地产公司审计监察部岗位职责

地产公司审计监察部岗位职责共6篇 房地产公司内部审计的工作内容

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　　下面是范文网小编整理的地产公司审计监察部岗位职责共6篇 房地产公司内部审计的工作内容，以供参考。

地产公司审计监察部岗位职责共1

　　审计监察部行政监察岗位职责

　　行政监察岗位职责：

　　1.配合审计监察部总经理做好行政监察工作；

　　2.劳动纪律监察；卫生检查；民主测评工作；意见箱意见收集、落实

　　工作。

　　3..完成年度目标考核工作、目标制订工作

　　4..制度的制订审核，并监督制度的落实，找出制度落实中的问题；

　　5..业务流程审计，找出制度及业务流程中存在的问题并提出整改意见；

　　6.工程审计：监督工程施工过程，并参与工程验收，提出工程审计意见。

　　7.在完成本岗位工作的同时，配合审计监察部总经理做好财务审计工作。

地产公司审计监察部岗位职责共2

　　公司监察部岗位职责

　　1、公司监察部部长工作职责

　　一．在总经理领导下具体负责监察部全面工作。

　　二．制定、监督、落实公司各项规章制度，规范公司内部管理，执行奖惩条例。

　　三．以质量、时间、成本、市场意识、交货期为重点考核内容，严格落实以订单为单元的绩效考核。

　　四．对公司各部门及员工进行不定期的工作能力、遵章违纪、廉洁自律方面的审查与考核。对公司中层以上领导干部的个人思想素质、履行职责情况、工作业绩进行全面考核并定期向总经理汇报。

　　五．协同安全生产部门对公司生产车间内部各种违规违纪、生产质量和安全方面存在的问题进行调查、审核和处理。发动鼓励员工检举揭发各种违规违纪行为，并对检举有功人员严格保密。

　　六．建立健全公司各部门规章制度及其岗位责任，完善公司管理机制，定期组织召开公司例会，对存在的问题协同有关部门制定整改措施，并跟踪、检查、验收。

　　七．征集，整理员工合理化建议并监督实施。

　　八．召集综合检查组定期不定期综合检查，对查处问题及时处理并责令限期整改。

　　九．负责监督公司计量管理，严格落实计量管理规定，对营私舞弊、中饱私囊、行贿受贿、弄虚作假者严惩不贷。

　　十．完成领导交办的其它任务。

　　2、监察部岗位职责

　　1 部门职能

　　 对营销中心各职能部门的日常工作监督监察。

　　 监督监察全国市场的销售秩序。

　　 监督监察各区域经理与公司的往来账目。

　　 协调本部门与公司各部门之间的业务关系。

　　2 监察部经理

　　 直接上级 公司营销总监

　　 直接下属 省级经理

　　 本职工作 负责监察部的管理工作

　　 岗位职责

　　 负责对下属人员岗位职责的制定、业务培训及工作情况的监督和考评。

　　 掌握营销中心制定的各项规章制度，并以此作为监察工作的基本依据。

　　 监督检查营销中心各级经理的市场工作及目标落实情况。

　　 监督检查各区域经理的往来帐款、工作纪律等，如发现问题及时上报及时处理。

　　 负责巡查各地级办事处的产品销售状况，产品的铺货流向、库存情况等。

　　 负责管理市场销售秩序，协调解决市场发生的窜货问题。

　　 对销售人员的经济行为进行监督和考评，作为市场部经理考评业务员业绩的依据之一。

　　 认真执行和落实公司的GMP认证方针，保证GMP体系目标的实现和有效运行。

　　 完成上级领导交办的其他工作。

　　 领导责任

　　 对处理市场出现的违纪行为的结果负责。

　　 对反馈市场信息的真实性负责。

　　 对处理市场问题的及时性负责。

　　 主要权利

　　 有对下属的人事推荐权和考核、评价权。 有随时调用营销中心各部门的所有资料权，各部门必须无条件配合。

　　3、安全监察部岗位职责

　　一、认真学习贯彻执行上级有关煤矿安全监察的规定，指示，做好煤矿安全监督检查工作。

　　二、定期组织安全大检查，对检查的安全隐患，提出建议和处理意见，督促各矿及时整改。

　　三、定期组织召开安全例会，研究解决各类安全生产（隐患），并督促整改落实。

　　四、完善安全管理机制，督促各矿配齐安全管理人员，制定和完善安全制度，并监督落实。

　　五、制订并督促落实年度、季度、月度安全工作计划。

　　六、负责对重大事故隐患的整改措施的审查、审批，监督落实和责任追究。

　　七、负责公司和各矿月、季安全风险抵押金的考核工作。

　　八、组织制定公司安全生产目标，制定综合安全管理规章制度，并按照规定实施考核并奖罚。

　　九、负责安全管理体系的建设和安全评估、评价工作，抓好安全质量达标检查、验收工作。。

　　十、参与工程设计审定、作业规程、安全措施等的审批工作。参与安全设施“三同时”项目的竣工验收。

　　十一、督促各矿安全费用的提取和使用，确保安全投入到位。提高各矿井采、掘、机、运、通等生产系统的安全可靠性及抗灾能力。

　　十二、负责安全技术培训工作，编制公司安全技术培训计划，并组织落实。

　　十三、组织参加事故调查分析、处理，按照责任追究规定对事故责任者、违章违纪人员进行责任追究。负责轻重伤事故，二级、三级非伤亡事故，瓦斯超限事故的调查处理，以及事故的统计、分析、上报工作。

　　十四、督促检查各矿落实上级有关爆炸物品管理制度、规定，定期开展爆炸物品管理工作专项检查活动，对各矿爆炸物品管理工作进行考评。

　　十五、完成领导交办的其它工作。

地产公司审计监察部岗位职责共3

　　建设公司审计监察部工作职责

　　1、对公司的财务收支及有关经济活动或经营管理进行检查和评价；

　　2、对公司及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计；

　　3、对经济合同、协议（内外部）的签订（含物资、设备采购）履约情况进行审计监督；

　　4、对公司经营费用、工程材料采购、分包结算、国家财经法规和企业规章制度的执行情况进行专项审计。

　　5、对工程劳务分包决算的审计监督； 6、对施工项目工程成本和效益进行审计监督； 7、对公司内部单位（部门）和工程项目负责人任期目标责任审计监督；

　　8、根据审计结果，对被审计单位的经营状况和经济效益做出评价；

　　9、公司各项财务收支、经营费用审计；

　　10、对公司经营管理中的重要问题开展专项审计和调查 11、参加上级审计部门的业务指导和培训； 12、完成领导交办的其他任务。

地产公司审计监察部岗位职责共4

　　集团地产公司岗位职责一、总经理工作职责

　　（一）根据集团总体发展规划，制定公司中长期发展规划；

　　（二）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并将实施情况向董事会报告：

　　（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

　　（四）主持公司日常的行政、业务、财务等经营管理工作；

　　（五）建立健全公司组织架构、岗位职责、工作流程、规章制度及基础管理工作，指导协调公司各职能部门工作，保证公司管理科学、快速、高效运行； （六）严格按照程序审核公司各项财务收支，全面掌握、控制公司财务状况，统筹安排，开源节流，控制计划开支，降低公司运营成本；

　　（七）全面负责房地产项目可行性分析论证、报批、招投标管理、施工管理、预算控制、竣工验收及营销等工作；

　　（八）组织安排公司与政府部门、合作单位及客户等各方面关系的公关工作，维护与提升公司形象和声誉；

　　（九）致力于培育公司核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化；

　　（十）负责分管办公室、财务部、物业部工作，对办公室、财务部、物业部工作负领导责任；

　　（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。

　　二、副总经理岗位职责

　　（一）直接对集团董事会负责；

　　（二）对开发项目的设计、工程、预算、营销负直接领导责任，管理各部门的日常工作；全面参与项目的可行性研究及立项工作；

　　（三）负责项目规划、设计工作，及组织有关部门、专家审核规划设计等方案； （四）负责项目勘察、设计委托及管理工作。

　　（五）审批图纸会审记录、施工组织设计，签证等关键性工作把关； （六）负责监督设计、监理、工程发包、材料设备采购等招投标工作； （七）组织相关部门进行合同审核、会签及归档管理工作；

　　（八）负责对各参建单位工作任务、计划审定，审批工程款、材料款； （九）工程项目成本、质量、进度工作的全面管理、监督、监控； （十）负责项目各参建单位的组织和工程施工总协调； （十一）全面把握工程验收并组织与物业交接工作；

　　（十二）公司工程管理规范化工作、工程管理得失的总结及经验推广；

　　（十三）负责组织编制、完善各项管理制度，加强公司员工队伍建设工作；提议任免公司中层干部，调配主要管理人员、创建团结、协作、高效的公司团队； （十四）参与选聘、任用主管部门各岗位人选；负责考核下属各部门及岗位的工作绩效；审核员工的奖、惩标准及方案：对内负责处理下属部门与公司其他部门之间的协作关系，对外做好相关外联工作； （十五）负责楼盘全程的整体营销推广策略，从市调、企划、销售、招商等全部过程的管理、督导、推动等项工作。 一、工程部的工作内容

　　（一）配合开发部做好开发项目的立项、规划与报建，负责规划、设计前的资料准备及技术论证工作；

　　（二）参与工程的规划设计、报建，负责工程招投标工作，编制和审核标底，审查监理单位和施工单位的资质、业绩和实力，组织招、投标会议，签订监理、施工承包合同，领办施工许可证；参与相关材料、设备、配套设施的招标工作。

　　（三）负责施工图纸的审查，先进行内部审查，在征得公司领导的同意后，再组织设计、施工、监理单位和分管副总及有关部门共同进行会审，做好会审纪要和技术鉴证等工作。

　　（四）组织和参与工程定位和放线工作，确保水准坐标点、标高的准确无误；

　　（五）负责审查和批准工程的施工组织设计，并督促其实施；

　　（六）负责工程项目的概算、预算的编制与审核，在保证质量的前提下，严格控制工程造价，坚决剔除不合理因素，努力降低开发成本；

　　（七）负责工程项目的现场管理，认真开展施工质量、进度的检查，促进施工单位自我检查和监理单位的抽查与复查；

　　（八）负责抓好工程的地桩、基础、一层结构、主体结构、隐蔽工程以及工程竣工的验收和质量等级评定工作；

　　责抓好项目安全生产、文明施工的管理工作；

　　（十）负责工程技术文件、资料的收集、审核、整理、归档工作。组织绘制竣工图，做到竣工工程的资料真实、齐全、完整、规范。 二、工程部经理岗位职责

　　（一）负责贯彻执行公司制定的各项规章制度以及公司领导做出的安排和决定，明确本部门的工作目标和岗位职责，抓好本部门的各项具体工作；

　　（二）熟悉本部门各岗位的业务，制定本部门工作计划，安排、检查、督促本部门员工所承担的任务，帮助解决存在的问题；

　　（三）参与工程规划设计、报建，负责工程招投标前期工作，受权签订配套设施、监理、施工承包合同，组织工程技术人员熟悉图纸和施工图纸会审；参与相关材料、设备的招标工作。

　　（四）抓好施工前的准备工作，检查督促施工单位做好施工组织设计和工程进度安排，掌握和控制各项目的施工进度，检查监督工程质量和安全生产及文明施工，定期组织召开工程例会，解决现场矛盾，做好各协作单位的协调配合；

　　（五）处理施工中出现的技术问题，及时办理设计及施工变更通知，对变更项目增减的签证，协调好监理、施工单位的关系；

　　（六）抓好工程的基础、主体结构、隐蔽工程及竣工验收，负责质量等级评定及质量问题的处理；

　　（七）负责本部门内部管理工作，主持召开部门会议、碰头会，及时解决协调工作中存在的问题；

　　（八）参加公司相关会议，及时汇报工作情况及存在的问题，加强协作，搞好与其它部门之间的配合； （九）负责本部门各项规章制度的建立及对本部门员工进行评价和考核，实行优胜劣汰的人才竞争上岗机制，不断提高部门员工的政治思想素质和业务技能；

　　（十）完成领导临时交办的其它工作。 三、土建工程师岗位职责

　　（一）根据部门工作计划，制定本岗位工作计划；

　　（二）认真阅读图纸，做到熟悉每个施工环节，充分了解设计意图，并参与图纸会审；

　　（三）熟悉本专业现行规范、规程和国家相关规定；

　　（四）深入施工现场，控制工程进度和施工质量，及时发现并解决问题,组织并参与解决施工中出现的各类问题；

　　（五）重要事情做到事前请示，事后汇报，必要时整理成文字资料并存档；

　　（六）参与审核施工单位的施工组织设计和专业施工方案；

　　（七）协助预（决）算工程师完成本专业工程量统计和复核及预决算工作；

　　（八）做好施工记录，编写或审核工程报表；

　　（九）参与分项、分部、单位工程验收；

　　（十）做好现场安全管理工作；

　　（十一）督促监理公司监督施工质量、日常巡检、参加现场旁站、隐蔽验收、中间验收和竣工验收，处理质量事故；

　　（十二）监督协调施工单位的安全生产和防火、防盗工作；

　　（十三）监督预埋、预留工作，保证正确无误；

　　（十四）完成领导交办的其他工作。 四、水、电工程师岗位职责

　　（一）根据部门工作计划，制定本岗位工作计划；

　　（二）认真阅读图纸，熟悉每个施工环节，充分了解设计意图，并参与图纸会审；

　　（三）熟悉本专业现行规范、规程和国家相关规定；

　　（四）深入施工现场，了解工程进度，及时发现问题并及时解决问题，保证现场施工质量。组织并参与解决施工中出现的各类问题；

　　（五）重要事情做到事前有请示，事后有汇报，必要时整理成文字资料并存档；

　　（六）参与审核施工单位的施工组织设计和专项施工方案；

　　（七）协助预（决）算工程师完成本专业工程量统计和复核；

　　（八）做好施工记录，编写或审核工程报表；

　　（九）参与分项、分部、单位工程验收；

　　（十）现场临时用电管理，确保施工用电安全；

　　（十一）完成领导交办的其它工作。 五、园林工程师岗位职责

　　（一）根据部门工作计划，制定本岗位工作计划；

　　（二）负责编制景观设计招标文件，参与考察设计单位；

　　（三）负责景观设计方案的确定，并根据实施过程发生的问题进行调整和补充；

　　（四）负责对景观设计方案审查，并提出修改意见，交相关人员讨论、审核，并形成一致意见后交总经理审批； （五）方案和技术交底工作，负责审核、校对景观施工图，审核后签署意见归档；

　　（六）重点把握发苗木的数量与规格，控制工程造价；

　　（七）现场解决施工过程中的技术问题。 六、预决算员岗位职责

　　（一）负责按公司批准的《项目总进度计划》编制《合同预算工作计划》，并组织按计划完成，负责相关的工程技术文件的收发、管理；

　　（二）负责投资决策阶段的投资估算编制审核工作及整理分发工作；

　　（三）负责组织对设计单位提交的单位工程或单项工程设计概算进行审核，并对原投资估算进行相应调整；

　　（四）负责核实竣工结算资料的合法性、完整性，满足结算相关工作的要求，并负责施工图预算编制审核工作；

　　（五）负责生产预算的编制、实施及管理；

　　（六）负责工程类经济合同的草拟、商洽、会签及监控工作；

　　（七）负责及时组织材料员等相关人员处理工程索赔与反索赔工作；

　　（八）负责对由设计变更引起的费用进行测算；

　　（九）负责招投标工程量清单的提供、标底的编制、合同价格的确定及合同会签；

　　（十）参与讨论《材料、设备选型清单》；

　　（十一）参与对供应商的售后评估。 七、材料员岗位职责（兼职）

　　（一）根据工程实际进度，编制材料（设备）采购计划；

　　（二）根据月计划表协助财务部安排甲供材料的资金计划；

　　（三）对拟采购材料（设备）进行询价、比价等工作，对相关有意向的材料厂商的资质进行审查、认证，参与招标、合同谈判等的具体工作；

　　（四）按材料设备合同负责催货、运输、验收、支付、仓储、保修；

　　（五）做好对甲供材料的管理，建立台帐，控制好材料的入库和出库工作；

　　（六）协助并监督监理做好对材料进场的质量检验工作；

　　（七）监督材料设备采购合同执行情况；

　　（八）参加设备试运行；

　　（九）负责收集、整理、保管好材料设备档案（包括合格证、说明书、随机技术文件、运转记录等）；

　　（十）负责加工材料设备的管理；

　　（十一）协调材料厂商和施工单位的纠纷，不影响工程进度。 八、资料员岗位职责（兼职）

　　（一）资料档案员负责收集、整理，管理好施工档案；

　　（二）做好图纸和技术文件的收发工作，办好收发台账记录；

地产公司审计监察部岗位职责共5

主要职责是强化公司内部控制和风险管理，具体包括：1.确立年度审计计划。2.协助或独立组织项目审计计划，组织现场审计并编写审计报告。3.定期对财务报表实施审计。4.对内部举报事件进行调查,并提交调査报告。，5.对管理制度和业务流程进行审计。6.本着服务的意识，向其他部门提供咨询意见。

地产公司审计监察部岗位职责共6

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　　审 计 监 察 管 理 办 法

　　有限公司 2015年5月18日

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　　目录

　　1.审监部门职能 2.岗位职责 3.审监工作程序

　　4.工程（含制作安装）预算审监办法 5.工程（含制作安装）进度款支付审监办法 6.工程（含制作安装）收方签证审监办法 7.施工方案的审批及施工质量的监控办法 8.工程（含制作安装）竣工结算审监办法 9.计划督办管理办法

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　　一、审监部门职能 1.招投标审计监察

　　参与公司招投标活动并对其合规性进行监督； 对公司所有招投标文件进行审计监察； 对公司所有招投标结果进行审计监察。 2.对主要经济合同进行专项审计

　　全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况； 及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。 3.工程项目预决算审计

　　对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结果进行总结及提出相关建议。 4.工程经济签证事前审计

　　 对工程施工过程中的签证项目进行审查核实；

　　 参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。 5.公司相关工作、计划执行的督办 公司领导的指示会议决议的督办 计划实施阶段的督促； 相关部门之间工作进度的协调； 计划执行的情况检查 6.部门管理

　　明确本部门人员岗位责任；

　　负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展

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　　二、岗位职责：

　　审监部经理的岗位职责： 1.建立健全公司审计管理体系 建立健全公司审计管理体系；

　　在总经理领导下，拟定审计监察部的制度，经董事长审定后执行； 2.根据公司要求，对经济案件开展专项审计 制订专项审计方案；

　　指导下属开展专项审计，出具相关内容的《审计（监察）报告》 3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察； 4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察； 预决算人员的预结算工作的检查、核实； 收集和掌握建筑市场行情变化情况；

　　 对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制； 5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计；

　　6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案； 7.完成领导交办的其他工作。 工程师的岗位职责

　　1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性； 2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性； 3.参与重要隐蔽工程的收方签证；

　　4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采用提出建议； 5.负责对公司的建筑工程预算（结算）的审计；

　　6.负责收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；

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　　7.积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能； 8.完成领导交办的其他工作。 材料采购岗位职责

　　1.组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行； 2.负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格； 3.开展供应商调查，建立，管理供应商目录和档案；

　　4.根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）采购计划； 5.参与材料（设备）采购招投标和采购合同的制定； 6.参与大型设备的选型、定性审核；

　　7.协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作； 8.审核材料设备价格，报主管领导审批；

　　9.负责材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作； 10.做好材料（设备）资料的收集、整理；

　　11.即时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交合约管理部存档； 12.完成领导交办的其他工作。 办公室文员的岗位职责

　　1.受部门经理直接领导，负责审计监察部办公室日常事务工作；

　　2.完成部门经理交办的各项事务，对公司的通知、文件要做到及时上传下达； 3.负责有关资料、文件的打印，收发和分类归档，填制各种报表和表格； 4.传达审计监察部有关工作安排，并将落实情况及时汇报； 5.完成领导交办的其他工作。。 计划督办的岗位职责： 1.督察公司年度计划的执行；

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　　2.督察工程部工程计划的实施；

　　3.督察公司相关部门计划任务完成情况并给予必要的协调工作； 4.负责计划的业务检查，检查计划完成情况； 5.完成领导交办的其他工作。 三、审计工作程序

　　1.目的 为保证审计工作健康有序进行，不断规范审计行为，使其逐步制度化、规范化程序化，根据公司规定，特制定如下审计工作程序。 2.范围 本程序适用于审监部开展审监工作具体实施。

　　3.确定审计、监察对象

　　按照公司要求，公司各部门的经济行为、员工的行为均属审计、监察对象，或直接接受领导指令确定审计监察目标。 4.确定审计、监察形式

　　对员工严重违章违纪监察，发生时审计。 对工程预、结算及进度款支付，发生时事前审计 对工程、材料、设备采购合同，事前审计；

　　 对公司的招投标活动，发生时审计。

　　5组织审计、监察实施

　　按照审计项目要求召开被审计单位会议，听取有关部门人员介绍情况并做好记录。

　　索取、收集相关合同及其他资料，查阅有关会议记录，调查了解被审计部门内部管理的工作方式。

　　 检查工程预、结算，重要经济合同和其他具备法律效力的经济文件的执行情况，审查工程预、结算工程量、定额标准执行的准确性、市

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　　场价格采用的合理性。

　　在审计、监察过程中，可采取合法手段收集审监证据，有关部门和人员必须积极配合不得阻扰。

　　收集、整理审计记录，向被审计单位或有关人员索取重要审计记录的签字、盖章材料和调查证明材料。

　　写出有理、有据、有分析、有建议的详细《审计（监察）报告》。

　　工程预算审计作出有事实、有依据、有建议的预算审计报告。 监察报告送被审（监）部门、人员征求意见，并将征求意见及结果上报总经理，根据总经理批示作出审计结论和决定 四、工程（含制作安装）预算审计办法

　　1.目的 为有效进行开发成本控制，规范工程预算审计程序和报审资料范围、要求等，根据工程预结算审计特点和要求，特制定如下办法。 2.范围 本办法适用于公司各工程项目预算审计实施。 3.对提供审计的资料要求 工程招标文件； 施工合同及补充协议；

　　施工单位编制的《施工图预算书》；

　　合同预算部编制及审核后的《施工图预算书》； 合同预算部提供用广联达软件编制预算的电子文件； 工程量计算式及各种含量表格（电子文件）；

　　完整的施工图及设计说明； 图纸会审及交底纪要；

　　 其他与预算有关的资料。

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　　4.工程预算审计采取事前审计的方式进行 5.工程预算审计方法

　　根据部门领导安排，收到设计施工图、图纸会审纪要或合同预算部报来的预算审核资料后，依据下列方法进行审计。

　　不按施工图预算金额进行包干的项目，采取指标审核和简单复核办法进行审计；

　　凡是以施工图预算进行包干或预算代结算的项目，从工程量计算开始，必须采取全面预算审计方式进行。 6.工程预算审计程序

　　合同预算部提供预算编制文件审监部预算师审计与合同部沟通形成审计结论部门负责人审核签批报总经理审批审监部发出（财务部、档案室原件、合同预算部和审监部复印件）。 工程预算审计的重点和方法

　　采取指标审核和简单复核办法必须进行审计的重点和程序；

　　检查定额套用是否准确；

　　计算钢筋和砼含量，根据经验和公司相同项目指标判断其准确性； 复核取费表系数是否正确；

　　复核取费表造价金额是否正确；

　　计算单方造价金额，根据经验和公司相同项目指标判断其准确性。

　　采取全面预算审计方式的审计方法。 计算工程量；

　　与合同预算部或施工单位核对工程量； 将预算审定资料由双方签字盖章加以确认；

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　　形成工程预算书并交施工单位确认；

　　形成《工程预（结）算造价定案表》，交施工单位盖章； 交工程部、分管副总签字确认；

　　形成《工程结算审计结论》，交部门负责人、分管副总、总经理签字确认；

　　经总经理签字后的《工程结算审计结论》，交财务部办理财务结算，同时将《工程预（结）算造价定案表》加盖公章返施工单位及公司相关部门。 7.工程预算审计采用标准

　　合同约定的相关定额、建管部门相关文件（合同约定不采用文件例外）。 有效施工合同及协议，并按照合同约定下浮比例审核；

　　 根据工程项目实际情况，采用单位造价或总价包干的项目，依据有关定额、文件，结合市场实际情况确定预算包干价。。 五、工程（含制作安装）进度款支付审计办法

　　1.目的 为保证公司资金支付安全和有效的用好有限的资金资源，特制定如下办法。

　　2.范围 本办法适用于公司工程项目进度款支付实施。 3.对提供审计的资料要求：

　　工程报审资料由预算部人员提供，根据审计需要，所缺资料由施工单位补遗；

　　报审资料应符合下列规定；

　　经监理公司和工程部分管工程师、工程部经理和项目经理签字认可的《工程形象进度报表》；

　　施工单位编制的工程形象进度预算书；

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　　合同预算部项目分管预算员编制报部门负责人签字认可，并经施工单位项目经理签字认可的进度款预算书； 有效签证资料和技术核定、设计变更资料； 其它与进度审核有关的资料。 4 .审核工作程序

　　工程进度款实行备案抽审制度；

　　每月终了的次月7日，由合同预算部将审核资料交审监部各分管审计人员，分管审计人员进行简单算术复核；

　　各分管审计人员在复核中，对有疑虑的事项进行抽查审核；

　　经复核后的数据各分管审计人员进行登记，审核资料部门妥善保管备查； 各分管审计人员对不实的、超出预算金额的和合同约定付款比例的进度付款，经与相关部门和领导确认后，有权予以纠正和建议不再支付进度款； 各分管审计人员和部门负责人在进度付款单上进行签字确认。 六、工程（含制作安装）收方签证审计办法

　　1目的 为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，根据工程预结算审计特点和要求，特制定如下办法。

　　2范围 本办法适用于公司各工程项目的现场签证管理工作。 3现场签证的内容及要求

　　现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、合同约定对隐蔽部位的收方、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。 现场签证的主要类型：

　　因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）

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　　土石方的挖填运弃以及合同约定对隐蔽部位的收方。 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；

　　施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；

　　施工合同之外，委托承包方施工的5万元以内的零星工程； 合同规定需实测工程量的工作项目。

　　所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及 原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。

　　关于临时用工的签证事项，应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。

　　所有现场签证单必须签字完善并加盖公司相关部门印章才能生效，承包方也应加盖有效印章。

　　公司相关部门应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)并整理归档、妥善保存；并应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接收方不得拒签。

　　4.对于设计变更、技术洽商、收方及施工签证的依据由下列人员签字审计认定有效。

　　凡2000元以下，工程部、预算部、审监部负责人签字有效。

　　凡2000元以上5000元以下，在条款的基础上增加工程副总和成本总监签字有效。

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　　凡5000元以上元以下，在条款的基础上另增加总经理签字有效。 所有签证不得化整为零进行签证，否则对相关人员分别处以1000元以上的罚款或行政处分。

　　5、在办理结算的签证单中，凡是未按上述程序办理并缺少任何一个人签字的均视为无效签证

　　七、施工方案的审批及施工质量的监控办法

　　1.目的 为加强工程质量管理工作，确保工程质量，特制定如下办法。 2.范围 本办法适用于公司各工程项目的质量管理工作。 3.主要内容及要求

　　 审批施工组织设计方案、监理规划； 参与审核重大技术方案、质量事故处理方案；

　　 每月定期对工程质量巡检，组织质量联查，编制质量报告； 定期参与工程质量验收工作；

　　 根据质量检查情况对工程部的项目管理行为进行监督； 对监理公司的工作及服务质量行为进行监督； 参与功能性主要材料、设备验收，并进行监督检查。 八、工程（含制作安装）竣工结算审计办法

　　1.目的 为降低开发成本，不断提高经济效益，规范工程预结算审计程序和报审资料范围、要求等，根据工程结算审计特点和要求，特制定如下办法。 2.范围 本办法适用于公司各项目工程结算审计实施。 3.对提供工程竣工结算审计的资料要求

　　工程报审资料由合同预算部分管项目预算人员提供。

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　　报审结算审计时必须全部提供下列资料原件，审计过程中发现资料不全的后补资料和复印件一律不予结算。

　　经施工单位签字盖章和监理公司、工程部分管代表、技术负责人签的完整的竣工图；

　　工程竣工验收合格证明表； 施工合同或补充协议；

　　经合同预算部预算人员初审并经部门负责人签字后，交施工单位项目经理、预算人员签字确认的工程结算审核表和结算书各一份及施工单位递交的原件结算书；

　　合同预算部提供用广联达软件编制预算书的电子文件；

　　图形算量的电子文件； 有效的设计变更、核定单原件； 有效的收方签证单原件；

　　经双方签字认可的材料价格核定单原件；

　　经甲方和监理方盖章批准的施工组织设计（或施工方案）； 其他相关技术资料（如：隐蔽资料、材料、产品合格证明等）； 4.工程竣工结算审计方法

　　工程竣工结算审计必须采用全面审计的方法。 5.工程竣工结算审计程序

　　合同预算部提供结算编制文件 审监部审计 与合同预算部沟通和与施工单位核对 形成《工程结算审计结论》 部门负责人审核签批 报总经理审批 部门发出（财务部、档案室原件、合同预算部和审监部复印件）

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　　6工程竣工结算审计的方法 预算项目是否与图纸相符；

　　工程量是否符合规定的计算规则、是否准确； 分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当； 工程取费是否执行相应计算基数和费率标准； 利润和税金的计算基数、利润率、税率是否符合规定。 与合同预算部或施工单位核对工程量并双方签字确认。 形成工程结算书并交施工单位确认。

　　形成《工程预（结）算造价定案表》，交施工单位盖章。

　　经施工单位盖章的定案表传工程部、合同预算部、分管副总签字确认。 形成《工程结算审计结论》，交部门负责人、分管副总、总经理签字确认。

　　7.工程竣工结算重点审核的部分

　　 施工用水、用电价差调整是否符合规定；

　　 工程实施过程中发生的设计变更和现场签证； 工程材料价格的变化情况（与预算时间段做比较）；

　　将工程竣工结算经济指标列表，与工程预算作出比较及分析浮动原因。 8.工程结算审计采用标准

　　约定的相关定额、建管部门相关文件。 有效施工合同及协议。

　　 包干工程原则上不调整结算价，但包干合同范围以外增加的项目，确需调整包干价，必须在施工前确定单价或总价，并按批准签订补充合同，否则不予调整。

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　　九、计划督办管理办法

　　1.目的 为加强工作计划管理的实效性，推进工作要求及目标的有效落实，在公司范围内执行“计划工作督办制度”。

　　2．适用范围 本办法适用于公司所属各部门。 3.督办事项

　　督办事项包括：项目计划、短期经营要求、公司要求、领导指示、会议决议、部门协同工作的需要等。形式上分为两种：

　　指示决议督办：指对会议决定事项、领导交办任务进行督办。此类事项直接列入督办要求，下发相关部门。

　　业务协调督办：指部门间业务协调。由业务部门提出正式督办需求，审监部审核其可行性，审核通过则作为督办要求下发执行部门；

　　审监部根据督办事项，填发业务督办单，明确督办的事项和承办部门及完成时间； 4.监控管理措施

　　所有督办事项均设定完成期限，到期前审监部人员督促、提醒；

　　到期时执行部门主动反馈完成情况，审监部核查完成情况并给予评定及建议。

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