商订、制定和签订本工地的单项工程承包合同、材料进购合同、劳动合同及零工的处理商定。

八、安排、搞好分项总承包的成本核算（按单项和分部分项）单独及时核算，并将核算结果及时通知承包队的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，增创更高效益。

九、及时向各班组下达施工任务书及材料限额领料单；认真记录好项目经理台账。

十、深入实际了解员工的生活、工作和学习情况，采纳员工中的合理化建议，妥善解决好员工的后顾之忧，保质、保量和按期完成本工程的施工任务。

　　施工员岗位职责

一、贯彻安全第

一、预防为主的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。

二、认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。

三、编制、组织职工按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务。

四、协同项目经理、认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。

五、编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场平面图，安排、实施、创建文明工地。

六、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。

七、搞好分项总承包的成本核算（按单项和分部分项）单独及时核算，

　　并将核算结果及时通知承包部的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益。

八、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。配合项目经理工作。

　　安全员岗位职责

一、全面负责监督实施施工组织设计中的安全措施、并负责向作业班组进行安全技术交底。

二、检查施工现场安全防护、地下管道、脚手架安全、机械设施、电气线路、仓储防水等是否符合安全规定和标准。如发现施工现场有不安全隐患，应及时提出改进措施，督促实施并对改进后的设施进行检查验收。对不改进的，提出处置意见报项目负责人处理。

三、正确填报施工现场安全措施检查情况的安全生产报告，定期提出安全生产的情况分析报告的意见。

四、处理一般性的安全事故。

五、按照规定进行工伤事故的登记，统计和分析工作。

六、同各施工班组及个人签订安全纪律协议书。

七、随时对施工现场进行安全监督、检查、指导，并做好安全检查记录。对不符合安全规范施工的班组及个人进行安全教育、处罚，并及时责令整改。

八、在安全检查工作中不深入、不细致及存在问题不提出意见又不向上级汇报，所造成的责任事故，应承担全部责任及后果。

　　质量检查员岗位职责

一、负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施，组织建立各级质量监督保证体系。

二、严格监督进场材料的质量、型号、规格、监督各项施工班组操作是否符合规程。

三、按照规范规定的分部分项检验方法和验收评定标准，正确进行自检和实测实量，填报各项检查表格，对不符合工程质量标准、质量要求返工的分部分项工程，写出返工意见并出具罚款单。

四、提出工程质量通病的防治措施，提出制订新工艺、新技术的质量保证措施建议。

五、对工程的质量事故进行分析，提出处理意见。

六、向每个施工班组做（质量验收评定标准）交底。

七、每个项目施工都应在施工段（墙、柱、梁、板）贴上质量检查验收表。如：混凝土柱：（浇灌时间、拆模时间、垂直度、平整度、施工班组、木工、混凝土

　　技术员岗位职责

一、认真熟悉施工图纸，提出图纸中存在的问题，搞好图纸的会审工作。

二、编制施工图纸（施工）预算，计算出材料分析汇总表，按分部分项工程（基础、主体、装饰、分层）提出材料计划表。

三、做好各分部分项工程技术交底资料，向各班组进行技术交底。

四、负责本工程的定位、放线、测平、沉降、观测记录。

五、负责测量用具、仪器的保管，并定期校正测量仪器。

六、收集、整理工程施工中的变更签证资料。

七、做好分部、分项成本核算工作，按时结算各施工班组的分部、分项、分层、单项完成任务结算书。

八、应对自己的工作，兢兢业业、一丝不苟、认真细致的完成。

九、认真配合好项目经理（施工员）的工作

　　资料员岗位职责

一、收集整理齐全工程前期的各种资料。

二、按照文明工地的要求、及时整理齐全文明工地资料。

三、做好本工程的工程资料并与工程进度同步。

四、工程资料应认真填写，字绩工整，装订整齐。

五、填写施工现场天气晴雨、温度表。

六、登记保管好项目部的各种书籍、资料表格。

七、收集保存好公司及相关部门的会议文件。

八、及时做好资料的审查备案工作。

　　试验员岗位职责

一、按照设计要求，做混凝土、砂浆、灰土等配合比通知单，并将配合比做框、制表挂于混凝土、砂浆搅拌机旁边。

二、随时监督配合比的正确使用。

三、认真做好各种材料的取样、送样、试验、化验、检验、复试工作及报告。

四、收集、整理好各种进场材料的出厂合格证及材料质量检验单。

五、按规定认真做好混凝土、砂浆试块。

六、管理好标养室，做好试压工作，填写好混凝土、砂浆（成型日期、试压日期）表格。

七、做好混凝土、砂浆过磅计量台帐。

八、配合好项目经理及项目部的工作。

　　现场电工岗位职责

一、按照施工组织设计要求及文明工地要求、布局好施工现场安全用电计划方案。

二、按照计划方案，做好：施工现场、办公区、生活区、机械设备、楼房的安全用电保护及线路。

三、树立安全第一的思想、确保施工现场、办公区、生活区、机械设备、楼房的用电安全。

四、定期对用电线路和用电设备进行检查、维修，确保安全施工和施工正常进行。

五、除工程需要外，工地及生活办公区严禁使用电炉，如有发现没收其用电设备并处于200元以上罚款。

六、严禁私拉电线，如有发现处100元以上罚款并没收线路及用电设备。

七、维修、保奍施工现场机械设备。

八、配合项目经理及项目部做好安全用电工作及机械设备安全施用工

　　作。

　　成本核算员岗位职责

一、认真贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理，服从公司统一领导，认真完成本职工作。

二、精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件，熟悉各项目部的施工图纸。

三、参加各项目部的图纸会审和技术交底工作。

四、整理齐全各项目部的招投标文件、图纸答疑文件、标收、技术交底文件、工程变更资料、施工合同、工程预决算资料。

五、做出每个项目部施工 图纸预算（施工预算）、材料分析。要求按分步、分项、分层、分类计算，以备后用。

六、做出每个项目部和成本核算。分：基础、主体、内外装饰装修三大块核算。

七、审核每个项目部的每月人工工资结核算单、工程量及合同承包单价、金额。

八、工程竣工后做工程决算和成本核算。

　　材料科长岗位职责

一、在公司及工程部的统一领导下，负责本公司的材料管理、机械设备管理工作，维护企业的信誉和经济利益。

二、安排各项目部称职的材料采购员，材料员应熟知各种材料的物理性能、化学性能、产地、单价、质量。

三、会同各项目经理、材料员一起制定各项目部的材料采购单价及签订材料采购合同。

四、统一编制各工地的收料单、发料单及各种材料单据。

五、定期审核、检查、签批各工地的材料结算单、钢化结算单、材料购货单、各种材料发票、票据。

六、会同项目经理、材料员一起商定本工程所需用的材料计划，材料资金计划。

七、在工地检查、抽查所购回材料的质量、数量、单价，发现问题及时解决。

八、深入施工现场，具体检查施工中的材料消耗、损耗、浪费、损坏

　　等情况，材料下料的合理性及其处理办法。

九、对每个工程的分部、分项、单项工程会同工地材料员做成本核算对比。

十、要求材料科长认真扎实工作，每到一个项目部认真解决问题，书面解决、落实工地上存在的所有问题，并提交书面报告。

十一、安排（培训）各项目部人员：机械工、机修工、门卫、库管、炊事员到位上岗，特殊工种上岗必须持上岗证。

十二、安排各项目部机械设备、车辆、工具用具、办公用品、食堂用品、炊事灶具到位。

十三、设立各工地财产分类登记明细帐、公司财产总帐。按月在会计处抄取所购置的新增设备、新材料。

十四、检查各工地机械设备的保养维修，车辆、工具用具等保养维修情况，每月月底按时清库。

十五、把好机具用具完好进出场的验收关

　　材料员岗位职责

一、材料员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单在2日内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。

二、材料员应对所采购的材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。

三、材料员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。

四、按照项目部提供的钢化材料计划单、在2日内及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。

五、每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交项目经理审批、材料科长复核，交于会计处挂账。

六、采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。

七、必须服从项目经理的安排，服从材料科长监督，配合好各施工班组及保管员的工作。

八、做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预

　　算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。

九、积极督促、检查收料员、库管员、门卫三人的工作内容。

　　收料员岗位职责

一、配合材料员做好各种材料和收方计量工作。

二、收方计量以实际出发，不得以门卫记录作依据。

三、开据收料单，收料单应填写姓名、时间、品名、用途、数量、尺寸、单价、金额、车号、做到当天收料，当天开票。

四、出据的收料单据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上应有项目经理、材料员、门卫签字后方可生效，收料单一式三份，当日内签字完毕。

五、严把材料质量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。

六、对不合格的及数量不足的材料有权拒收。

七、搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。

八、认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。

九、对收料单据书写不整齐，字迹潦草、不清晰、收料不准、计算有误票据，给予所收料款100%的处罚，对所收材料的短缺部分，处其料款二倍的罚款。

十、积极配合门卫或班组做好雪、雨天材料、机械防雨、遮盖工作。

　　收料单的正确签写方法

　　为加强票据管理、统一书写格式，现对材料收料单要求如下，望认真执行。

一、收料单不能随意乱撕，若有书写错误注明“作废”保留收料单的编号齐全；

二、供应单位：户主（供方） 发票号数：车号（注明） 提单号数：车型（分清车的类型）

三、收料单上的划线应注明材料所用部位（如：基础、主体等）；

四、书写必须字迹工整、清楚，1-3联复印必须清晰，并将二联交于供货方，三联每月结算交财务挂帐；

五、收料单上必须有项目经理、收料员、门卫、三人签字；并加盖项目经理私章、材料公章，方可有效；

六、若有漏签者，须重新加垫复写纸签上，不得在单张票据上补签；否则视为废票，不予结算；

七、收料单上必须大小写一致（水泥收料单上，吨位必须大写）；

八、若材料员未到或未领到新的收料单，在这种情况下收料时，应当给供方打收条（用其证明此料已经收到）。收条必须一式两份，供方、我方各执一份，收条必须有门卫、项目经理、收料员签字；新料单到后，收回收条，转换成正式料单，同时销毁收条；

九、收料单需分清材料的种类及类型，如：中沙、细沙；卵石、石沫；425#、525# 水泥；普砖、90砖、240砖等；

　　库 管 员 岗 位 职 责

一、熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。

二、对入库材料做到三不入：

1、劣质材料不入库；

2、数量不清，质量不足不入库；

3、不能使用的机具、用具不入库。

三、对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。

四、每月月底对库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报项目部经理、材料科长处。

五、各种消耗材料的发放，必须要有项目经理批签后的领料单方可发放，部分消耗材料收回原旧物方可发放、收旧领新。

六、各班组及个人领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价列表、造册予以扣除，上报项目经理及财务，财务扣回。

七、树立安全第一和思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。

八、常用消耗材料不足时，要提早以书面形式向项目经理汇报、及时购进不能影响正常生产。

九、认真协助收料员搞好各种材料的收量工作。

十、经常保持库内、库外的环境卫生。

十一、对未经料库的项目互调材料、机具用具等，必须使用调拔单进行调运，并将当月调拔单随当月报表上报。

　　库房保管员记帐规则办法

一、认真审核原始入库凭证、出库凭证。（包括领料单、料具物品损坏丢失赔偿单及报废单，各项内容填写是否正确。）

二、审核无误的入库凭证、出库凭证，（包括领料单，料具物品损坏丢失赔偿单以及报废单）按照各分类帐的明细帐户编号，并按品名、产地、单位、规格型号、数量、单价分别记入各明细帐户，并填写清年、月、日，凭证编号，摘要（摘要栏内写清经办人），按增减记帐法，借方当作增加，贷方当作减少，余额为结存。

三、若一个凭证上同时开具几个工具材料名称，必须每记一笔帐，在料单上用笔勾一下标记，（表示已记帐）然后再记下一个名称。

四、当记帐出现串户，必须在该帐户内记增加方的在增加方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲帐，记减少方的在减少方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲帐，并写清摘要。（纠正×年×月×日帐串户，转记×××帐户）。

五、当记帐方向出现错误如应该在增加方记入的，却记在减少方，或应该在减少方记入的却记在增加方，纠正时，必须在错误的一方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲销，然后在另一行用正确的方向记帐。（并在摘要栏内说明）

六、当记帐出现漏记，补记时，必须按原始凭证编号时间正确的记入该帐户内。

　　门卫岗位职责

一、凡进入工地的人员，必须佩戴公司胸卡，无胸卡者应问明身份，并做进场登记，进入施工现场现场，必须戴安全帽。

二、对出入大门和车辆、材料必须进行仔细检查登记。

三、外出物品必须按门卫制度进行检查，由项目经理开据出门证，手续齐全，给予放行，否则，给予扣留。

四、上班时，不准会客，不准将小孩带入施工现场，外单位人员进入工地，必须经门卫及管理人员同意后，方可进入。

五、坚守工作岗位，搞好夜间巡查，不得擅离职守。

六、晚上十点锁门，白天无车辆出入时，大门必须加锁，只开小门。

七、协助收料员搞好各种材料的收方计量工作，搞好大门内外的环境卫生及卫生间的卫生工作，阴雨天作好材料、机具、工具用具的防雨保护措施。

八、门卫应清正廉洁，不得与外界闲杂人员串通倒卖工地财物，若有发现从重处罚。

九、门卫房内不得留置闲杂人员，每月将登记的材料记录，交付材料科长核查，凡书写不清、记录不详，扣发当月工资。

十、加强收料记录的保密性，除材料科长、项目负责人，其它人员不得查阅此记录。

　　会计岗位职责

一、严格遵守《会计法》，依据会计记帐原则，记清会计帐目，做到日清月结。

二、会计应对每项工程设总帐、总分类帐和明细分类帐及固定财产登记薄。

三、坚持会计管帐不管现金，管好财务资金。

四、每月月底对各工程的所有材料用量，人工结算单等无论有无能力支付，均应结算挂帐，兑付时再与乙方核对付款。

五、每月月底将上月的各项收支情况，按公司制定的表格模式上报公司，以便公司掌握资金情况，全面安排工作。

六、会计记帐必须依据原始税务票据，并对票据严格审核。原始票据必须具备时间、地点、品名、数量、单价及金额，并应由经办人签写用途及对方电话，项目经理、材料员、收料员、材料科长签字后附入库单，方可报销，否则会计有权拒付。

七、廉洁自律不搞特权，不得吃拿卡要，故意刁难领款人，若有发现，处一次性罚款300元。情节严重者，解除聘用关系。

八、各项目部的借款，必须针对合同签订人和工地材料员，对无施工合同、安全合同、材料合同、结算单的坚决不予借款。借款只对承包班组及材料供应方有结算单挂账的，只对材料员和灶管员借款（须经项目经理签批），其他个人及班组匀不得借款。

九、不得携带印件齐全的空白转账支票和现金支票，转帐支付的支票应有限额并写明对方账号。

十、会计有权定期不定期的对出纳库存进行盘查。

十一、其它所有发票票据，需由项目经理审批，并完善手续后报销。

十二、每次资金到位后，支付对象应由项目经理、材料科长、会计三人一起商定付款计划，并书面列表后支付，支付时需留足生活备用金3—5万元。

十三、每月向公司及材料科长提交机具、设备、工具用具、办公用品等购置清单。

十四、认真保管保存好各种会计资料，以备存查。

　　出纳员岗位职责

一、认真遵守《中华人民共和国会计法》，依照会计原则，管好财务资金。

二、对每个工程单独设立现金流水帐和银行存款日记帐。每月与会计帐目核对，执行管钱不用钱的原则。

三、各种款项的支付必须依据会计凭证。

四、有权对会计帐目进行监督，对不合理开支有权拒付，并及时上报公司。

五、在银行取款，必须两人同时提取（一人不得从银行提取现金），取款后迅速返回，中途不得办理其它事务。

六、每月月底将材料员、灶管员的备用金全部收回清账后月出重新借支。每次借支匀须项目经理签批。

　　办公室主任工作责任制度

(一)职务

1.负责督促、检查行政部门对党和国家的方针政策、上级指示和厂长办公会、厂务会决议及厂长决定的贯彻执行。

2.定期组织收集、分析、综合全厂生产、行政各方面的情况，主动做好典型经验的调查总结，及时向厂长汇报、请示工作，并定期向上级书面汇报。

3.根据厂长指示，负责组织厂长主持的工作会议，安排做好会务工作。 4.负责起草厂长授意的综合性工作计划、总结和工作报告，主动为厂长当好参谋。

5.组织起草厂部文件(对各职能科室以厂部名义起草的文件负责审核)，做好全厂文件的编号、打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作。

6.组织做好厂部印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊收订分发工作，及时编写工厂大事记。

7.会同党办负责协调安排涉及多部门领导参加的各种会议。 8.组织做好来客接待和小车的管理工作。 9.指导做好电话话务与机线维修工作。

10.根据厂长方针目标要求，及时编制本室方针目标展开，并组织检

　　查、诊断、落实。

11.负责全厂公办用房的分配调整及办公用品用具标准的制订和管理，并对办公用品、用具标准化及各科室文明办公进行检查督促。 12.负责完成厂长临时交办的各项任务。

(二)职权

1.有权向全厂各部门索取必要的资料和情况。

2.对厂部会议决议和厂长指示的贯彻执行情况，有权检查督促。 3.有权催促各部门按时按要求完成上级机关下达的工作任务。 4.有权督促各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作。 5.有权按厂长的指示、协调各部门之间的工作关系。 6.有权安排调度小车的使用。

7.对各科室以厂部名义起草的文件有审核和校正权。

8.对不符合上级规定，或质量不高、效果不大的文件、资料有权拒绝打印发放。

9.对要求多部门领导参加的会议有综合平衡或精简压缩的权力。 10.有权根据厂长的指示，对办公用房进行分配和调整，对办公用品，用具标准化进行检查、督促。

(三)职责

1.对得知生产行政工作出现异常情况，未能及时向厂长反映，以致造成重大损失负责。

2.对厂部行文发生差错，收集与整理的资料失实造成严重后果负责。

3.对机密文件和文书档案管理不严，发生失密、泄密或丢失、损坏负责。

4.对公文、函件、报刊、电报传递不及时，或发生丢失、误传现象，影响工作负责。

5.对印鉴、介绍信管理不严，使用不当造成不良后果负责。 6.对所属服务工作质量差造成不良影响负责。

7.对本室所属岗位发生设备、人身、交通、火灾事故负责。 8.对未及时根据工厂方针目标要求，编制好本室方针目标未及时检查、诊断和落实负责。

9.副主任协助主任工作，并对主任布置的工作负责。

　　塔吊起重班(起重工)安全生产责任制

一、遵守国家法令，学习熟悉安全生产操作规程，执行上级安全规章制度和规范要求。

二、遵守执行十不吊规定要求，不准冒险作业和强行操作。

三、塔吊司机和指挥员必须经专门培训部门培训考试合格后持证上岗，努力提高业务水平和技术水平。

四、拒绝冒险和违章作业，遇危及安全情况的应拒绝开机，拉闸关机，立即汇报上级处理。

五、经常检查机械运转情况和各保险设施的状况，发现隐患，立即整改，严禁带病运转、危及安全生产。

六、正确使用劳动保护用品，严禁酒后操作，确保安全生产。

　　井架搭设班(井架搭设工)安全生产责任制

一、遵守国家法令，学习熟悉安全操作规程，执行上级安全部的规定和制度。

二、井架搭设工要经劳动局培训考试合格后持证上岗，同时必须经过身体检查，禁止患有高血压、贫血病等不宜高空作业人员上高空作业。

三、搭设井架，必须按井架搭设技术规范要求进行作业，决不准弄虚作假。

四、搭设工必须系好安全带，戴女子安全帽，扣好帽带，严禁酒后作业和赤脚穿拖鞋上高作业，工作板保证厚度，铺好扎牢。

五、搭设时要检查核验井架各部件的质量与规格，不符合要求的不准使用。

六、发现不符合要求的构件：不管任何人同意使用，架子工应拒绝搭设，并汇报项目经理处理．如项目经理强令使用，可以立即报告公司处理。

七、拆、搭除井架时，做好中间临时浪风防护，构件严禁从上向下

　　抛掷，要用专用工具吊至地面。

　　焊工班(焊工)生产责任制

一、学习熟悉安全技术规程，遵守国家法令，执行上级安全操作规程，增强提高自身技术业务水平。

二、焊工必须经过劳动局培训，考试合格后持有效证上岗，不准无证操作。

三、工程操作施工中应及时检查电源，防止漏电事故。

四、在施工中，应办理动火批准手续，落实安全防火措施。

五、正确使用焊工劳动保护用品，在高处作业时做好防坠工作。

六、发现隐患即作整改，需要停止其它工种施工的，报项目经理协调处理，必要时可责令其它工种停止施工。