物料采购管理规定

物料采购管理规定3篇 简述采购物料管理的原则

　　下面是范文网小编收集的物料采购管理规定3篇 简述采购物料管理的原则，以供参考。

物料采购管理规定1

　　物料采购管理规定

　　一、采购需求来源

　　1、生产部门根据生产计划提出采购需求。

　　2、仓库根据库存量提出采购需求。库存外购、外协件以不低于2台套的配套件配置库存。

　　3、新品试制、突发事件、产品维修等临时性需求提出采购需求。

　　二、采购计划编制

　　1、仓库保管员根据采购需求编制采购计划。采购计划一般每月编制一次，也可根据实际情况及时编制采购计划。

　　2、采购计划发送至生产主管、仓库、采购、财务。

　　三、采购

　　1、采购员按采购计划查找采购产品的标准或技术要求，选择有供货能力、质量稳定、价格合理的供货方，并组织对供方进行合格性评价。

　　2、与选定的供货方签订采购合同，采购合同中需包含产品质量要求、运费承担方、付款方式、退货处理意见等内容。

　　3、采购合同发送至财务，采购员凭采购合同通知财务按合同的付款方式付款。

　　4、财务付款后将付款凭证复印发送采购员。

　　5、采购员受到付款凭证及时向供货方索要产品质量保证书、运单及发票等。

　　6、采购员需负责对所采购的物资进行跟催、查收。

　　四、受货

　　1、采购员受到物料后核对物料与采购物料是否相符，质量保证书及发票是否准确无误。核对无误后开具报检单交仓库保管员检验；核对有误办理退货手续。

　　2、仓库保管员对检验合格的物料开具检验合格单及入库单交采购员。

　　3、仓库保管员对检验不合格的物料开具不合格品单及退货单交采购员。

　　五、结算

　　1、采购员凭入库单、发票或退货单到财务办理结算手续。

　　2、财务每隔半月核对有无货款已付未到货现象，对于货款已付长时间未到货的将货款记入采购员个人往来。

　　3、仓库保管员要检查有无有采购计划未采购的现象，如有需监督采购员及时采购。

　　泰州杰利瑞节能科技发展有限公司

　　2014年9月11日

物料采购管理规定2

　　物料管理规定目的为规范物料计划提报及日常收、发程序，特制定本规定。范围

　　本规定适用于公司所有的物料（编织袋除外）。职责

　　物料库负责有库存限额物料计划的提报，物料收、发以及储存、保管等工作。

　　各使用部门负责无库存限额物料采购计划的提报。

　　采购部负责物料采购及相关索赔工作。

　　质管部负责物料的质检工作。工作程序

　　物料计划提报、签批流程

　　提报计划总体要求：除物料库通过物料平衡明细表提报计划外，其它所有部门提报计划时均使用《物料平衡明细表》，此单据一式三联，采购部联次、财务联次、物料库联次，经领导签批后报财务部审核盖章，经物料库平衡后报采购部实施采购。单件物品价值2000元（含）以上的备品备件等需总经理签批。2000元以下的分管副总签批。

　　有安全库存的物料计划提报

　　通版物料包括车间通用备品备件、日常机物料消耗、日常办公用品、劳保用品等。该类物料实行库存限额管理，物料库每周根据使用速度、数量、库存情况，通过《物料平衡明细表》提报采购计划，经办人签字报物管部领导签批后，于每月15日、30日分两次报采购管理部会计。采购管理部会计传总部审批后,采购部实施采购。

　　用于专项工作的应急使用计划，一次性提报计划超过库存最低限额的，物料库需要在下次提报采购计划时补报该应急使用的计划部分。

　　无安全库存的物料计划提报

　　生产用物料

　　生产性物料包括车间专用备品备件，着色剂、机械油等辅助材料。车间每周四下午以《材料使用申报单》的形式提报采购计划，经车间负责人审核，生产副总审批后于周五报物料库。物料库根据库存限额平衡后，以《物料平衡明细表》的形式经物管部领导签批后于周一报采购管理部会计，采购管理部会计传总部审批后,采购部实施采购。

　　后勤用物料

　　无论是否预算，都需要使用部门填写《材料使用申报单》，经部门负责人审核；预算范围外的还需要经总经理签批。签批后报财务部审核盖章；传至物料库平衡后，物料库将签字的联次于每周一报至采购管理部会计处。（办公用固定资产如文件厨、桌椅等须经综合部平衡签字）

　　物料管理规定

　　技改及项目用物料

　　需求部门（车间或技术中心）提出书面预算计划，经车间或技术中心负责人签字后，生产副总审核报总经理批准；财务按预算计划实施控制。需求部门购买时，填写《材料使用申报单》，物料库平衡后，物料库将签字的联次传至采购管理部会计处，技术中心和物料库各留一联次。

　　生产及后勤应急用物料

　　生产不可预测性应急物料

　　生产不可预测性损坏，且因此件的损坏将导致车间停车的应急用料计划由车间提报，通知物料库，在物料库无货的情况下直接报生产副总审核、总经理签批，随报随购。车间自使用后需要在一周时间内补办计划提报、领用手续。

　　后勤应急物料

　　后勤部门因工作需要的应急物料，参照执行，并且在一周内补办相关手续。

　　宣传物料

　　市场部或销售部根据业务需求提报计划（计划内容必须包含规格、型号、版面等必备内容），经分管领导及总经理审批后，财务部盖章审核，于每周六上午交物料库平衡后周一交采购管理部会计处。

　　入库验收

　　各类大型机械设备、仪表仪器

　　采购人员通知计划提报部门、设备部，物料库库管员在一个工作日内依据所需的计划要求、采购合同和提报数量到现场对设备型号、材质、数量等内容进行开箱验收。验收合格后由验收人员在《送货清单》及《设备进厂验收单》上签字确认，设备部负责所有设备档案资料的收集整理。如计划提报部门1个工作日内未到现场验收，由库管员在入库单上标注超时间自动入库字样，办理相关入库手续，确保设备不开箱，以防档案资料及专用工具丢失，验收人员承担不去现场验收给公司造成的损失。

　　若入库手续办理完毕，设备使用一段时间发生质量问题，由使用部门填写《质量反馈单》，经生产副总签字确认交物料库，物料库留存一联，另一联交采购管理部会计。

　　备品备件、低值易耗品、劳保用品、办公用品等

　　采购人员通知计划提报人员或质检员（如需）在一个工作日内依据提报的计划验收。验收合格，验收人员在《送货清单》上签字或由质检科开具《验收报告单》，库管员依据《送货清单》、《验收报告单》录入《采购入库单》办理入库手续；验收不合格或在使用一周内出现质量问题的，按合同规定进行处理，无合同的，由采购人员负责三天内进行退换或退货；验收少件的，由库管员依据少1罚10的标准进行扣除。一个工作日内验收人员未到现场验收，由库管员酌情办理正式入库手续，并在《送货清单》上注明超过验收期限字样，质量合格与否由计划提报部门负责或质检部门负责(未及时通知验收人员的，责任由采购人员承担)。因急用或

　　不便于入库的物料，由采购人员把货物送往使用地点的同时，通知物料库管员到现场与使用部门共同验收，采购人员未通知的，库管员不予办理入库手续。备品备件由设备部指定相关人员验收。

　　宣传用品

　　物资到厂后，由采购人员通知质检科到物料库质检，质检科按照采购合同、样品、设计打印稿等对到厂物资进行质检，并在《验收报告单》签署验收结果。发现不合格按照合同规定进行处理。

（a）合格的，物料库依据《送货清单》和《验收报告单》录入《采购入库单》办理入库手续。（b）验收不合格但不影响使用时，质检科验收人员按合同约定在《验收报告单》（此单据一式三联，留存联、供应联、仓库联）上填写处理方案后交库管员或通知采购经办人与供应商协商处理后，办理入库手续。当不合格项影响使用时，质检科通知库管员拒收；库管员通知采购部不合格情况，采购部督促供应商及时更换、送货，并告知计划提报部门推迟送货相关事宜。

　　带有公司标识的不合格促销品，暂存于物料库内，待处理后，方可办理入库手续使用。若无法使用退回的，经总经理批准后，物料库出具《出门证》。

　　钢材类

．1库管员与计划提报部门共同对钢材的规格（长、宽、厚度、重量、管径等）进行验收，如需验证钢材型号（如内在元素的含量或钢材的硬度及韧度），可要求供应商出具化验报告（质保书原件）或报分管领导批准后委托相关行政职能部门检测。

　　同规格的重量在500公斤以上的钢材，必须到地磅室称重计量，由司机到采购部开取《货物入厂通知单》过磅后，方可办理入库；低于或等于500公斤的，可用小台秤称重计量。

　　乙炔、氧气等气体类

　　库管员根据国标对压力进行质检和验收，压力不足的拒收；验收合格的以实际数量办理入库手续。

　　其他类

　　库管员与计划提报部门共同到现场严格按提报计划的规格、型号、材料或与样品对比进行验收。

　　库管员办理入库要求

　　所有手续办理完毕后（验收报告单、送货清单等），库管员依据《送货清单》、《货物入厂通知单》、《验收报告单》在1日内办理完入库手续并在物资计划提报和领用过程中，审核人或审批人因故不能按时签批者，承办者可通过电话与审核人或审批人沟通委托人的委托事宜，由委托人办理委托签字事宜，并注明代替字样。否则库管员拒绝提报计划或领用物品。

　　物料库管员不在现场验收物料而办理入库手续者，发现一次罚款100元，两次者给予转岗的处罚；对于车间使用完毕的氧气、乙炔空瓶，保管员必须测验压力检测是否使用完毕，检测没有使用完毕的由保管员开具罚款单对车间负责人处以100元罚款，保卫部对于出门的空瓶不定期进行抽查，发现问题及时督促整改。

　　因提报计划不准造成物料积压或影响使用的，给予计划提报部门不低于200元的罚款并对公司造成的损失追究相关责任人的责任；对于以上流程中涉及的部门及相关人员因工作不到位影响出库、入库及使用的，公司查明原因后视情节严重程度给予100-500元的罚款。5相关文件及记录

《材料使用申报单》

《物料平衡明细表》

《入库单》

《领料单》

《出门证》

物料采购管理规定3

　　小餐厅物料采购管理规定

　　第一条 为规范原材料的采购程序，节约采购成本，满足小餐厅营运的需求，制定本规定。

　　第二条 食品采购设专人负责，建立食品采购进货登记档案及索取证件保存档案。

　　第三条 原则上一切食品必须定点采购，每年除对定点单位进行资格审查和信誉评价，并签订合同。不得购买无生许可证的生产经营者供应的食品。

　　第四条 严格把握好食品质量和价格关，货比三家，对市场价格有所了解；掌握所采购物品的基本知识，严把采购货物的笫一道关。

　　第五条 禁止采购有毒、有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常的食品；禁止购买无卫生检疫、不合格的肉类及其制品：禁止购买超过保质期及其他不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　第六条 定型包装食品必须索取生产厂家及供货单位的卫生许可证复印件、检验合格证明、票据等文件；散装食品进货要有感官检查记录，索证食品的卫生检验合格证、化验单如为复印件，应加盖检验单位印章。

　　第七条 向固定销售点采购非定型包装食品时须向供货方索取卫生许可证复印件、票据等文件；采购非定型食品后

　　必须经过感官验收，有记录。

　　第八条 采购生肉及其制品须向供货方索取动物检疫部门出具的动物检疫合格证。

　　第九条 运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品应当有必要的冷冻设备。

　　第十条 食品进库或制作加工前必须由验收员验收、登记签字。

　　第十一条 本规定由局机关服务中心负责解释。第十二条 本规定自发布之日起执行。