餐饮业管理制度

餐饮业管理制度（通用12篇）

　　下面是范文网小编收集的餐饮业管理制度（通用12篇），以供参考。

餐饮业管理制度1

　　1、公司的结算管理主要针对公司与公司内部各门店或部门之间资金往来、物资采购以及因商品销售或提供劳务等形成的与其它单位发生债权、债务往来结算;

　　2、财务部门应本着加速资金周转、提高资金使用效益、防止坏账、呆账的发生、充分利用商业信用获取资金、维护本单位信誉的原则进行结算管理;

　　3、结算业务按往来性质记入应收应付、预收预付等会计科目，各科目按业务发生单位设立明细账，并在备注中注明经办人姓名和往来内容;

　　4、财务部门要定期编制往来对账单发送给对方单位，至少每季核对一次并妥善保存对账记录，供货商账务必须每月核对一次;

　　5、各部门应取得并妥善保管好能证明往来账务客观存在的依据如：合同协议、提货凭证、对账函件、收货清单等，以备需要时作为原始单据查询。除了票据的传递、汇总外，在业务信息手册中也应有对每一笔结算过程的`记录;

　　6、供应商与公司的结算由公司财务部统一处理;

　　7、应收账款管理，有签单协议的单位挂账，在每一个客户签单时，各人员结账买单时，应审核签单人员及笔迹是否符合协议规定。财务每月3日对上月签单客户消费情况进行评估并将评估结果通知下发到收银台、营业台、营销部，对不符合挂账要求的单位及时通知停止该客户签单;

　　8、有担保签单权的人员有，楼面及营销部转正的主管级以上的管理人员;

　　9、担保、个人挂账以及借款金额权限，不超过该担保人当月工资总额，若遇大单特殊顾客要超权限担保的，一律通知总经理签字确认。各担保人员的担保挂账由担保人自行收回，若在发当月工资时仍未收回者，全额从工资扣除;

餐饮业管理制度2

　　一、主管会计账务处理、报表制度

　　1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐和备查帐，手工帐和微机帐同时使用。

　　2、会计记帐程序：

　　A、根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。

　　B、根据记帐凭证登记明细分类帐、银行存款日记帐和现金日记帐。

　　C、根据汇总的记帐凭证编制科目汇总表。

　　D、根据科目汇总表登记总分类帐。

　　E、月末要核对总帐与明细帐。

　　3、会计报表：

　　A、对外报表有：资产负债表、损益表、现金流量表。对内报表有：资产负债表、损益表、年末现金流量表、月营业收入表、营业成本表、费用明细表。

　　B、编制报表数字要客观真实、准确可靠、内容要填写完整，各报表的数字之间要衔接一致。

　　C、需报送的会计报表要装订成册，加盖印章、每月10日前报出，要做到编报及时，每季进行一次财务分析，写出财务分析报告。

　　二、现金、支票借用制度

　　1、支票、现金的借用限于宾馆采购人员购物时和公派出差人员外出办事时借用。

　　2、借用人员使用现金限于500元以内，支票限于500元以上。借用时，先填写借支单，写明借支人姓名、部门、职务、借支事由、借款金额、借款日期等。

　　3、经手人签字后，需本部门负责人签署意见。

　　4、请总经理核准后，交于财务部。

　　5、主管会计审核后，指示出纳支付现金或开出转帐支票，不得将加盖好印章的空白支票借给出差人携带使用。

　　6、借用人办事结束后，持发票及原始单据按正规手续报帐，清算结束后，抽取借支单。

　　三、费用支出报销制度

　　1、酒店费用支出实行总经理“一支笔”审批制度。

　　2、强对费用的管理的控制，酒店各部门应在每一经营期间开始之前，先做出预算，报总经理审批。

　　3、各部门费用发生时，先由经手人填写经费报销单，并将原始单据及费用明细单粘贴于后面。报销单内容要填写完整、准确、大小写金额必须一致，不得涂改。

　　4、对预算内的费用开支，经手人填单后，经部门主管（主管经理）签批，由财务审核、总经理签字后方可开支报帐，对预算处的费用开支，经主管经理签批后，由财务部审核提出意见，报总经理批准。

　　5、对于需要预付的款项，由签订有关合同，协议的部门或经手人填写付款单：对涉及其它业务部门的'费用帐单，应交有关部门审验查认：对预付款项，会计人员应与合同认真核对后，报总经理批准签字。

　　6、财务部会计收到手续齐全，填报金额，正确的经费报销单后，由会计核对开出现金付出单或银行转帐支票等，并加盖印章，出纳据以支付现金及转帐。

　　7、月末，会计根据经费报销单及资金付出凭证，填制记帐凭证进行帐务处理，正确归集各部门经营费用，报出本月经营费用、管理费用明细表。

　　四、固定资产、低值易耗品管理制度

　　1、酒店固定资产、低值易耗品的增加与减少要经过总经理批准，5万元以上的固定资产的增加应经上级主管部门的批准，严格控制固定资产及低值易耗品的增加，每年新增固定资产不超过当年应提固定资产折旧额。

　　2、固定资产、低值易耗品进行购置时，应先提报购置计划，报酒店总经理审批后，进行购置。固定资产报废时，要按严格的审批程序进行报废处理。

　　3、固定资产、低值易耗品的管理，原则上是哪个部门使用哪个部门负责管理，固定资产、低值易耗品的日常保养、维护归各使用部门负责。各部门要建立固定资产卡片，财务部建固定资产明细帐，专人负责管理。

　　4、对于固定资产折旧的提取，按照主管单位内部财务管理办法进行计提。

　　5、每半年对酒店固定资产、低值易耗品进行一次全面检查，特殊情况进行不定期检查，对发现固定资产及低值易耗品的丢失、损坏、报废等现象要查明原因，报告酒店总经理酌情进行处理。

　　6、低值易耗品原则上实行“五五”摊子销法，对100元以下的低值易耗品一次摊销法。

　　五、发票管理制度

　　根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合本酒店的具体情况，特制定本制度。

　　1、所用发票分餐饮业定额发票、旅店业发票、其它服务业发票三种。

　　2、所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管开具、上交发票。

　　3、领取及上交时应登记，登记内容包括：领用（交回）时间、发票种类、发票起止号码、面值，并由收银员签名。发票用完后，要及时到财务部消号，注销后方可领取新的发票。

　　4、收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。

　　5、收银员应根据发票格式正确填写，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。如为作废发票，应保证三联完整交回财务。

　　6、收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班时双方核对无误，签字后方可下班。

　　六、备用金管理制度

　　1、收银员必须随时保持备用金的种类、数额的完整，不可用白条抵库、私自套用或挪用。

　　2、交接班时备用金必须当面点清，相互签字认可，丢失自负。

　　3、专人专时上财务与总出纳兑换零钱用作营业时使用，不可作其他用途。

　　4、备用金如出现长款，应如数上交，出现短款时，应按酒店有关规定赔偿。

　　5、领班应不定期检查备用金金额，发现问题及时上报财务部。

　　七、收银员交接班制度

　　1、各点收银员应提前十分钟进入工作岗位，整理仪容仪表，打扫卫生。

　　2、当面点清备用金及各种单据、票据，并在交接班本作记录。

　　3、由交班人正确填写缴款袋，并将缴款袋投入滚筒保险柜，进行见证，确认投入后方可下班。

　　4、把当班发生情况及遗留情况写进交接班记录本，并当面作出交待。

　　5、交接班本应妥善保存，与营业有关的资料应保密，不许外传。

　　八、收银员交款见证制度

　　收银员每班工作结束时，所收款项封装收银交款袋交至滚筒保险柜内，特制定交款见证制度：

　　1、收银袋封面的内容，包括部门、日期、班次、姓名、面值、张数、金额等必须登记清楚。

　　2、交款必须由收银员本人亲自交款。

　　3、交款工作必须由收银员做见证。

　　4、交款人负责把钱袋放在保险柜中，并摇动转柄，确认钱袋掉入保险柜中。然后在见证登记本上签字。

　　5、见证人在交款人完成上述程序，并确定后在见证登记本上签字。

　　6、见证工作仅证明投入保险内钱袋的个数，不做其它证明。

　　7、见证工作不许非财务人员进行。

　　九、计算机网络设备维护及保养制度

　　为了确保酒店内部计算机系统的正常运行，为企业提供的数据、服务管理和经营信息及时、准确，特制定计算机网络设备维护及保养制度。

　　1、按照正确的步骤进行开关机操作。开机时，先打开ups，当电压稳定后，打开显示器，最后打开主机；关机时，要先从windows退出，主机关闭后，再关显示器，最后关ups。

　　2、要保持计算机及其配套设备的清洁，每天使用完机器后，要用干净的软布擦拭机身，对显示屏，要用软纸或棉花进行擦拭。班次结束后，要用布将机器盖好，避免落尘。

　　3、为使机器分散热，要把机器放在通风处，总台的计算机因工作需要，使用率较高，为使机器充分休息，当晚客人较少时，要关闭计算机半个小时后再重新开机。

　　4、当出现断电情况时，对正在进行的操作要及时进行存盘，然后按照正确的程序关闭计算机，并要在限定的时间内关闭UPS。

　　5、计算机出现无法解决的故障时，应立即通知微机管理员进行解决，不可自己随意操作。

　　6、对计算机操作及维护知识要多学习了解，每一个操作员都应对计算机的使用说明和注意事项充分掌握。

餐饮业管理制度3

　　1、教学及办公所需物品，由财产保管员根据库存及实际需要情况，每月制订购货计划（填写请购单），经总务主任批准后办理。

　　2、如因教学或办公需要请购计划外物品时，必须填写请购单，并按规定由核准部门主管申请，总务处核准后办理，未经核准的一律不予报销。

　　3、各组室所需物品应提前三天填写请购单，总务处在接到经批准的请购单之日起三天内力争办理完毕。（如市场售缺须及时向请购人说明情况）。特殊情况按急事急办原则处理。

　　4、购物后，发票、物品必须经财产保管员验收签章。再由总务主任签字后由采购员向财会人员办理报销。所购物品不得直接交给请购人。

　　5、在验收物品时，发现所缺应及时查究，发生重大差错必须及时向校长汇报。

　　6、校财产保管员必须检查请购之物品有无重复库存，避免浪费。

餐饮业管理制度4

　　总则

　　第一条 目的

　　为真正发挥薪金的效用，合理分配，规范管理，特制订本制度

　　第二条 薪金结构

　　本公司薪金结构如下

　　第三条 薪金支付种类

　　薪金计算包括下列4项：

　　1、月薪制：员工因休假而停止工作时，依规定不得扣除缺勤额；

　　2、日结月薪制：员工因休假而缺勤时的薪金，应从薪金中扣除当日缺勤额；但全月不上班者，不支付该月薪金；

　　3、计时制：依员工工作时间来决定其支付标准，不上班则不支付薪金；

　　4、日薪制及计时制薪金工作，原则上是以基准内薪金除以工作天数或工作时数的金额为基准。

　　第四条 支付方法

　　1、薪金支付通常以汇入事先告知的个人银行账户内；但在特殊情况时可，由人事部申请以现金直接支付；

　　2、员工死亡时的薪金，可由人事部通知其家属带相关证件领取。

　　第五条 扣除额

　　下列规定可自薪金中直接扣除：

　　1、个人薪金所得税；

　　2、劳动保险费；

　　3、工会协议的事项；

　　4、其他法令所规定事项。

　　第六条 薪金计算期间及支付日

　　1、采用月薪制的薪金计算期间，从每月X日开始到次月X-1日为止并于当月月底支付；支薪日若遇休假日时，可提前发放；

　　2、采用日薪制及计时制的薪金计算期间，则以制订的工作天数作为计算基准；薪金支付日应与月薪制相同，于当月月底发放；

　　3、薪金计算期间遇年度调薪时，调薪日前后工作时间分别计算。

　　第七条 缺勤扣除

　　员工无故以欺骗或不正当事由来逃避工作的或勒令停止工作时，不予以支付薪金。

　　（二）基准内薪金及基准外薪金

　　第八条 基准内薪金及基准外薪金

　　1、薪金支付原则上依附表的有关规定作为基准内薪金及基准外薪金的依据；

　　2、工作时间的单价计算公式如下：

　　时间单价 = 基准内薪金（不含抚养津贴）/一个月平均规定的出勤时数

　　第九条 调薪

　　调薪包括定期调薪及临时调薪两大部分，其规定如下：

　　1、凡具有调薪资格者，应于10月31日前将材料送人事部审核，并于12月31日前根据个人考绩给予定期的调薪；定期调薪以每年调整一次为原则；

　　2、中途聘用人员、停薪留职者、试用期工作人员及兼职人员均不属于定期调薪的范围内；

　　3、临时调薪的`相关事项，另行制定；

　　4、受行政处分的员工，不予以调薪；

　　5、有调整的必要时，则依下列公式计算平均薪金的标准：

　　平均薪金 = 薪金的结算日前3个月的薪金总额/90日

　　（三）奖金

　　第十条 奖金计算期间及支付对象

　　奖金包括定期奖金及结算奖金两大部分，其规定如下：

　　1、定期奖金的计算期间每年分两次在6月及12月分别支付给在职员工；

　　2、定期奖金由基准奖金、级别加算及连续工作年限等构成；

　　3、基准奖金的级别的加算方法是以基本工资及责任津贴为基础乘以支付比率再乘以出勤率；

　　4、基准奖金的支付率以公司业绩及其他变动因素的衡量而决定；

　　5、级别加算及支付率的规定；

　　6、出勤比率的计算根据下列公式：

　　出勤率：1－[（0.007×请假日数＋0.0035×带薪休假的调换天数）＋（0.0025×迟到、早退、私自外出次数）＋（0.0035×迟到、早退、私自外出次数）]；

　　7．连续工作年限的加算

　　3年～5年未满 每年加发300元；

　　5年～10年未满 每年加发350元；

　　10年～15年未满 每年加发400元；

　　15年以上 每年加发450元；

　　8．结算奖金是依据年度中的收益及成果分配规则，以前年度进入公司且

　　于奖金支付日仍在公司工作的员工为支付对象。

　　（四）临时津贴

　　第十一条 临时津贴支付的对象及支付额

　　凡具有下列资格者，可申请支付临时津贴：

　　1、因公务而受伤须长期休假者，可支领平均薪金3个月；但已申请劳保灾害补助及团体意外险补助时，须从平均薪金中扣除相等的金额；

　　2、其他经由公司认为有必要者。

　　（五）特别事项

　　第十二条 特殊职务津贴

　　凡从事特殊职务的员工，可依下列规定支付津贴：

　　1、特殊职务的资格：

　　酒店服务人员；

　　兼职性质的员工；

　　洗碗工、清洁工。

　　2、以上津贴，凡适用于公司的薪金规定者例外；

　　3、奖金可视其绩效不定时发放；

　　4、不支付奖金时，可采用不同的奖励方式。

　　（六）附则

　　第十三条 本规章自××年×月×日起实施。

餐饮业管理制度5

　　一、食品安全综合检查管理制度。

　　1、新《食品安全法》规定：食品生产经营者对其生产经营食品的安全负责，应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，保证食品安全，诚信自律，对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任。

　　严格按照餐饮许可范围（餐饮许可证的备注）依法经营，并在就餐场所醒目位置悬挂或者摆放餐饮服务许可证、食品安全量化等级标志、营业执照等合法经营的证照。

　　2、新《食品安全法》规定：食品生产经营企业的主要负责人应当落实企业食品安全管理制度，对本企业的食品安全工作全面负责。

　　3、须建立健全本单位食品安全管理制度，装裱上墙张贴在相应功能区；建立本单位食品安全管理组织机构，配备经过培训考核合格的食品安全管理人员，对食品生产经营全过程实施内部检查管理并记录，落实责任到人和员工奖罚制度管理，严格落实监管部门的监管意见和整改要求。

　　4、食品安全管理员须认真按照职责要求，组织贯彻落实管理人员和从业人员食品安全知识培训等有关各项食品安全管理制度，并用《餐饮单位食品安全综合管理自查表》等进行相关记录，以备查。

　　5、制订定期或不定期食品安全检查计划，采用全面检查、抽查与自查形式相结合，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

　　6、食品安全管理组织宜每周1—2次对各餐饮部位进行全面现场检查，同时检查各部门的自查记录，对发现问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。

　　7、食品安全管理员每天在操作加工时段至少进行一次食品安全检查，检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题，及时告知改进，并做好食品安全检查记录备查。

　　8、各岗位负责人、主管人员每天开展岗位或部门自查，指导、督促、检查员工进行日常食品安全操作程序和操作规范。

　　9、不断加强提升食品安全管理水平：结合餐饮业监管的具体要求，积极采用“五常法”等先进食品安全管理方法，在就餐场所设置食品安全公示宣传栏。

　　二、预防食品安全事故制度

　　1、食品生产经营者应依法制定并落实食品安全事故应急预案，关注社会食品安全预警提示，积极预防和控制食品安全事件。

　　2、制作凉菜、烧卤熟肉、生食水产品、西式糕点、裱花蛋糕等直接入口的较高风险食品，必须有相应许可项目，并应严格按照专间要求进行操作。禁止超许可范围经营和超出供餐能力承接大规模聚餐活动。

　　3、在制作加工过程中应当检查待加工的食品及食品原料，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得加工或者使用。食品原料应保证来源合法安全，禁止生产经营新《食品安全法》第三十四条规定的食品。加工食品用水禁止使用自蓄水池等二次供水受污染或消毒不符合国家生活饮用水卫生标准的情形；不需要再加热的即食食品冲洗水、即食用冰的水源需要使用净水处理器（能提供该产品涉水安全证明），并能提供近期的水质合格检测报告。

　　4、加工经营过程加工经营过程避免生熟交叉、混放。避免生食品与熟食品接触，成品、半成品、原料应分开加工、存放；员工要经常洗手，接触直接入口食品的应消毒手部，发现有发热、咳嗽、腹泻等症状及化脓性皮肤病者，应即暂停其接触直接入口食品工作；保持食品加工操作场所清洁，避免昆虫、鼠类等动物接触食品。

　　5、凡是接触直接入口食品的物品，应进行有效的清洗、消毒，一些生吃的蔬菜水果也应对其表皮进行清洗消毒，或剥去果皮后食用。蔬菜烹调程序：一洗二浸三烫四炒。使用禽蛋前应先清洗、消毒外壳。

　　6、熟制食物应烧熟煮透，尤其是肉、奶、蛋及其制品以及海产品，外购熟食和隔餐冷藏食品食用前均须彻底加热，中心温度应高于70℃。贮存熟食品，要及时热藏（60℃以上）或冷藏（10℃以下），如在常温下保存，应于出品后2小时内食用。

　　7、禁止使用河豚鱼、毒蘑菇、发芽马铃薯等含有毒有害物质的食品及原料；餐饮业禁止使用亚硝酸盐；豆浆、四季豆等食物，应按要求煮熟焖透，谨慎提供贝类、海螺类、深海鱼，禁止提供不新鲜或腐败的青皮红肉鱼，有效预防豆浆、四季豆、瘦肉精、雪卡毒素、组胺等中毒。

　　8、外部人员不得随意进入食品加工及售卖间，加强员工的职业道德教育。

　　9、如有疑似食品安全事故发生时，应迅速组织患者到正规医疗机构救治，上报上级主管部门，停止生产销售可疑食品，保留可能导致食物中毒的食品及其原料、工用具。

　　10、按照新《食品安全法》规定：发现其生产的食品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的，应当立即停止经营，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。对需要召回的食品，应当采取无害化处理、销毁等措施。

　　三、从业人员健康及卫生管理制度

　　1、食品生产经营人员（尤其是从事直接入口食品岗位的从业人员）每年必须按时进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的从业人员须先取得《健康证》后方可参加工作。杜绝先上岗后体检，不得超期使用《健康证》。

　　2、患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的`人员，不得从事接触直接入口食品的工作。食品生产经营者应当将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位。

　　3、食品生产经营者应依法建立从业人员健康档案管理制度，及时组织办理

　　《健康证》年检及新上岗人员办证，组织每日人员到岗时“晨检”，发现有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的人员，应立即离开食品工作岗位，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。

　　4、从业人员必须认真学习有关法律法规，掌握本岗位要求，养成良好的卫生习惯，严格规范操作。生产经营食品时，应当将手洗净，穿戴清洁的工作衣、帽；头发梳理整齐置于帽后，销售无包装的直接入口食品时，应当使用无毒、清洁的售货工具、戴口罩。不得用手抓取直接入口食品或用勺直接尝味，用后的操作工具不得随处乱放。

　　5、严格按规范洗手。工作人员操作前、便后以及与食品无关的其他活动后应洗手，按消毒液使用方法正确操作。

　　6、工作人员不得留过长头发、长指甲、涂指甲油、戴戒指、耳环等饰物。不得面对食品打喷嚏、咳嗽，不得在食品加工场所或销售场所内吸烟、吃东西、随地吐痰、穿工作服入厕及存在其他有碍食品安全的行为。

　　四、从业人员食品安全知识培训制度

　　1、新《食品安全法》第44条规定：食品生产经营企业应当建立健全食品安全管理制度，对职工进行食品安全知识培训，加强食品检验工作，依法从事生产经营活动。食品生产经营企业应当配备食品安全管理人员，加强对其培训和考核。经考核不具备食品安全管理能力的，不得上岗。

　　应组织学习食品安全法律、法规、规章、标准、食品安全知识、食品安全事故应急及职业道德，并建立培训考核档案。

　　从业人员是指餐饮业中从事食品采购、保存、加工、供餐服务及食品安全管理等工作的人员。

　　2、从业人员必须接受食品安全知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。依法加强专（兼）职食品安全管理人员食品安全法律法规和相关食品安全管理知识的培训，食品安全管理员应持有相应级别的培训合格证上岗（监管部门认可的证书）。

　　3、食品安全管理人员应认真制订培训及考核计划，定期组织有关从业人员（含新参加和临时人员）开展培训考核，使每名员工均能熟练掌握岗位食品安全知识及要求。

　　4、培训方式以集中授课与自学相结合，定期考核，不合格者应待考试合格后再上岗。

　　5、建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果等有关信息记录形成表格化归档，明细每人培训记录，以备查验。

　　五、食品采购索证验收制度

　　1、依据新《食品安全法》第53、60、92的要求和124、125、136条的罚则最新规定、《餐饮服务食品采购索证索票管理规定》等法规要求：餐饮服务提供者应当建立食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品（一次性餐用具等食品容器、包装材料和食品用工具、设备、洗涤剂、消毒剂等）采购索证索票、进货查验和采购记录制度，保障食品安全，并便于溯源。

　　2、餐饮服务提供者应当指定经培训合格的专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。专（兼）职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品常用鉴别常识。

　　3、应当到证照齐全有效、有相对固定场所的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证（发票、收据、进货清单、信誉卡等）。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

餐饮业管理制度6

　　为了进一步加强会计基础工作，提高预算执行的有效性，规范经费报销行为，更好地为教学、科研、后勤等工作服务，根据国家相关财经法规及学校的有关制度，结合我校实际，特制定本办法。

　　第一条本办法所指经费为科研经费以外的所有各类教育事业经费。科研经费的报销按照《北中大学科研项目经费管理办法（试行）》（校科〔20xx〕22号）执行。差旅费的报销按照《北中大学公务差旅费管理办法》（校财〔20xx〕2号）执行。

　　第二条财务报销审批要求

　　（一）所有经费支出须符合项目预算和合同规定的开支范围、标准。单笔支出金额在20万元以下由经费负责人审批，20（含）—50万元由经费负责人和财务分管处长签批，50（含）—100万元由经费负责人、财务处长和分管校领导签批，100万元（含）以上由经费负责人、财务处长、分管校领导和校长签批。

　　（二）实行报账一支笔制度，所有票据严禁他人代替单位（项目）负责人签字。

　　（三）报账单位应按要求填制各类报账单据，注明所报内容、经费项目名称等信息，经费审批人在审批时，需在原始凭证上签批同意报销的票据张数和金额。

　　第三条财务报销审核要求

　　（一）票据管理

　　1、原始票据管理要求

　　（1）外部发票和行政事业性收据：报销的发票必须有国家税务局或地方税务局监制章，并加盖发票单位发票专用章或财务专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内；行政事业性收据必须有省或市级财政部门统一印制的收据监制章并加盖财务专用章。

　　（2）发票项目如客户名称（必须为北中大学）、开票日期、内容、数量、单价、金额、开票人、收款人等一律填写齐全，发票大小写、锯齿金额必须一致，书写规范，否则不予报销。

　　（3）为提高报账效率，5000元以上的单张发票，须由报销经办人登陆国税或地税发票查询系统查询发票真伪，持打印的查询结果方可报账。

　　（4）报销日常办公经费的票据时限原则上应在一年之内；科研经费报销票据原则上不得超过项目执行期限。

　　（5）原则上不得用复印件或其他证明材料代替原始票据作为报销凭据。

　　2、原始票据的粘贴要求

　　所有原始票据必须按要求分类、分项目粘贴在北中大学票据粘贴单上并填列北中大学原始凭证汇总表，标明票据的数量、金额、支付方式，否则不予受理。

　　3、领款和交款必须有领款人和交款人的签字以及出纳人员的签字并加盖现金付（收）讫章。如属代为领款的，须代理人签名，不得冒充领款，否则由此造成的一切后果自负。

　　4、借款票据要求

　　（1）借款时必须填写北中大学一式三联借款单。借款单必须填写借款的日期、事项用途、金额、经手人等，经单位负责人审批后方可办理。转帐结算必须注明收款单位名称、开户银行、帐号。

　　（2）借款人必须为本校正式职工。

　　（3）本着“旧款不还，新款不借”的原则，各类借款须在3个月之内报账或归还。

　　5、长途连号车票、定额发票（除停车场的.小额定额发票）等不符合规定的票据不得报销。

　　（二）经费管理规定

　　1、本校人员各类奖酬金、劳务费、助研费、试验费、专家咨询费、临时工工资和学生奖助学金、外聘专家咨询费、报告费、答辩费、评审费等费用的发放原则上须直接支付到个人银行卡中。

　　2、采购1000元（含）以上的物品按规定通过支票转账或使用公务卡结算。

　　3、通过财政性资金购买货物、工程和服务的须事先将采购计划报国有资产管理处，报账时须持发票、合同、政府审批和采购的相关资料。

　　4、各单位购置仪器设备（含家具）单价1000元（含）以上或批量采购单价500（含）—1000元且总价大于50000元以上的须持发票到仪器设备处办理固定资产入账手续。

　　5、基建、修缮工程项目按《北中大学基建、修缮工程项目审计实施办法（试行）》（校审〔20xx〕1号）执行，报销时须提供发票、合同、工程决算书原件。1万元（含）以上的修缮工程项目须提供审计处审定的审计报告；1万元以下的修缮工程项目须提供工程项目管理部门签批的审核意见。

　　6、在商场和超市购买的物品，必须提供有具体物品名称、单价、数量的明细发票，否则，需提供附有开票单位出具的带有财务专用章或发票专用章的与发票金额相符的物品明细清单或超市、商场的原始机打购物小票，按要求填写物品验收单，经单位负责人、经办人、验收人签字方可报账（经办人与验收人不得为同一人）。

　　7、会议费的报销规定：

　　（1）校内举办或承办会议，须提交会议纪要或会议通知以及会议预算（注明事由、天数、参加人数、会议地点等）方可报销。

　　（2）参加国际会议由旅行社出具票据的，需附会议通知和情况说明并由单位负责人签批后方可报销。

　　8、学生实习费报销须持接收实习单位开具的正式发票，如遇特殊情况无法开具正式发票的，必须说明相关理由并开具接收实习单位的收据，由部门负责人和财务负责人签字后方可报销。

　　9、邮电费的报销规定：

　　（1）各部门办公电话费可以在行政经费中支出，个人手机、住宅话费不允许报销。

　　（2）凡是汇款的邮费或手续费都必须与发票一起报销。

　　10、预借收据须填制“北中大学财务处预借收据申请表”，本着“款回单撤”的原则，应在收款同时及时撤销借条，否则不再出借收据。

　　11、已报账需查询凭证者，须由财务报账人员协助查询，未经允许，不得私自翻阅凭证。

　　12、所有租车业务必须同时附有双方事先签订的有效完整的租车合同和协议。

　　13、购买礼品、茶叶、烟酒、皮具等不符合要求的票据不得报销。

　　14、所有报账人员应为本校正式职工，不得由学生、外来人员代替报账。

　　第四条本规定未尽事宜，执行国家有关规定，由财务处负责解释。

　　第五条本规定校长办公会通过后自公布之日起开始执行。

餐饮业管理制度7

　　餐饮业食（饮）具、用具消洗了卫生管理制度，聚丰饮食服务公司是这样要求的：

　　一、食(饮)具。用具清洗、消毒在专用区进行，内设有专用的`洗、消设施，各类设施明显标示用途，设带盖的废弃物盛放桶。

　　二、食（饮）具、用具清洗做到一刮，二洗，三冲，四消毒，五保洁。

　　三、已消毒和未消毒的食（饮）具、用具分开存放，消毒后的食（饮）具、用具贮存在专用装有防护门的保洁柜内，保洁柜定期清洗消毒并不存放其它物品。

　　四、定期检查消毒设备、设施、所用药剂及浓度是否正常使用。

　　五、消毒后的食（饮）具、用具符合《食（饮）具消毒卫生标准》（gb14934）的规定；食（饮）具感官符合卫生要求，物理消毒（包括蒸气等热消毒），食具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味；化学（药物）消毒：食具表面无泡沫、无洗消剂的味道、无不溶性附着物。

　　六、不重复使用一次性餐饮具，食（饮）具、用具有足名够数量周转。

餐饮业管理制度8

　　一、卫生管理组织构成:单位负责人;专、兼职食品卫生管理人员;卫生组织机构至少由3人组成。

　　二、卫生管理制度:

　　1.餐厅卫生制度:①.餐桌椅整洁,地面清洁,玻璃光亮,有公共痰盂和洗手设施。②.要每天清扫两次,每周大扫除一次,达到无蝇、无蜘蛛。③.不销售变质、生虫食品。④.小餐具用后洗净、消毒、保洁。⑤.服务小员穿戴清洁工作衣帽,工前、便后洗手消毒。⑥.点心、熟食必须在防尘防蝇玻璃柜内销售,坚持使用清洁的售货工具。⑦.服务人员工作时禁止戴戒指,手链,涂指甲。

　　2.凉菜间(冷荤间、熟食间)卫生制度①.做到专人、专用冰箱、专用工具、案板、容器、抹布、衡器。②.室内做到无蝇,并配有流水洗手、消毒 、冷藏等设施。室内温度不超过25c°。③.刀板、容器、衡器每次使用前进行清洁消毒。④.使用食品包装材料符合卫生要求。⑤.工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩,保持个人卫生,操作前洗手消毒。⑥.熟食勤作、勤销,做到当天制作,当天销售,过夜隔夜食品回锅加热销售,不出售变质食品。⑦.非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品,不得在凉菜(熟食)间存放。蔬菜、水果等必须洗净后进凉菜间。

　　3.初(粗)加工间卫生制度①.清洗池做到肉类、水产品、蔬菜类分开并有明显标志。;上下水通畅,设有能盛装一个班产垃圾的密封容器。③.加工后食品原料要放入清洁容器内(肉禽、鱼类要用不透水容器),不落地,有保洁、保鲜设施。④.加工肉类、水产品、蔬菜的操作台要分开使用,并有明显标志。⑤.工作人员穿戴整洁的工作衣帽,保持个人卫生。⑥.防尘防蝇设施齐全,运转正常。

　　4.烹调加工卫生制度。①.不选用、不切配、不烹调、不出售腐败、变质、有毒有害的食品;②.块状食品必须充分加热,烧熟煮透,防止外熟内生;③.隔夜、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应;④.炒菜、烧煮食品勤翻动;⑤.刀、砧板、盆、抹布、盆用后清洗消毒;不用勺品味;食品容器不落地存放;⑥.制作点心用原料要以销定量,制作时使用色素、香精等食品添加剂,严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》;⑦.工作结束后,调料加盖,做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。⑧.操作人员应注意个人卫生,上岗穿戴清洁的工作衣帽,不留长发指甲,不蓄长发和胡须,不吸烟,不随地吐痰等;⑨.应具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器,并做到班产班清。

　　5.食品切配加工卫生制度①.所有原辅料使用前必须经过检查验收,不合格的'原辅料不得使用。②.择洗、切配、解冻、加工工艺流程必须合理,各工序必须严格按照操作规程和卫生要求进行操作,确保食品不受污染。③.包装食品使用符合卫生要求的包装材料,包装人员的手在包装前要清洗消毒。④.加工用工具、容器、设备必须经常清洗,保持清洁,直接接触食品的加工用具、容器必须消毒。⑤.工作人员穿戴整洁工作衣帽,保持个人卫生。⑥.加工所防尘、防蝇设施齐全并正常使用。

　　6.食品仓库卫生管理制度①.食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施,保持运转正常;②.食品应分类,分架,隔墙隔地存放,各类食品有明显标志,有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放,易腐食品要及时冷藏、冷冻保存;③.建立仓库进出库专人验收登记制度,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,防止食品过期、变质、霉变、生虫,及时清理不符合卫生要求的食品;④.食品成品、半成品及食品原料应分开存放,食品不得与药品、杂品等物品混放;⑤.食品仓库应经常开窗通风,定期清扫,保持干燥和整洁;⑥.工作人员应穿戴整洁的工作衣帽,保持个人卫生。

　　7.食品销售卫生制度①.销售定型包装食品商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容,进货时向供方索取食品卫生许可证和卫生监督机构出具的检验报告单复印件,严禁购销产品标志不全或现售现贴商标的食品;②.销售食品必须无毒无害,禁止出售变质、生虫、掺假、掺杂、超过保存期和其他不符合食品卫生标准和规定的食品;③.出售直接入口的散装食品应有防蝇、防尘设施,使用工具售货及无毒、清洁的包装材料,禁止使用废旧报纸包装食品。货款、工具分开存放,所用工具班前应彻底清洗消毒;顾客使用的餐具必须保证消毒和清洁。④.从业人员穿戴清洁的工作衣帽,并做到:不留长指甲、长头发、长胡须,不戴戒指,不涂指甲油,操作时不吸烟;⑤.吧台内严禁落地存放食品,严禁乱堆、乱放食品及其他杂物。

　　8.食品采购、验收卫生制度:①食品采购必须索证、登记和检查验收。②.采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常,不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品;③.采购肉类食品必须索取兽医卫生检验合格证明及定点屠宰证明;④.采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品,应向供方索取本批次的卫生检验合格证或检验单;采购进口食品必须有中文标识;⑤.采购定型包装食品,商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容;⑥.食品采购入库前应由库管人员进行验收,合格者入库储存,不合格者退回。

　　9.除害卫生制度①. 操作间及库房门应设立高60cm、表面光滑、门框及底部严密的防鼠板;②. 发现老鼠、蟑螂及其它有害害虫应即时杀灭;③. 发现鼠洞、蟑螂滋生穴应即时投药、清理,并用硬质材料进行封堵。

　　10.卫生检查制度:卫生管理人员应每天进行卫生检查;各部门每周进行一次卫生检查;单位负责人每月组织一次卫生检查;各类检查应有检查记录;发现严重问题应有改进及奖惩记录;检查食品加工、储存、销售、陈列的各种防护设施、设备及运输食品的工具,冷藏、冷冻设施,损坏应维修并有记录,确保正常运转和使用。

　　11.从业人员体检、培训制度:从业人员上岗前必须到卫生行政部门确定的体检单位进行体检,本单位专兼职食品卫生管理人员对员工进行卫生知识培训;发现五病患者及时调离;未取得体检、培训合格证明不得上岗;从业人员体检、培训合格证明应随身携带,以备检查。

　　12.餐饮业卫生管理档案制度:有专人负责、专人保管;档案应每年进行一次整理;档案内容:卫生申请基础资料、卫生机构、各项制度、各种记录、个人健康、卫生知识培训、索证资料、餐具消毒自检记录、检验报告等。

　　13. 食品添加剂使用与管理制度①.食品添加剂必须使用国家批准的品种和在允许范围内使用。②.采购食品添加剂要有记录并存档。③.食品添加剂要专人负责保管,并负责告诉烹调厨师适用范围和使用量。④.盛放食品添加剂要有专用容器和明显标志。⑤.不得在食品中乱加添加剂。⑥.实行食品添加剂使用责任追究制。

　　14. 面食制作卫生管理制度①.米面及其他杂粮必须有卫生检验合格证明。②.用发酵剂、食用碱等添加剂必须有索证。③.面食间清洗水池荤、素分开,并有明显标志。④.面食间案板必须荤、素分开使用,并有标志。⑤.必须有盛放肉(馅)等专用冰箱。⑥.室内做到放蝇、防尘、防鼠。⑦.加工人员穿戴整洁工作衣帽,保持个人卫生,不准戴戒指、手链、涂指甲等。⑧.有室内卫生定时清扫制度。

　　15. 裱花制作卫生管理制度①.进入裱花间必须更衣、洗手消毒。②.裱花用食品添加剂必须是允许使用的品种,并在允许使用量范围内使用,不能乱加。③.要定时进行空气消毒,保持室内清洁状态。④.专用裱花工具要定时清洁消毒,防止污染。⑤.加工人员要穿戴整洁卫生衣帽、口罩,定时洗手消毒,保持个人卫生。不允许戴手饰及染指甲等。⑥.放蝇、防尘、防鼠等卫生设施要齐备。⑦.要定时整理室内卫生。

　　16. 配餐间卫生管理制度(学校食堂)①.设立更衣、洗手消毒专用间。②.设立与售餐数量相适应的盛放待售食品的台(架)。③.盛放食品的容器要专用,并有标志。④.销售熟食要用专用器具,严禁用手抓。⑤.不售变质、变味食品。⑥.售饭菜窗口要能够开合,严禁开放式。⑦.要设与配餐间相适应的紫外线消毒灯,定时开灯消毒。⑧.售饭人员要穿戴整洁卫生衣帽、口罩,保持个人卫生,操作前洗手消毒。

　　17. 烧烤制作卫生管理制度①.场所必须按宰杀→粗加工→腌制→烧烤卤肉间→晾凉分设场所(间)。②.所用畜禽肉类必须经过兽医检疫合格方可使用。③.烧烤卤制肉类食品严禁使用亚硝酸盐,使用其他食品添加剂要经卫生监督机构允许方可使用。④.制作间必须设洗手消毒水池及设施。⑤.切配烧烤卤制熟食品间要设紫外线消毒灯,定时对案板及空间进行消毒处理。⑥.切配烧烤卤制熟食品要专人负责,专用工具,防止生熟交叉污染。⑦.放蝇、防尘、防鼠、反腐卫生设施要完备。⑧.从业人员必须穿戴整洁卫生衣帽、口罩,保持个人卫生。

　　18. 餐具用具洗消毒卫生制度①.专人负责。②.洗消间大小必须与经营规模相适应。③.设有洗、刷、冲三个水池,并有标志。④.热力消毒设施要充足,餐具做到每餐一消毒。⑤.有密闭的餐具保洁柜,数量要充足。⑥.不适宜热力高温消毒的茶餐具,药物消毒要有固定场所(间),要按消毒药物有效浓度配比,按时消毒、冲洗、保洁。

　　19. 原料采购索证制度①.餐饮用食品采购必须索证。②.需索证食品种类:米、面、油、畜禽肉类、酱油、食醋、食盐、味精、定型包装罐头类食品、蔬菜食品、蕈类、食品添加剂、酒类、饮料、乳制品等。③.要索取的证件包括:有效卫生许可证和产品卫生检验报告合格证明的复印件,定点屠宰和兽医检疫证明,采购进口食品必须有中文标识及相关证明。④.要建立食品索证登记档案,以备查。⑤.索证要有专人负责管理。

　　20. 废弃食用油脂管理制度①.废弃油脂必须按国家《食品生产经营单位废弃食用油脂管理的规定》进行管理。②.废弃油脂应设专人负责管理。③.废弃油脂应有专门标有“废弃油脂”字样的密闭容器存放,集中处理。④.废弃油脂只能销售给废弃油脂加工单位和从事废弃物收购的单位,不得销售给其他单位和个人。⑤.处理废弃油脂要建立档案,详细记录销售时间、种类、数量、收购单位、用途、联系人姓名、电话、地址、收货人签字等,并长期保存。⑥.不得随便处理废弃食用油脂。

餐饮业管理制度9

　　1、设置专用独立的粗加工间；

　　2、烧烤间进出口分别设置；

　　3、专营烧烤食品的餐饮业须必需设置腌制间、烧烤卤肉间和凉晒间

　　4、一般餐饮业可在烧烤间内分别设置腌制区域、烧烤卤肉区域和凉晒区域；

　　5、烧烤间的工具、用具、容器必需专用，用前消毒，用后洗净，保持清洁

　　6、烧烤用的调味品必需符合卫生标准，不得使用未经批准、受污染或变质以及超过保质期限的`食品调味品。

　　7、不得为掩盖食品腐烂或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂

　　8、烧烤用的畜产品、生肉应索取兽医部门的检疫合格证。

　　9、烧烤间必需设有防尘、防蝇、防鼠设施。

餐饮业管理制度10

　　食品卫生管理制度

　　1、有有效的《营业执照》、《卫生许可证》并在许可范围内从事食品经营活动,不得伪造、涂改、出借卫生许可证,并悬挂于店堂内。

　　2、每年组织员工进行一次健康体检,定期进行食品卫生知识培训。健康证集中保管随时备查。新员工必须体检、培训合格后方可上岗工作。

　　3、每天对员工的.健康状况及个人卫生情况进行检查,并做好记录备查,发现有碍食品卫生的疾病及时调离岗位,经治疗复查无传染病后方可恢复工作。

　　4、管理人员必须熟悉食品卫生法,预防食物中毒等食品卫生知识,各部门负责人负责食品卫生管理工作,明确岗位职责、工作标准、卫生制度悬挂于各岗位。

　　5、定期对本企业的食品卫生工作逐级进行检查(每月5号、15号、25号检查),并有记录。

　　6、按照量化分级评分标准定期对本企业的食品卫生状况进行自查评分,(每月10号、20号自查),并有记录。

　　7、对各项食品卫生工作制定具体的惩罚制度,分别给予奖励和处罚,并记录。

　　8、员工个人餐具、茶具集中存放,摆放整齐,干净。

　　9、食品库房、加工间、餐厅等食品生产经营场所不得存放私人物品,更不能存放有毒、有害物品。

　　餐厅卫生制度

　　1、每餐后进行彻底打扫,保持桌面、台面、地面、墙壁整洁。

　　2、餐厅须先搞卫生后摆台,摆台应在就餐前1小时内进行,防止餐具污染。

　　3、服务员在摆台、送餐、折叠餐巾纸前将手用流动水、肥皂或洗手液洗干净,消毒后方可工作。

　　4、服务员在送餐前应检查食品质量,不符合《食品卫生法》要求的食品不得给顾客食用。

　　5、小件餐具存放柜须做到专用,保持清洁,防蝇、防尘,不得存放其它杂物或私人物品。

　　6、餐厅所用的调料容器须每天清洗消毒一次,以保证调料容器的清洁。

　　7、桌椅餐前要擦拭干净,餐厅卫生要达到窗明几净,墙壁、装饰、灯具、空调外观等清洁卫生。

　　8、撤台做到餐用具分类存放

餐饮业管理制度11

　　为规范餐厅食品安全管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务拼安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

　　一、保持餐厅环境整洁。纱窗、纱门、纱罩、门帘、风幕、灭蝇灯等设施运转正常，鼠、蝇、蟑螂、蚊子密度不得超过国家有关要求。保证供用餐者的洗手设施运转正常。

　　二、必须使用消毒后的餐饮具，未经消毒的餐饮具不得摆台上桌。做好台面调料、牙签、台面、餐巾、餐具等清洁卫生工作，及时更换破损的调料盒、台布、餐巾、餐饮具等。

　　三、供顾客自取的调料，应当符合相应的食品卫生安全标准和要求。并做到及时更换，防止过期、霉变。

　　四、摆台后或有顾客就餐时不得清扫地面，餐具摆台超过当次就餐时间尚未使用的应收回保洁。

　　五、端菜时手指不得接触食品，分菜工具不接触客人餐具。

　　六、取冰块时应用工具，不用时应悬挂或放置于消毒水内。制冰机用水应经过净化处理。

　　七、客人用的.小毛巾，必须及时回收清洗消毒，最好使用一次性消毒毛巾。

　　八、刀、叉、茶杯、酒杯等不得用台布或抹布擦拭。

　　九、食品上桌距开餐时间不超过2小时。

　　十、当发现或被顾客告知所提供的食品确有感官性状异常或可疑变质时，应立即撤换该食品，并同时告知有关备餐人员，备餐人员要立即检查撤换的食品和同类食品，做出相应处理，确保供餐安全。

　　十一、备餐柜内不得放置与开餐无关的物品及个人用品。工作结束后及时台面、地面等清扫整理工作。

餐饮业管理制度12

　　1.采购人员必须熟悉所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和其他法律法规要求。掌握必要的`食品感官检查方法。

　　2.采购食品应遵循用多少定多少的原则。采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常,采购肉类、水产品要注意其新鲜度。

　　3.采购人员不得采购腐败变质、霉变、超过保持期限及其他不符合卫生标准要求如病死、毒死、死因不明、有异味的禽、畜、兽、水产品等及其制品等;不得采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品,不得采购无产品标识食品或来路不明的食品。

　　4.采购人员采购时应向供应商索取发票等购货凭据,并做好采购记录,便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的,还应索取食品卫生许可证、本批次检验(检疫)合格证明等。

　　5.采购定型包装食品和食品添加剂,食品商标(或说明书)上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保存期(保质期)、食用或者使用方法等中文标识内容。

　　6.采购蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品应保证由正规渠道进货,最好是定点采购,确保无农药及其他有毒有害化学品污染。

　　7.采购食品容器、包装材料、食品用工具、设备、洗涤剂必须符合卫生标准和卫生管理办法的规定。

　　8.采购进口食品、食品添加剂、食品容器、包装材料和食品用工具及设备,必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定,有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明,外包装配有中文标识。

　　9.所采购食用物品入库前应进行验收,出入库时应登记,作好记录,建立台帐。