部门规章制度

【精】部门规章制度（最新7篇）

部门规章制度1

　　一、研发部门岗位职责

　　1、研发部部长

　　①负责研发部的日常工作安排和研发部人员绩效考核。

　　②负责领导研发部人员完成公司安排的研发任务。

　　③根据公司生产实际情况，及时组织研发部人员解决生产中的技术难题。

　　④根据研发和技术攻关的项目，召集研发人员制定具体的实验方案和实验步骤。

　　⑤审定研发人员的实验报告，并对研发成果的技术方案的可行性作初步定审。

　　⑥定期向公司领导汇报研发部的工作情况和人员情况。

　　⑦对公司提交研发项目成功的可行研究性报告，并对可研报告负责。

　　⑧负责研发部人员的更替和晋升。

　　⑨确定每一研发任务的主研，及研发项目中途主研的变更。

　　⑩研发成果用于生产时，带领研发部人员指导生产。

　　2、研发部主研

　　①针对研发部部长分配的研发任务制定具体的的实验方案和实验步骤提交研发部长审定。

　　②根据审定决定的实验方案和实验步骤带领助手做实验。

　　③根据实验的具体情况，及时向研发部部长汇报情况，并提出变更实验方案。

　　④对助手进行日常工作考核和绩效考核。

　　⑤实验成功后及时写出实验报告交研发部部长。

　　⑥实验成果用于生产时，带领助手指导生产。

　　3、研发部主研助手

　　①协助主研完成研发部部长分配的任务。

　　②协助化验工程师作好研发部实验样分析工作。

　　③管理好研发部资料。

　　④完成研发部部长交待的其他工作。

　　4、化验工程师

　　①根据研发部部长分配的研发任务制定分析规程，并分析化验研发部实验样。

　　②指导研发部主研助手分析化验研发部实验样。

　　③在研发部实验样较多时，安排生产化验人员进行分析化验研发部实验样。

　　④对研发部和生产化验设备及药品进行准备并作好材料计划。

　　⑤对研发部的化验设备和药品进行安装、配制和管理。

　　⑥指导、培训生产化验人员，提高化验人员的技术水平。

　　⑦解决生产化验分析的技术难题。

　　⑧协助处理生产化验的仲裁事件。

　　⑨对生产化验标液药品进行标定。

　　⑩协助管理化验室。

　　二、人员进出、晋升、淘汰制度

　　1、辞职按劳动合同执行。

　　2、有下列情况的予以辞退（对有①、②项的将追究相关责任）

　　①泄漏公司生产及研发技术机密的。

　　②严重违返公司制度的。

　　③经研发部部长考核即没有研发能力，又在一年时间内无研发成果的。

　　④经研发部部长考核有研发能力，但在一年时间内无研发成果，又不按研发部部长的安排工作的。

　　3、招聘

　　根据研发的需要，经公司批准，由研发部部长负责在生产岗位或外界进行招聘。

　　4、有下列情况的予以晋升或加薪：

　　①勤于工作，研发能力强，屡出研发成果的。

　　②主动与生产岗位联系，找出问题并主动指导解决问题的。

　　③技术能力强，有较高的管理能力的。

　　三、休假制度

　　1、研发部人员享受公司生产管理人员休假待遇。

　　2、正常上班期间需休假的，须经研发部部长同意。

　　四、日常工资考核制度

　　1、研发部人员日常月工资实行定工资制，月工资中含保密费。

　　2、研发部人员日常月工资由研发部部长依据日常工作的表现和成绩进行加薪和减薪。

　　五、研发部人员薪酬待遇和研发成果绩效考核制度

　　1、研发部人员薪酬组成

　　①月工资及技术保密费。

　　②年终奖励。

　　③研发成果奖。

　　2、月工资

　　①主研2600元月（其中技术保密费300元）

　　②化验工程师2800元月（其中技术保密费200元）

　　③主研助手2300元月（其中技术保密费200元）

　　3、年终奖励

　　在当年没有研发成果时，视研发人员日常工作情况按如下标准发放年终奖励：

　　①主研年薪酬（含保密费）：40000—50000。

　　②化验工程师年薪酬（含保密费）：35000—45000元。

　　③主研助手年薪酬（含保密费）：30000—40000元。

　　4、研发成果奖

　　根据公司分配和生产中的技术研发项目，研发成功向公司提交研发项目成功的可行性研究报告后，由研发部部长根据技术的难度和项目的价值大小向公司申请项目研发成果奖。公司批准后，研发部部长向研发人员公布并发放成果奖的1/3，若申请专利成功发1/3，用于生产成功后3个月，达到预期效果后发1/3。若未申请专利，用于生产成功后3个月，达到预期效果后发2/3每项成果奖由研发部部长视考核情况，按如下比例分配：

　　①主研得成果奖40—70%

　　②化验工程师20—40%

　　③主研助手10—30%，

　　5、研发部部长绩效考核由公司总经理考核。

　　六、保密制度

　　1、研发部资料未经研发部部长同意不得借阅。

　　2、研发部人员不得向外界泄露研发项目和研发技术和成果。

　　3、有上述情节的，视情节严重性，扣发或要求泄密人员退还公司所发保密费，情节严重的，公司将依据国家相关法规要求泄密人员承担相关法律责任。

　　4、向外界泄密和以公司研发项目成果向外界提供技术支持的，公司将依据国家相关法规要求泄密人员承担相关法律责任。

　　七、研发项目及方案审定制度

　　1、研发项目由公司向研发部下达。若生产系统有技术难题，可由研发部部长向公司建议解决生产系统技术难题的研发项目，公司批准后，由公司向研发部下达研发项目。

　　2、研发部接到研发任务后，由研发部部长召集研发部人员分配任务，确定主研。由主研提出初步研发方案交研发部部长审定，方案审定同意后，由主研带领助手进行实验。

　　八、研发成果审定制度

　　1、主研根据实验室试验情况，及时向部长汇报试验成效，初步测算技术方案的可行性，若技术方案可行，由项目主研制定中试方案交部长审定，主研按审定后的方案进行中试。

　　2、主研根据中试的情况，向部长写出完整的研发项目实验报告交部长审定。

　　3研发部部长根据主研的项目报告，测算技术和经济效益的可行性。

　　4、研发部部长根据测算技术和经济效益的可行性，决定研发项目是否终止和成果大小。并向公司提出研发成果应用于生产时，装置建设的方案和投资资金预算及建设周期。

　　九、其他

　　1、本规章制度适用于研发部门所有员工。

　　2、本规章制度自下发之日起生效。

部门规章制度2

　　1、综合管理部（办公室、保卫、公司管理）

　　1.1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

　　1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

　　1.3负责公司的对外公关接待工作。

　　1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

　　1.5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

　　1.6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

　　1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

　　1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

　　1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

　　1.10负责公司公务车辆管理。

　　1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，

　　1.12负责公司办公用品的管理。

　　1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

　　1.14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

　　1.15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

　　1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

　　1.17员工绩效考核，薪酬管理。

　　1.18员工社会保险的各项管理。

　　1.19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

　　1.20人员档案管理及人事背景调查。

　　1.21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

　　1.22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

　　1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

　　1.24负责公司员工工伤事故的处理。

　　1.25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

　　1.26完成总经理交办的各项工作。

　　2、财务部

　　2.1公司财务预算、决算、预测。

　　2.2编制财务计划。

　　2.3编制会计报表。

　　2.4拟写财务状况分析报告。

　　2.5负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

　　2.6负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

　　2.7对各种单据进行审核。

　　2.8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

　　2.8处理应收、应付货款等有关业务工作。

　　2.10负责公司税务处理工作。

　　2.11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

　　2.12监督公司不合理费用开支。

　　2.13公司全盘账务业务处理。

　　3、销售部

　　3.1负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

　　3.2搞好公司的产品宣传策划。

　　3.3组织合同评审工作。

　　3.4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

　　3.5负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

　　3.6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

　　3.7负责建立公司营销资料库。

　　4、技术部

　　4.1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

　　4.2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

　　4.3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

　　4.4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

　　4.5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

　　4.6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

　　4.7负责建立公司技术资料库。

　　4.8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

　　4.9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

　　5、生产部

　　5.1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

　　5.2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

　　5.3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

　　5.4时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。

　　5.5合理使用设备，提高设备使用率。

　　5.6负责公司设备管理。

　　5.7在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

　　5.8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

　　5.9负责公司安全管理、消防安全管理工作。

　　5.10按照5S标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。

　　5.11制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

　　5.12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

　　5.13负责公司水、电、气的管理。

　　6、采购部

　　6.1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。

　　6.2负责编制公司物资管理相关制度。

　　6.3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

　　6.4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

　　6.5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

　　6.6负责建立公司物资比价体系。

　　6.7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。

　　6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

　　6.9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

　　6.10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

　　7、质量部

　　7.1负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。

　　7.2负责对产品品质的全过程管理。

　　7.3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

　　7.4对质量异常情况进行追踪分析及处理。

　　7.5对产品进行各种功能性测检。

　　7.6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

　　7.7负责公司计量管理工作。

　　7.8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。

　　7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

部门规章制度3

　　总则

　　第1条为规范办公管理，确保正常工作秩序，制定本规定。

　　第2条适用范围：除总经理外其它全体公司员工。

　　第3条人事行政部负责此规章制度的监督和施行。

　　一、考勤管理制度

　　第1条每个岗位月休天数由人事部根据岗位情况安排，时间为4-8天，每天工作时间根据季节调整公布。

　　第2条国家法定节假日公司根据实际经营情况安排值班轮休或加班。

　　第3条公司实施指纹打卡考勤

　　1、员工亲自到公司指定地点进行指纹打卡，每日两次，早晚各一次。

　　2、员工忘记打卡，须以书面形式说明情况，并附有部门主管签字报人事行政部

　　3、如员工因特殊原因无法打卡的，事后应由上级领导签字，无签字的视为旷工。第4条考勤设置种类

　　1、迟到在上班时间半小时以内视为迟到，半小时后到且无事先请假者视旷工一天。

　　2、早退在休息时间之前离开者视为早退，无事先请假早退者视旷工一天。

　　3、旷工无任何办理手续、无故缺勤者视旷工。

　　4、请假详见休假管理规定。

　　5、出差、外勤因公在外办事，调休均需按要求填写相关单据。

　　第5条连续旷工或当月累计旷工3天的，公司予以开除。

　　第6条考勤处罚

　　迟到或早退：30分钟以内(含30分钟)罚款10元，月累计迟到早退达到5次的扣除当月基本工资的10%。旷工：旷工1次，扣除3倍日工资;

　　旷工2次，扣除10倍日工资;3次以上，予以辞退。

　　第7条以上规定适用除总经理外其它全体公司员工，特殊员工不考勤需总经理批准。

　　二、休假管理规定

　　(一)种类及标准

　　第1条国家法定假日法定假日一年共十一天，元旦一天、春节三天、清明一天、五一国际劳动节一天、端午一天、中秋一天、十一国庆节三天。第2条事假因事休假，按批准天数休假。一般员工请事假，1天以内由人事行政部负责人负责批准，1天以上3天以内由部门经理批准，3天及以上的必须经总经理批准，部门经理请事假由总经理批准。员工事假不计发任何工资。

　　第3条病假因病休假，具有医院证明视为病假处理，其它一律视为事假。凭区级及以上医院病休证明，并按证明天数休假，无病假证明医院检查记录亦可，一般员工请病假1天以内由人事行政部经理批准，1天以上3天以内由部门经理批准，3天以上由总经理批准，部门经理请病假由总经理批准。

　　公司行政部门规章制度

　　1、生产管理，工程管理，质量管理，安全管理，设备管理制度。

　　2、技术管理，设计管理，开发管理制度。

　　3、物资管理制度。

　　4、会计账务成本管理制度。

　　5、人事总务管理制度。

　　6、管理有关异常事项的检核报告追踪与改善。

　　7、全公司教育培训训练计划汇总与推行。

　　8、公司部门间有关事项的协调，标准成本设立修订，单元成本分析与推行，经营资料分析异常反应，改善方案的提供，气体分销业务上游，运输方式选择方案的成本依据。

　　9、预算编制协助建立及管理。

　　10、投资计划方案的审核编制及执行追踪，新产品的成本预估，售价拟定。

部门规章制度4

　　企业的管理工作发展必然需要经历如下一些阶段:

　　1、建立初期，"救火"，出现什么问题解决什么问题；

　　2、发展中，"规范化"，完善与管理相关的各种制度，并培训实施；

　　3、发展高阶，"理性化"，企业已能按照既有制度及流程自行运作；

　　4、发展成熟阶段，"文化化"，企业形成自有的企业文化并根植每位员工的心中，并为公司的长期战略共同努力。

　　5、发展自由阶段:"人性化"，企业超越理性的约束，更加注重"人性化"的管理。

　　以上各个阶段所经历的时间可长可短，但依然是逐步发展、不可超越的。如果没有先建立一套规范化的制度，企业运作无所依据，那么后面的"企业文化"与"人性化管理"就只能是奢望。现在很多企业管理者误解了一句话"没有管理的管理就是最好的管理"，认为企业不需要严密的管理，或者说领导者的个人处理问题能力比"管理"更重要，这种理解实际上是不正确的。这句话的本意是:企业的管理提升到了"理性化"或"文化化"的高度，在企业建立起完善的规范和良好的企业文化以后，不再需要强调管理，而企业自能按照既定体系良好运作。

　　所以说，为了企业的稳步发展，建立起一套完整、规范的管理制度体系是相当重要的。在此整理出一般企业的制度体系，因为各行业还有自己的特点，所以还可以进一步地补充。因为财务、业务、物流等管理各公司根据实际业务需要差别很大，只是列出参考项目。

　　一、组织系统（由总经理办公室或行政部门负责）

　　1、公司介绍

　　2、公司大事记

　　3、公司章程

　　4、公司组织架构

　　5、公司各部门职责

　　二、行政系统

　　1、办公室管理制度

　　2、出差管理制度

　　3、会议管理制度

　　4、文书管理制度

　　5、档案管理制度

　　6、保密管理制度

　　7、办公用品管理制度

　　8、车辆管理制度

　　9、安全保卫制度

　　10、食堂管理制度

　　11、宿舍管理制度

　　三、人力资源系统

　　1、人力资源制度基础文件（人力资源方面不便列为制度的文件可统一到此下管理）

　　A、组织机构图

　　B、各部岗位设置及人员编制

　　C、公司级别层次表（含薪金等级表）

　　D、职位说明书

　　2、考勤及休假管理制度

　　3、招聘管理制度

　　4、晋升及调任制度

　　5、员工培训管理制度（培训的资料可单独整理，并不断扩充）（重点:内部与外部培训师的选拔、培训、考核、评定。）

　　6、薪资管理制度

　　7、员工福利制度（午餐、住宿、生日、节日、探病等等）

　　8、绩效考核管理制度（附件较多，各部门及岗位的考核表）

　　9、奖惩制度

　　10、合理化建议制度

　　11、员工离职管理制度

　　四、财务系统:（待补充完善）

　　1、资金管理制度

　　2、财产管理制度

　　3、财务控制制度

　　4、报销管理制度

　　5、会计档案制度

　　6、审计工作制度

　　五、市场管理系统:（根据各企业实际业务补充完善）

　　1、采购管理制度

　　2、连锁店管理制度

　　3、超市管理制度

　　六、物流系统:（待补充完善）

　　1、仓储管理制度（含货物进出程序，手续，流程图）

　　2、盘点制度

　　3、计算机使用管理制度

　　七、各分公司管理体系:

　　1、需和总公司用同一制度的，统一发放；

　　2、和公司制度差别不太大的，在公司制度基础上修改；

　　3、差别较大部分，由各分公司自行编制。

　　4、各分公司管理体系相应部分的协助编制和监督由总公司相应部门负责；各分公司的管理体系在总公司行政必须有备份，并在调整时随时上报。

　　制度编制原则和方法:

　　1、编写项目:所有与正在进行的工作有关的制度文件都必须纳入此体系中，除此以外，还需考虑近期发展可能需要的制度和条款。

　　2、制度的框架要统一:A、目的；B、主体内容；C、附件（含附表）；D、相关制度（与此制度密切相关的制度体系内的其他制度）；E、相关资料（指与此项工作相关但更新频繁，不需列入制度的文件，如"培训管理制度"后可有"员工礼仪手册"这一"相关资料"。）

　　3、制度格式要统一:统一字体、字号、目录排列方式、纸张大小及边距、页码格式等。

　　4、制度编写要"简明扼要"和"易操作"，保证最简洁，最直接，无缺漏地完成此项工作，既不留漏洞，也不走弯路。

　　5、让当事人参与编写的全过程。

　　6、不求完善公正，因为制度为企业服务的，也需随企业情况的变化进行调整，所以说"没有永远适用的制度"。

部门规章制度5

　　一、总则

　　为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，加强各种业务管理公司营销策略，加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。本制度适用公司全体营销人员。

　　二、岗位职责

　　1、销售副总：

　　（1）负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。

　　（2）组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。

　　（3）会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策。

　　（4）对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。

　　（5）负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。

　　（6）会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

　　2、销售部经理岗位职责：

　　（1）负责企业产品的销售、售后服务工作。

　　（2）负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。

　　（3）制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

　　（4）负责资金回笼工作。

　　（5）负责联系储运业务。

　　（6）负责本部门的业务培训工作。

　　3、助销员岗位职责：

　　（1）负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍。

　　（2）负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作。

　　（3）负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理。

　　（4）销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做。

　　（5）负责所有销售合同的跟踪。

　　（6）负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

　　4、开单员岗位职责：

　　（1）负责开具产品《出货单》、《样板申领单》、《样板发放单》。

　　（2）负责销售台账的登记，每月_______日与财务对账。

　　（3）每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作。

　　（4）并于每年_______月_______日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓。

　　（5）填报《质量日报表》。

　　（6）负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

　　三、销售服务

　　销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

　　1、接听电话：

　　凡有客户来电首先应答：“您好，我们是________________公司”，然后应先耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。

　　2、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

　　3、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

　　4、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

　　5、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

　　6、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

　　7、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

　　8、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

　　9、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

　　四、客户服务细则

　　1、客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

　　2、客户投诉：

　　（1）客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

　　（2）客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

　　五、对客户投诉的有关处理办法

　　1、所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

　　2、所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

　　3、对客户投诉的有关内容的处罚规定：

　　（1）凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。

　　（2）凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

　　六、要货发货要求

　　1、各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。

　　2、如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。

　　3、如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并安排生产。

　　4、当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为_______日，并不得跨月留货（注：每月_______日为财务结账日）。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50—100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。

　　5、任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。

　　6、销售部应于每月_______日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。

　　7、所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

　　七、货款管理办法

　　1、经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。

　　2、所有产品均按先付款后发货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转账处理。

　　3、往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签订书面保证后，保证所有转账支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转账支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。

　　4、对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成作为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

　　注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

　　八、样板发放管理办法

　　1、所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出。

　　2、所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。

　　九、销售档案的管理

　　1、所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

　　2、所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

　　3、应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

　　十、销售部操作程序

　　1、所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

　　2、开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台账记录。

　　3、开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章后方可送成品仓库发货员处，组织发货。

　　4、遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。

　　5、所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。

　　6、遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

　　7、所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转账支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

　　8、调货产品操作规程

　　（1）调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。

　　（2）销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。

　　（3）调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

　　十一、销售部内务管理办法

　　1、引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵。

　　2、所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行。

　　3、不得擅自提供公司有关产品质检标准。

　　4、所有《销售合同》的签订均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行。

　　5、未经公司财务许可不得私自欠款发货。

　　6、对客户投诉必须做到百分之百的解决。

　　十二、销售合同管理

　　1、销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。

　　2、所有销售合同的签订均由销售部经理及分公司总经理签字。

　　3、销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

　　4、销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。

　　5、所有《销售合同》必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。

　　6、大宗工程合同的签订均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长做出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

　　7、大宗工程合同的签订均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

　　8、所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。

　　9、所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》：

　　（1）营业执照复印件。

　　（2）法定代表人身份证复印件。

　　（3）需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址。

　　（4）《销售合同》复印件。

　　（5）所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。

　　（6）有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来账本核对清单。

部门规章制度6

　　第一章总则

　　本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。

　　第二章员工日常行为规范

　　第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。

　　第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。

　　第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。

　　第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。

　　第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。

　　第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。

　　第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。

　　第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。

　　第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执行业务，提升工作效率。

　　第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言；

　　第十二条热情接待公司来访人员；

　　第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报，

　　做到有始有终；

　　第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。

　　第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法论处。

　　第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。

　　第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。

　　第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为

　　第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。

　　第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情：

　　1.确实掌握及了解本身职务与工作内容范围；

　　2.处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕；

　　3.交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓；

　　4.服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重；

　　5.工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。

　　第二十二条各级领导应注意下列事情：

　　1.深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务；

　　2.交办部署事项，应合情合理，酌量酌时；

　　3.对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育训练及

　　考核；

　　4.如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任。

　　第三章聘任管理制度

　　第一条本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员征募流程的

　　规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事宜，经部门经

　　理应试合格。

　　第二条新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有特殊人才或

　　特定人员可由部门经理书面（人员聘用申请书）呈报总经理核准后方可

　　任用。

　　第三条部门经理应将核准后的新进人员资料（应征资料）及人员任用申请书一

　　并送交人事部门依新进人员手续办理。

　　第四条新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予任用。

　　1、身份证影本（需缴验正本）；

　　2、个人人事资料及三个月内半身照片四张；

　　3、其它必备的证件。

　　第五条新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方可办理加入社会保险手续。

　　第六条经公司录用新进人员到职起2—3个月内为考察期，考察期间薪资是以当地工资水平给予；考察期满合格后进入试用期，职员试用期为1至2个月，但成绩优良者，可缩短其试用时间。期满考核合格者，方得正式雇用并签订劳动合同。

　　考察期间或试用期间经考核：

　　1、不适用者，公司得随时无条件予以解雇，其薪资按照实际工作天数核算；但总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放薪资。

　　2、品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇。

　　3、表现特优者，得由部门经理签报总经理核准缩短试用期限（试用期最短为十五个工作天）。

　　第七条试用人员的考核依据：

　　1.工作能力与表现——对工作熟练、谨慎及胜任度；

　　2.对公司的自信力——是否有认同公司的经营理念与策略；

　　3.敬业精神——对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成；

　　4.出勤记录——有无迟到、早退、旷职等记录；

　　5.荣誉感——是否具有团对精神及意识；

　　6.亲和力——是否待人接物和睦相处、坦诚真实。

　　第八条试用期满人员，由直属部门经理予以考核，以书面（试用期满薪资调整表），呈报总经理考核的，方为正式任用（薪资调整实施天从正式任用天算起）。

　　第九条有下列情事的一者，非经总经理特别核准者一概不得录用：

　　1.负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者；

　　2.原在其它公司和机关服务时，未办离职手续、名声很差或被解职免职者。

　　第十条服务年资自到职天算起，停薪留职或服役期间不予计算；辞职或退休后

　　复经任用者其原有年资不予连续计算（除特殊情况经总经理核准外）。

　　第四章作息与考勤制度

　　第一条作息时间：

　　1、星期一至六：9：00——17：30；

　　2、中午休息时间：12：00——13：00；

　　3、本公司为双休制。

　　第二条周日及国家法定假天均休息，但考虑到本公司业务的特殊性，将安排人员进行轮流值班。

　　第三条员工上下班一律亲自打卡（签到），经总经理核准免打卡（签到）者除外。

　　第四条迟到（早退）：

　　1.朝、夕会未到并未请假者给与相应处罚。

　　2.上班迟到15分钟之内者为迟到。

　　3.上班迟到15分钟至1小时者，以旷工半天计；

　　4.无故迟到1小时以上者，以旷职1天计；

　　5.提早下班15分钟之内者为早退。

　　6.提前下班15分钟至1小时者，以旷工半天计；

　　7.提前下班1小时以上者，以旷职1天计；

　　8.于一个月内迟到及早退合计超过三次（含三次）者不予发放全勤奖金；

　　9.于一个月内迟到及早退合计超过三次（含三次）者，每三次视为旷工一天。

　　10.以上情况均会根据情况给予罚款，因处罚得来的罚款本公司一律不归为己有，匀平均补贴给所有员工。

　　第五条因业务，须于晚间或假天加班者，应事先呈报部门经理以便列入考核。

　　第六条外出洽公者，若预知会延误上、下班时间者应事先报备部门经理签字，方可免除上、下班打卡（签到）；在外恰公无法于上、下班前赶回公司者，应以电话报备部门免除上、下班打卡（签到），但次日须请部门经理在出勤卡上补签确认。

　　第七条财务部负责每月员工出勤的统计，作为当月工资发放的依据。

　　第五章请假制度

　　第一条员工确因事或因病需要请假时须填写请假单，按规定程序办理请假手续。

　　第二条事假：

　　1.每月请假不得超过两天，超过者原则上不给予批准，具体视特殊情况而定；

　　2.全年请假不得超过十五天，每次不得超过连续五天；

　　3.一次请假超过十天（含）者，须办理停薪留职手续；

　　4.事假为无薪给假，（以天数为计算单位）。

　　第三条病假：

　　1、凡请病假经领导签字，全年累积不得超过三十天；

　　2、病假连续两天以上（含）请附医师诊断证明；

　　第四条产假：

　　1.女性员工分娩前后给假五十六天（产妇产检可提前请产假或产假未休完者可转换为年假）；

　　2.妊娩三个月以上流产者，给假十天；

　　3.未满三个月流产者，以病假处理；

　　4.服务满一年以上者，请假期间基本工资照发；未满者减半发给。

　　第五条婚假：请假期间基本工资照发。

　　第六条公假：

　　1.公司派遣学习、考察、办事或特别指定任务、拜访客户者；

　　2.请假期间薪资照发。

　　第七条工伤假：

　　1.员工因执行职务而受伤或致病者，须申请工伤假；

　　2.工伤假在一年（含）的内者，基本工资照发；

　　第八条请假时依下列规定呈报核准：

　　一般员工请假两天以内（含）由副总经理核准；三天以上由总经理核准。

　　第九条凡请事假先申请，如因患病或特殊状况者或不可抗力因素，不能事先申请时，应先以电话向所属部门经理报备并向人事部门负责人报备，但应于假后两天内补办请假手续；逾期则视为旷工。

　　第十条凡国家法定节假日的前后，不得请假。

　　第十一条事假、病假的规定天数，年度中途到职者按比例计算。

　　第十二条员工请假期间无论假别或天数，应觅妥职务代理人，来负责一切事物事宜，否则视同旷职。

　　第十三条员工有下列事情的一者，视为旷职论，旷职一律扣薪三天以示惩戒，凡一个月内旷职累计达三天者，予以解职处分：

　　1.未经准假而擅离职守或缺席者；

　　2.无故迟到或早退1小时以上者；

　　3.凡未事先请假，而逾期未补办请假手续者；

　　4.凡事先请假未觅妥职务代理人者；

　　5.停薪留职，未办妥手续者。

　　第十四条员工有下列事情之一者，须办理停薪留职：

　　1.请病假一次在十天以上者；

　　2.请事假一次在十天以上者；

　　3.因案被法院拘留十天以上者，但经判决不起诉或无罪确定者；

　　4.因特殊事由需停薪留职者。

　　第十五条停薪留职者，请办妥停薪留职手续方为生效，否则视旷职论。第十六条员工停薪留职期间，除停发薪资外并停止享有公司一切的福利。

　　第十七条停薪留职最长以三个月为限，其原因消除后，应于三天内自请复职，否则视同自动离职。停薪留职人员，概不保留底缺，如原服务部门无缺额或业务上已无需要时可以不批准其复职。

　　第六章离职制度

　　第一条员工擅自离职者，应以下列规定办理：

　　1、经理及会计人员于三十天前，一般职员于十五天前，书面形式呈请核准；

　　2、离职须填写离职申请表、工作交接表、客户资源信息交接表与物品交接表；

　　3、未依规定办妥离职手续而离职者，除不发给当月薪资及奖金外，公司若因而蒙受损失时，将视情节予以追诉。

　　第二条员工有下列事情之一者，公司可不经预告，直接解雇并送有关部门处理：

　　1、利用公司名义在外招摇撞骗，证据确凿者；

　　2、向外泄露公司机密，造成公司重大损失者；

　　3、偷窃或侵占公司财务或营私舞弊或挪用公款者；

　　4、对公司人员实行暴行胁迫或重大侮辱行为；

　　5、故意损毁公司物品或机器设备者；

　　6、携带危险禁品或防碍公共安全的物品进公司或酿成以外灾害者；

　　7、有煽动员工怠工或罢工的具体事实者。

　　第三条员工有下列事情之一者，公司可以不经预告，直接解雇：

　　1、工作态度恶劣，严重影响公司工作环境者；

　　2、在公司不自尊自重、使公司员工理念偏激，扰乱正常工作秩序者；

　　3、连续旷职三天或一个月内旷职达三次者；

　　4、与厂商勾结或收受厂商财务，证据确凿者；

　　5、未经许可，兼任其它职务或兼营与本公司相近的业务者；

　　6、有其它重大过失或不检行为导致较严重后果者。

　　第七章移交制度

　　第一条凡本公司任职的人员如遇人事变动、离职、调职等，均应办理移交手续。手续办妥后方可离开原职，未完成移交手续而离开者，公司将扣发所有薪资，直至办妥移交手续后补发（移交手续不得超过一个月），若因移交不清或未办理移交手续，而使公司受损时，公司将追究当事人责任。

　　第二条员工移交事项如下：

　　1.个人保管或使用的公司物品；

　　2.本公司或部门有关的印章；

　　3.本部门及个人保管的客户资源信息；

　　4.未办完或未结案的重要业务资料；

　　5.本部门保管的其它所有资料，包括电子资料。

　　第八章奖惩制度

　　第一条员工的奖励分下列二种：

　　1.嘉奖——根据功绩做相应嘉奖；

　　2.特别贡献奖——奖金上不封顶，也有可能是带薪旅游或实物奖品，由公司董事会视具体情况而定。

　　第二条员工有下列表现之一者，予以嘉奖：

　　1.对公司有特殊良好表现者；

　　2.品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者；

　　3.热心服务，有具体事实并经主管经理提报批准者。

　　第三条员工有下列表现之一者，予以小功：

　　1.对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有一定成效者；

　　2.全年全勤，无迟到、早退及请假者；

　　3.检举违规、损害公司利益的行为而使公司及时防范者。

　　第四条员工有下列表现之一者，予以大功：

　　1.遇灾后，为公司抢救有功者；

　　2.替公司开源节支，节省重大支出，有具体事实并经过经理提报批准者；

　　3.揭发重大不轨活动，经查属实者。

　　第五条员工有下列表现之一者，予以特别贡献奖：

　　1.一年内记大功三次者；

　　2.对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有巨大成效者；

　　3.工作定期考察，考绩优良，未曾旷职或受记过以上处分者；

　　4.对公司有特殊贡献，堪为全公司员工表率者。

　　第六条员工有下列行为之一者，予以惩戒：

　　1.上班时间后有吃早餐、零食等行为；

　　2.上班期间非公务需求而阅读报纸者；

　　3.公话私用，屡教不改者。

　　第七条员工有下列行为之一者，予以警告：

　　1.未经许可，擅自在公司推销物品者；

　　2.未经许可，带外人进入工作场所或让外人使用公物者；

　　3.态度傲慢，不服从负责人员指派工作者。

　　第八条员工有下列行为之一者，予以小过：

　　1.工作时间内，作其他事情，如睡觉、下棋；

　　2.利用职权为自己或他人图利者；

　　3.为他人做不实的证明者；

　　4.偷拆他人或公司的信件者；

　　5、对上级人员有关职务上的查询，有故意隐瞒或作不实的报告者；

　　6、代人打卡或签到（托人者同）而证据确凿者；

　　7、遗失公司支票、汇票等重要票据，但未造成重大损失者。

　　第九条员工有下列行为之一者，予以大过：

　　1.有渎职，失职等情况，后果较严重者；

　　2.违反命令或有威胁、侮辱主管的行为者；

　　3.为逃避或转嫁责任，做虚假记录或报告者；

　　4.在工作时酗酒滋事或扰乱秩序者；

　　5.怠工、罢工者；

　　6.其它关系情节重大者。

　　第十条员工遗失公司财物，除不可抗力因素外，均应负赔偿责任并视情况进行处分：

　　1.遗失现金者，照遗失金额赔偿；

　　2.遗失支票者，经止付无效而被冒领者，按票面金额赔偿；

　　3.遗失货品者，照市场价金额赔偿；

　　4.遗失其它财物者，照购买价金额赔偿。

　　第十一条各部门负责人对其下属人员有包庇纵容或未尽监督考核者，应负连带责任，如情节重大者调职降级。

　　第九章员工福利制度第一条本公司正式员工可享受本公司一切福利待遇。

　　第二条正式员工均参加社会保险，享有各项保险权利。

　　第三条公司可视情况，不定期举办员工聚餐、郊游等集体活动。

　　第四条员工与配偶若同时服务于本公司者，其各项福利可享双份。

　　第五条部门经理随时呈报表现优秀的员工，经公司评审后视情况发给各种奖励，具体参照第八章的员工奖励制度。

　　第六条公司年终结算如有盈利，对于全年无重大过失员工发放年终奖金，发放

　　标准如下：

　　1.服务满一年者发放月薪一个月，未满一年者按比例发放；

　　2.未到年终离职者不发。

　　第七条公司年终结算如有盈利，根据考核，对工作表现优秀的员工进行调薪。

　　第八条公司每逢重大节庆日（春节、中秋节等）向员工发放礼品或礼金，其金额视公司业务盈余及财政状况而定。

　　第九条每月18日作为公司工资发放日，发放前月工资。

　　第十章岗位管理制度

　　第一条部门主管、经理岗位职责：

　　1、严格遵守公司相关管理制度规定。

　　2、维持公司各部门的正常运转；

　　3、合理安排每个项目的正常运作；

　　4、指挥监督部门员工的日常工作，积极引导他们顺利开展工作，使公司业务高

　　效运作，快速发展；

　　5、部门主管有权招聘、解雇部门人员，但须经总经理批准；

　　6、部门主管有权调整部门人员岗位与工作；

　　7、如部门主管未合理的安排工作，经理有权立即作出调整；

　　8、加强成本核算，厉行节约，努力提高经济效益。

　　第二条财务部门岗位职责：

　　1、严格按照《中华人民共和国会计法》开展工作。严格遵守公司相关管理制度规定；

　　2、认真做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，及时编制会计报表并按期上报；

　　3、妥善保管会计凭证、帐簿和报表等档案资料；管好各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完应办理注销手续；管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整；

　　4、根据实际发生的经济业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计帐簿、编制财务会计报告；

　　5、定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证帐簿记录与实物、款项、凭证、报表等有关内容相符；

　　6、空白合同由财务部统一管理，业务员申领合同，必须做好登记、备案；

　　7、财务部有权督促业务员签订合同；

　　8、每单业务结束后，有权向业务员确定金额，并结算；

　　9、在结算过程中，如发现有违规操作的，不得给予结算提成及奖金；

　　10、及时配合业务部开据发票，送货单等票据；

　　11、在收款过程中，业务员如遇有扣款行为的，必须向业务员索要客户扣款证明，否则视为应收款项处理；

　　12、业务开展过程中，如发现有违规操作的，有权拒绝支付款项，并及时向总经理或董事长汇报；

　　13、认真核实报销凭证，由上级领导签字后方可支付；

　　14、认真、统一管理公司客户资源，做好归档管理；

　　15、每月将应收款、应付款、办公费用、工资、业务开支等报送总经理审阅。

　　第三条企划部门岗位职责：

　　1、严格遵守公司相关管理制度规定；

　　2、及时、准确的完成公司安排的工作任务；

　　3、积极配合业务部和设计部的有关工作，做到尽善尽美，并保持与相关部门的沟通和交流；

　　4、正确掌握客户对产品的要求及市场信息，对产品进行正确的定位、延伸；

　　5、服从并积极完成上级领导安排的其它任务；

　　6、不断提高自身的综合能力，不断创新，争取又好又快的发展。

　　第四条业务部门岗位职责

　　1、严格遵守公司相关管理制度规定；

　　2、经常与客户保持联系，加强管理，保证业务各个环节不出问题；

　　3、及时掌握客户对产品的要求及客户信息，向公司反馈信息，为公司的业务拓展提供依据；

　　4、准确掌握客户对产品要求的各个细节，与企划人员及时交流；

　　5、服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务；

　　6、业务员接单必须签订书面合同（特殊情况除外），并把公司的相关资料按规定送达客户；

　　7、合同一式三份，一份交客户，一份交业务部，一份交财务部；

　　8、签订合同后，应及时收取货款；如遇客户拒不付款，则必须将商品完好拿回公司，否则货款将暂时从业务员薪资里扣除，直至拿回货款再补发；

　　9、货款应及时交到财务部，不能另作它用，一经发现，一律依法追回并解职。

　　第五条客服部门岗位职责

　　1、严格遵守公司相关管理制度；

　　2、热情接听客户电话并认真做好各项记录；

　　3、如遇客户投诉等电话，必须耐心、平和的进行接听和处理；

　　4、爱惜所用的电脑、电话等公司财物；

　　5、在岗时不得擅自离开工作岗位；

　　6、积极参加公司的业务培训并不断提高自身的素质及业务水平；

　　7、如遇解决不了的问题，及时向主管领导进行汇报；

　　8、及时向相关业务部门转达客户的各种诉求。

　　第六条设计部岗位职责

　　1、严格遵守公司相关管理制度；

　　2、及时、准确完成公司安排的设计任务；

　　3、设计师设计稿子必须按企划部门的要求进行设计，对设计工作单上规定的要求严格执行；

　　4、设计师根据工作的时间自行调整、支配，按时完成；

　　5、晚上加班者，一般正常情况下请勿超过23：00，次日早上9：00正常上班；

　　6、如特殊情况任务时间紧迫，加班超时过晚，允许次日延迟一个小时上班；

　　7、服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务；

　　8、不断提高自身的设计水平；

　　9、设计工作单由财务部发放，一式三份，一份财务部留存，一份交于主管，一份由设计师本人保管；

　　10、设计单子完成后，设计师将设计工作单三联一并交回财务部，并签字认可完成情况，由主管写上评议，将作为提成奖金依据，如未填写设计工作单的一律不计提成及奖金。

　　第十一章卫生与安全制度

　　第一条公司员工应共同维护好环境及公共卫生，随时整理工作环境，保持整洁。

　　第二条公司全体员工，均有防止或抢救火灾及其它灾害的责任。

　　第三条员工发现有突发状况时，应及时反映上级与及随机应变，做必要的安全处理措施。

　　第四条员工在值勤职务时需要使用公司车辆，应先报备核准，并需先了解其性

　　能，检查车况。行车时亦需遵守交通规则，倘有违规罚款时须自行处理。

　　第五条员工每天上下班离开公司时，应检查电灯、门窗、电脑、电器等，以防盗窃或火灾发生。

　　第十一章培训制度

　　第一条公司为鼓励员工进修，充实专业知识，提高工作效率，拟办理在职员工教育培训，增强自身各方面素质。

　　第二条培训项目分为：

　　1、新员工由人事部门发放公司规章制度并进行解读和释疑；

　　2、各部门按照拟定的培训教程对新员工进行岗前培训；

　　3、在岗员工将根据不同阶段，接受公司的再培训计划；

　　4、公司将视不同情况，对员工进行针对性的培训。

　　第十二章附则

　　第一条作为在公司里任职的全职股东，除积极遵守此《规章制度》的同时，还须遵守《全职股东守则暂行条例》，此条例不随本规章制度向非股东员工进行发放。

　　第二条本规章制度若有未尽事宜，需修改补充时，另行通知更改。

部门规章制度7

　　第一、因个人过失发生工作错误，视情节轻重处罚，并警告：

　　一、下单错误：

　　1、未按规定下单，造成损失。错误达2次以上，处x元并警告（处罚明细）

　　2、重复下单，造成损失。错误达2次以上，处元并警告（处罚明细）

　　3、与原始订单不符，造成损失。错误达2次以上，处x元并警告（处罚明细）

　　4、特殊情况，视具体原因处理。

　　二、收银失误：

　　1、未按规定收银，造成误差。错误达2次以上，处x元并警告（处罚轻重明细）

　　2、错误收银，造成误差。错误达2次以上，处x元并警告（处罚轻重明细）

　　3、特殊情况，视具体原因处理。

　　三、配发货错误：

　　1、未按规定配发货，造成误差。错误达2次以上，处x元并警告（处罚轻重明细）

　　2、少发货、欠发货，造成误差。错误达2次以上，处x元并警告（处罚轻重明细）

　　3、多发货，造成库存不正确。错误达2次以上，处元并警告（处罚轻重明细），同时补上多发产品的货款。

　　4、未及时发货，故意拖延，造成损失。错误达2次以上，处x元并警告（处罚轻重明细）

　　5、库存不平，但不能说明原因，造成误差。处x元并警告（处罚轻重明细），并自费补足缺货产品的货款

　　6、特殊情况，视具体原因处理。

　　第二、工作区域：

　　1、仓库布局及库容不整洁，第一次书面警告、第二次处x元（处罚轻重明细）

　　2、工作台面资料、单据不整齐、规范，第一次书面警告、第二次处x元（处罚轻重明细）

　　3、分公司展区、地面、洽谈区、会议室、厨具展示厅等不整洁，有灰尘，第一次书面警告、第二次处x元（处罚轻重明细）

　　4、所有设备、设施，人为原因出现的故障，照价赔偿，并处x元（处罚轻重明细）

　　5、特殊情况，视具体原因处理。

　　第三、严重情节：

　　1、工作失误造成重大损失，处记过、降职、辞退

　　2、其他处罚明细

　　第四、其他违反企业制度和规定的行为，按相关制度或规定处理。