预算工作汇报

预算工作汇报共6篇 部门预算汇报

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预算工作汇报共1

　　精 品 文 档

　　财政支出预算管理工作汇报

　　加强财政支出预算管理、提高支出执行进度是深化财税体制改革的重要内容。近年来，我市与其他地区一样，不同程度地存在着支出执行进度落后时序的问题，有时甚至滞后于全省乃至市平均水平。为此，我们借鉴横向和纵向财政部门的相关经验，从梳理分析支出进度偏慢的原因入手，提出加快进度的相关措施和建议，以期能对我市进一步加强支出预算执行管理起到一定的推动作用。

一、支出预算执行进度慢的原因分析

　　影响支出预算执行进度的因素主要涉及预算编制和执行两个方面的多个环节，其中既有体制、机制方面的原因，也有财政管理方面的原因。

（一）预算编制方面

1、预算编制时间不尽合理。按照要求，财政部门一般在10月份或者更早就开始编制下一年度预算，由于这一时段各预算单位下一年度的工作任务、目标计划等尚未确定,预算编制时间与工作任务确定时间存在差异,财政预算难以与预算单位的年度工作任务紧密结合。 2、预算下达时间较晚。根据规定，财政部门将自人民代表大会批准本级政府预算之日起30日内批复本级各部门预算，影响了全年支出的均衡性。

3、预算编制内容不够完整。一些上级转移支付资金特别是专项转移支付资金存在不确定因素，难以准确列入年初预算，影响地方预算的完整性。年度预算执行中一些新增的支出项目，由于年初预算未安排，致使年中追加预算的情况时有发生。

4、项目支出预算编制不够细化。项目预算的编制、立项需要大量的前期工作，一些部门为增强部门的调控能力，过分专注于设立项目争取财政资金，由于缺少对下一年度工作的统筹考虑，为应付财政部门对项目预算的编审，部门在申报时往往依据以前年度或参考别的单位的做法进行项目申报，在争取到项目资金后，再重新进行规划、论证，使资金实际拨付的时间大幅延后，甚至出现有了项目预算，但项目却因诸多问题无法实施的现象。

5、财政收入难以确定。受经济、政策等因素影响，财政收入的组织具有不确定性，这会从两个方面影响财政支出安排：如果判断完成年初预算收入困难的情况下，财政部门在预算支出过程中，往往会控制支出进度，给年终调整预算留有余地；如果当年财政收入超收，根据预算调整的有关规定，对当年预计要安排的超收收入须经人大常委会批准后方可使用，而人大常委会一般要在10月份才研究预算调整事项，会造成四季度支出较为集中。

（二）预算执行程序方面

1、国库集中支付因素。实施国库集中支付改革后，预算支出从“以拨列支”改为“按实列支”，拨款方式及程序的根本性变化，使得预算单位用款额度申请的环节减少、资金到账快，为加快支出预算执行提供了条件。但由于政府收支分类改革以后，所有资金都进行了分类，必须根据其自身的属性实行专款专用，资金之间不能调剂。在实际工作中经常出现需要支出的项目没有额度，而其他项目有额度暂时不用却被闲置。

2、部分项目实施进度缓慢。项目单位从启动规划设计、可行性研究、招投标等管理程序到具体实施有一个过程，前期准备阶段资金需求量较少，实施阶段需求则明显增大，相应的资金支付也是前少后多；受工程计划、进度和配套资金的到位情况等多种因素影响，有的项目实施进度达不到年初确定的目标，或者未达到资金拨付的要求，使项目资金拨付滞后或结转结余较多。

3、部分项目的时效性特点。大部分政府补助项目，其实际补助金额需要通过对上一年度的相关指标考核后才能得到，所以相关的支出指标从编制时就是结转指标，需要到下一年度才能支付，并且这类补助项目的金额一般都比较大，其影响的进度比例也比较高。同时，财政部门为加强对专项资金的管理，制定了指标分期拨付制度，使指标资金往往要跨年度拨付，这在一定程度上也增加了结转，影响本年甚至下一年度的支出进度。

4、政府采购对支出进度的影响。根据《政府采购法》等有关法律法规规定，对目录产品、服务以及达到一定额度的采购活动，都必须实施政府采购。特别是其中的公开招标，要求公示的时间长，程序复杂，预算单位如不能尽早做好相关准备工作，就有可能影响预算执行进度。

二、加快财政支出进度的对策

　　随着财政收支规模的不断扩大，财政资金使用效益已成为社会关注的焦点，中央多次强调要激活财政存量资金，把闲置、沉淀的财政资金用好。如何科学有效地把握财政预算支出进度，从当前的实际出发，我们认为应从财政管理措施上加以改进，来提高支出执行进度。

（一）深化预算管理制度改革，提高预算编制质量 一是提高部门预算编制的精细化、科学化水平。细化基本支出和项目支出预算编制，科学制定基本支出定额和项目支出定额。建立健全预算管理基础信息数据库，进一步完善基本支出预算管理办法，逐步建立和完善人员定额与实物费用定额相结合的定额标准体系；二是分类管理。对基本支出，按照规定标准核实打足，不留缺口；对项目支出，加强事前论证和规划工作，提高项目预算编制的真实性和准确性，如将财政投资评审机制引入项目支出预算管理，把项目预算评审建成部门预算管理流程的必经程序，未经审核的项目不得列入部门预算；三是严格预算调整，减少预算执行中的调整事项。对预备费、当年预计要安排的超收收入，财政部门结合经济和社会事业发展情况，提前做好支出安排预案，按程序报批后及时落实到具体单位和项目，减少年终集中支出。

（二）规范资金使用，提高资金拨付效率

1、严格执行部门预算。各预算单位对年初部门预算安排的各项资金，要及早研究制定科学合理的用款计划，确保预算支出的及时、均衡实现。

2、规范各类资金的拨付程序。对地方本级预算安排资金，财政业务科室要严格按照“基本支出按时序，项目支出按进度”的原则拨付，一些特殊项目支出在财政国库存款许可且不违反相关规定的情况下一次性拨付到位；对省、地市级的专项资金，财政部门收到上级补助文件后要抓紧核对确定和录入指标，并主动通知单位办理拨款手续，原则上上级补助资金应一次性拨付到位；对于地方债券转贷项目资金，由于其项目进度参差，有的往往需3-4年才能拨付完毕，且资金来源渠道分散，可采用合并渠道统一拨付的办法，既加快了进度，又统一了核算。 （三）督促项目实施，加快项目支出

1、加快下达项目投资计划和落实项目资金分配方案。财政部门要协同有预算分配权的部门（科技、环保、经信等），研究改进项目资金分配方法，加快待分配指标下达节奏，争取做到项目实施计划与预算编制时间同步推行。项目预算批复下达单位后，财政部门要协助和督促各预算单位认真做好用款计划。

2、切实抓好项目支出管理，提高项目支出执行进度。财政部门要与项目执行部门加强沟通协调，对于项目尚未实施或实施进度偏慢的，要督促其加快项目实施进度。发改部门与财政部门要密切配合，加强对基建项目的管理，从下达投资计划到项目的实施完工进行全程跟踪和监督，及时通报项目进展情况和存在问题。对基本建设资金支出进度缓慢、政府采购效率低下等影响支出进度的重点难点问题，认真研究解决问题的办法。要通过简化审批流程、提高审批效率，预拨启动资金，扩大协议采购范围等办法，有效加快项目实施进度，提高项目资金支出效率和支出均衡性。当年安排的项目应尽量在当年完成支出，其中经常性项目必须当年完成支出，否则年终全部收回用于平衡预算；非经常性项目根据年内预计完成进度分年度下达预算指标，保证当年预算能全部执行，最大限度地避免年底出现大量结转和结余资金。

（四）建立预算执行考核制度 1、加强督促和考核。财政预算管理部门（各业务科室）要监督指导其经费管辖单位规范支出管理，及时有效地组织项目实施，把加强预算执行管理、加快支出进度作为一项重点工作来抓紧抓好。财政预算执行部门（预算、国库）要定期分析部门的预算执行进度，对进度明显慢于时序的，关键时点下发通知提醒。财政预算监督部门（财监）要建立健全相关的考评机制，结合各部门预算执行进度和项目绩效情况，定期对部门进行考评通报。

2、健全完善预算执行率与预算编制相结合的机制。把上一年的预算执行情况作为编制下一年预算的重要参考依据。对基本支出有结余的，给予单位比例留用；对项目资金有结余的，可按上年预算执行中项目经费结余资金的一定比例并入其下年部门预算“一下”同一项目的控制数。项目支出预算实行项目库管理和滚动预算，细化项目支出预算编制，减少预留资金的比例，提高可执行预算指标的到位率。

　　强化支出预算管理，提高支出执行进度，关系到财政职能作用的充分发挥。我们必须高度重视支出预算执行工作，切实加强领导，落实责任，努力营造在政府督导下各部门各司其职、最大限度地发挥财政资金使用效率和效益的良好局面。

预算工作汇报共2

　　尊敬的***领导：

　　我就全市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)进行报告，请予审议。

一、2008年财政预算执行情况

　　2008年，全市财政工作以科学发展观为指导，认真贯彻落实市委十届五次、六次、七次全会精神，紧紧围绕建设幸福美好新通州发展主题和全面小康的奋

　　斗目标，自觉顺应国家宏观调控政策，坚持以深化财政改革、推进工作创新为动力，不断提高财政综合管理水平，全市收支规模持续扩大，公共财政保障职能不断增强，服务发展水平逐步提升，财政管理机制继续优化，有力促进了全市经济社会全面健康和可持续发展。

(一)收入情况

　　市十四届人大第一次会议批准2008年财政收入预算为万元。根据1-10月财政收入预算执行情况及部分收入政策变化因素，经市十四届人大常委会第六次会议批准，收入预算调整为万元。其中，“两税”收入与年初预算持平，调减企业所得税和个人所得税收入预算3500万元，调增地方固定工商税和其他财政收入预算6800万元，调增基金收入预算万元。2008年末，由于电力增值税和免抵调库指标未能到位、土地出让地块退回等因素，预计完成财政总收入万元，占预算%，比上年（下同）增收万元，增长%。其中，消费税和增值税万元，增长%；企业所得税和个人所得税万元，增长%；地方固定工商税和其他财政收入万元，增长%；基金预算收入万元，增长%。

　　预计完成地方一般预算收入万元，占预算%，增长18%。具体完成情况如下：

1、增值税（25%部分）万元，增长%。

2、企业所得税和个人所得税（40%部分）万元，增长%。

3、地方固定工商税万元，增长%。

4、耕地占用税和契税9199万元，下降%。其中，耕地占用税586万元，下降%；契税8613万元，下降%。

5、专项收入6230万元，增长24%。其中，排污费、水资源费收入1862万元，下降%；教育费附加收入4368万元，增长%。

6、国有资本经营收入、国有资本有偿使用收入、行政事业性收费收入和罚没收入万元，下降%。

(二)支出情况

　　市十四届人大第一次会议批准2008年财政支出预算为万元。预算执行过程中，根据上级有关规定和新增支出因素，经市十四届人大常委会第六次会议批准，支出预算调整为万元，列收列支项目超短收相应减少支出9401万元，省和南通市追加支出指标万元，上年项目结转万元，合计支出预算为万元。2008年，预计财政支出万元，占预算97%，比上年(下同)增加万元，增长%。其中，一般预算支出万元，占预算%，增支万元，增长%；基金预算支出万元，占预算%，增支万元，增长%。结转下年支出9416万元。具体支出情况如下：

1、一般公共服务支出（含综合治理和平安创建专项经费）万元，占预算%，增长%。

2、国防支出954万元，占预算97%，下降%，主要是上年安排了人防工程支出。

3、公共安全支出万元，占预算%，增长%。

4、教育支出万元，占预算%，增长%。

5、科学技术支出5382万元，占预算%，增长%。

6、文化体育与传媒支出2758万元，占预算%，增长%。

7、社会保障和就业支出万元，占预算%，增长%。

8、医疗卫生支出万元，占预算%，增长%。

9、环境保护支出3715万元，占预算%，增长%。

10、城乡社区事务支出8320万元，占预算%，增长%。

11、农林水事务支出万元，占预算%，增长%。

12、交通运输支出1041万元，占预算100%，下降9%，主要是上级追加指标减少所致。

13、工业商业金融等事务支出6465万元，占预算%,增

　　长%。

14、其他支出3125万元，占预算99%，增长31%。

15、基金预算支出万元。其中，社会保险基金支出万元，教育附加基金支出1737万元，文化事业建设费支出86万元，残疾人就业保障金支出460万元，国有土地使用权出让金支出万元，农业土地开发支出985万元

，城镇公用事业附加支出1241万元，农业发展和育林基金支出466万元，公路客货运附加费支出245万元，散装水泥专项资金支出233万元，墙体材料专项基金支出710万元，其他政府性基金支出196万元。

　　各位代表，2008年预算内财力万元(含上级追加补助指标和结转项目)，支出万元，筹集调入预算外财力万元，实现当年财政收支平衡。

　　2008年，面对各种严峻挑战和复杂局面，我市财政工作高点定位、难中求进，改革创新、强化管理，坚持好字优先、又好又快的鲜明发展导向，在支持经济发展和推动经济发展方式转变上，在做大经济财政和提高财政保障能力方面，充分发挥公共财政职能作用，促进了全市经济社会又好又快发展，较好地完成了全年工作任务。

(一)发挥政策激励作用，服务发展能力不断增强。

　　围绕支持经济又好又快发展，突出解放和发展生产力，突出提高科学发展能力，综合运用预算、税收、贴息、转移支付等财税政策工具，积极引导经济发展方式转变。按照扶优扶强的指导思想，集中有限的土地、政策、资金等资源，重点用于支持五大支柱产业、高新技术产业优先发展和现代服务业集聚区建设，促进我市加快转变经济发展方式和产业优化升级。围绕全市产业集聚、全民创业和大企业、大集团、大品牌创建等战略举措，突出科学发展导向，安排专项资金加速推进民营经济和外向型经济持续健康发展，不断提升新兴税源、骨干税源、主体财源对地方财政的贡献率。突出支持科技成果转化和“产学研”平台建设，实施高层次创业人才引进奖励政策，为高层次人才引进和完善科技成果创新体系创造条件。健全重大项目跟踪推进制度和绿色服务通道，全力构筑财政服务项目建设、招商选资的成本洼地；建立健全动态管理的财政支持企业发展项目库，积极为全市69家科技型、创新型企业申报省财政扶持项目26个；出台支持中小企业信用担保体系建设相关政策，为42家创新能力强、科技含量高、经济效益好的中小企业提供担保责任余额7800万元，加快推进我市新型工业化进程。

（二）创新财税征管机制，财政收入继续稳定增长。

　　围绕构建科学的收入征管机制，积极探索生财之道，谋划聚财之方，严格执法，应收尽收，不断提升财政收入征管质量。按照“三个提高”的要求，强化收入目标责任分解，层层落实征收任务，督促各镇和各征收部门收入序时入库；强化收入目标责任管理，健全科学的目标分解考核体系；完善税收增收激励措施，充分调动各方面组织收入的积极性和主动性。组织对全市重点产业、重点企业运行情况调研，完善税源监控和纳税评估措施，加强收支预算执行分析和预测，不断增强收入预算管理的前瞻性和预见性。充分挖掘契税、耕地占用税存量税源，注重抓好新开工项目和重点区域的契税征收；建立非税收入项目库管理制度，全面推行“单位开票、银行代收、实时入户、财政管理”的收缴新模式，在南通市率先实现市镇非税收缴制度改革全覆盖。规范土地出让金收支管理，严格实行“土地出让收入足额缴入财政专户，实行收支两条线管理”的规定。

（三）保证公共服务需求，改善民生保障更加有力。

　　围绕社会主义新农村建设和改善民生，进一步扩大公共财政覆盖农村的范围和领域，进一步调整优化财政支出结构，压缩一般性支出，重点保障民生和社会事业的投入。2008年，市财政用于农业基础设施投入8100万元，同比增长%，切实提高群众对全面小康建设的满意度。大幅度增加涉农补贴，涉农补贴项目由原来粮食直补、农机具补贴等13个项目扩大到卫生补助、社会保障等28个项目。2008年，发放涉农补贴资金亿元，同比增长42%，全市38万农户受益；投入1200万元，完成万亩小麦、万亩油菜、万亩水稻、万亩玉米、万头能繁母猪和193头奶牛的保险任务，完善农业保险风险防范机制。进一步加大就业再就业资金投入，安排再就业资金900万元，实现劳动力转移万人；安排1000万元配套资金，在全省率先启动村级“一事一议”财政以奖代补试点，加快村级公益事业建设；加大村级经费保障力度，财政安排4000万元用于村级转移支付，进一步增强村级经济的“造血”功能和自我发展能力。积极推进覆盖城乡的社会保障体系建设，安排亿元，初步建立了农村社会基本养老、失地农民基本生活保障、市破产关闭企业退休人员医疗、城镇居民医疗、农村合作医疗和城镇职工医疗等保险制度，着力提高城乡居民社会保障水平。完善义务教育经费保障机制，拨付资金4100万元，用于免收学杂费和公用经费提标政策的落实；安排1620万元，用于完善家庭困难学生资助政策和普通高中和中等职业学校学生的助学金补助；投入8000万元用于义务教育债务化解，截止年底我市农村义务教育债务化解任务全面完成；安排1200万元支持农村基本公共卫生服务体系建设，农村社区卫生服务网络覆盖率达100%；新增4000万元，用于提高新型农村合作医疗补偿标准和大病救助，不断提高新型农村合作医疗人口参合率和实际补偿率。建立多元化的文化事业和文化产业投入机制，重点加大公共文化体育设施建设投入，促进全市文体事业繁荣发展。安排环境保护支出亿元，专项用于支持区域供水、污水处理、城市保洁、景观绿地、农村垃圾中转站等项目建设，重点支持三清工程、污染治理和循环经济发展。拆借融通资金亿元，重点用于市政干线公路路灯、金通公路功能提升、204国道改造、城区拆迁和沿海滩涂围垦、横港沙开发等重大项目，保证了城市建设、交通建设、载体建设等重点工程的顺利实施，城市形象明显提升。

（四）推进绩效财政建设，科学理财水平显著提高。

　　围绕创新财政管理长效机制，积极探索财政工作的新思路、新举措。按照“突出科学发展导向、集中财力办大事、兼顾公平与效率”的原则，建立了有利于公共财政支持主体功能区建设和推动经济又好又快发展的新型市镇财政管理体制，加快了基本公共服务均等化进程。深化部门预算管理改革，推行市直行政单位收支脱钩管理模式，规范单位定额分类和支出定额体系，强化单位收入目标责任考核力度，合理调整支出结构，促进财政资金供给水平均等化；规范部门预算、专项资金预算和政府重大投资项目资金预算审批行为，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。进一步扩大国库集中支付范围，市级国库集中支付亿元，占比达%。全面开展政府采购专项检查，完善电子化政府采购平台，强化对交通建设、城建拆迁等政府投资项目预算审核，加强采购预算编制和执行控制。强化工程投资源头控制，通过调查询价、分析比较确定合理的计价依据和严格审核制度，确保财政资金投放的经济效益和社会效益。2008年，完成政府投资项目评审98个，涉及报审金额亿元，核减金额亿元，核减率％。积极开展综合和专项检查，组织对重点企业开展会计信息质量检查，进一步增强企业依法经营、诚信纳税意识。健全公有资产使用、评估、处置等管理制度，实现了公有资产高效配置和保值增值。

二、2009年财政预算(草案)

　　按照中央经济工作会议提出的“保增长、扩内需、促调整”的要求，2009年，我们将全面贯彻落实积极的财政政策，继续加大居民收入、社会保障、基础设施、节能减排、民生建设等公共财政投入，完善农村义务教育经费保障机制，推进区域教育现代化建设，落实各项强农惠农政策措施，支持农村新七件实事和保障性安居工程建设，财政支出预算的安排和适度负债需统筹兼顾。综合分析明年经济形势和政策走向，影响财政收支变化的不确定因素较多，2009年财政收支矛盾将更为突出。

　　建议2009年财政收支预算安排如下：

(一)收入计划

　　2009年财政总收入预算建议为万元，比上年增加万元，增长%。其中，消费税和增值税万元，增加万元，增长%；企业所得税和个人所得税万元，增加万元，增长％；地方固定工商税和其他财政收入万元，增加万元，增长%；基金预算收入万元，增加3600万元，增长%。

　　2009年地方一般预算收入预算建议为万元，比上年增加万元，增长15%。其中税收收入万元，增长17%；非税收入万元，下降%。按种类划分：

1、增值税(25%部分)万元，增加8284万元，增长%。

2、企业所得税和个人所得税(40%部分)万元，增加5180万元，增长%。

3、地方固定工商税万元，增加万元，增长%。

4、耕地占用税、契税5900万元，减少3299万元，下降%，其中耕地占用税900万元，契税5000万元。

5、专项收入6880万元，增加650万元，增长%。

6、国有资本经营收入、国有资本有偿使用收入、行政事业性收费收入和罚没收入万元，减少751万元，下降%。

(二)支出安排

　　根据财政收入预算测算，2009年预算内可用财力为万元（不包括上级追加补助指标和结转项目），拟筹集预算外财力万元，合计财力万元。建议安排支出预算万元，比上年预算（下同）增加万元，增长%。其中，一般预算支出万元，增加万元，增长%；基金预算安排万元，增加3599万元，增长%。具体安排如下：

1、一般公共服务支出万元，增加4151万元，增长%。

2、国防支出1020万元，增加37万元，增长％。

3、公共安全支出万元，增加1941万元，增长%。

4、教育支出万元，增加7912万元，增长%。

5、科技支出5360万元，增加617万元，增长%。

6、文化体育与传媒支出1970万元，减少751万元，下降%，剔除上年广电双入户工程一次性支出931万元，实际增长%。

7、社会保障和就业支出万元，增加1658万元，增长%。

8、医疗卫生支出万元，增加1194万元，增长%。

9、环境保护支出3070万元，增加361万元，增长%。

10、城乡社区事务支出8100万元，增加68万元，增长%。

11、农林水事务支出万元，增加4100万元，增长%。

12、交通运输支出210万元，增加21万元，增长%。

13、工业商业金融等事务支出5425万元，增加573万元，增长%。

14、其他支出3565万元，增加536万元，增长%。其中总预备费500万元。

15、基金预算支出万元，其中，社会保险基金支出万元，教育附加及基金支出2094万元，文化事业建设费支出72万元，残疾人就业保障金支出500万元，国有土地使用权出让金支出万元，农业土地开发资金支出800万元，城镇公用事业附加支出1400万元，农业发展和育林基金支出502万元，公路客货运附加费支出250万元，散装水泥专项资金支出80万元，墙体材料专项基金支出400万元。

　　各位代表，2009年，财政工作面临着较大的减收增支压力，实现全年财政预算目标责任重大、意义深远。我们将在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，以科学发展观指导财政工作，化危机为机遇，变压力为动力，开拓创新，攻坚克难，真抓实干，奋勇争先，为圆满完成2009年各项财政预算任务、建设幸福美好新通州而努力奋斗！

预算工作汇报共3

　　市财政预算工作情况汇报

一、20xx年财政预算执行情况及主要工作20xx年，全市各级财政部门全面贯彻党的十八大精神，积极应对挑战，认真履行职能，依法理财，扎实推进稳增长、调结构、促转型、惠民生各项工作，全年预算执行情况良好。

（一）财政预算执行情况

　　20xx年，全市公共财政预算收入完成亿元，比上年增长%，完成预算的%，税收占比%。财力923亿元，支出851亿元，增长%。

　　市本级公共财政预算收入完成亿元，同口径增长%，完成预算的%。财力亿元，支出亿元，增长%。 全市政府性基金收入完成亿元，支出889亿元；市本级收入亿元，支出亿元。

　　20xx年试编市级国有资本经营预算，收入亿元，支出亿元，主要用于市新工集团和紫金集团增资和项目补助。试编市级统筹基本养老保险基金预算，当年收入256亿元，支出203亿元。

　　20xx年，全市、市本级、区级财政均实现了收支平衡。目前财政决算正在编制过程中，最终结果将向市人大常委会报告。

（二）主要工作情况

1、服务发展大局，保障收入平稳增长。2013年，面对复杂的经济形势，全市上下坚持“稳中求进、以进促稳”总基调，扎实推进各项工作，主要经济指标稳中向好。在此基础上，各级财税部门强化收入分析，加强组织协调，综合治税，依法征管，应收尽收，实现了财政收入平稳增长，收入增幅超过苏南平均水平。推进“营改增”扩面工作，制造业及部分现代服务业减负明显，2012年10月试点以来累计减税约20亿元。

2、支持创新驱动，促进经济转型发展。一是安排亿元，落实“1+8”、“科技九条”政策和“321”人才引进计划，支持科技创业特别社区建设和科研成果转化等。二是安排金融专项资金亿元，用于科技创业企业贷款风险补偿、贷款贴息和保险保费补贴等。三是安排各类产业资金亿元，推动产业高端化和重点技术改造，支持智能电网、新能源和轨道交通等新兴产业和现代服务业发展。

3、努力改善民生，推动社会事业发展。一是安排亿元，促进城乡就业再就业，提高城乡居民最低生活保障水平，支持医疗卫生体系建设等。二是安排亿元，推进义务教育布局优化、均衡发展。三是安排亿元，完善公共文化服务体系建设，支持公共文化设施免费开放、惠民演出和艺术创作等。四是多渠道筹集亿元，支持保障性住房建设；投入亿元，用于危旧房、城中村改造。五是安排亿元，支持公交优先，落实公交企业成本规制。六是安排亿元，用于食品保供体系建设，促进安全生产，深化平安南京建设。

4、支持城乡统筹，促进城市品质提升。一是安排资金亿元，围绕农业“1115工程”、美丽乡村等规划，支持生物农业、设施农业、农村水利等，促进农业农村发展现代化。建立和完善生态补偿机制，继续实施“绿色南京”工程，建设农村生态文明。二是安排亿元，支持节能降耗、污染减排、“三高两低”企业专项整治、清洁生产、循环综合利用，推进环保产业园建设，实施环境综合治理。三是多渠道安排亿元，支持轨道交通、过江通道、干线交通等城市基础设施建设。

5、坚持财随事走，完善市区财政体制。全面实施新一轮市区财政管理体制，一是完善收入属地管理，下放大部分市保留企业，调整异地征管企业，进一步规范财税秩序。二是按照权责一致的原则，完善城建税和教育附加分配政策，新增财力下倾。三是完善转移支付制度和激励机制，促进基本公共服务均等化，提高基层发展积极性。

6、加强财政管理，提升科学理财水平。一是试编市属企业国有资本经营预算和养老保险基金预算。二是加强部门预算管理，落实厉行节约各项规定，严格控制行政成本。三是完善国库单一账户体系，开展政府采购网上协议供货产品市场价格监测，加强财政监督，选择部分社会关注的市级专项资金，实施全过程绩效管理。四是10个市级试点单位预算信息公开，接受社会监督。五是加强行政事业单位资产管理，拟定《XX市市级行政事业单位资产配置管理办法》，推行固定资产条形码管理，资产配置管理改革实现市级预算单位全覆盖。

　　2013年各项财政工作任务能够圆满完成，是全市上下共同努力的结果。我们也清醒地认识到：经济形势仍存在不确定性因素，财政收入保持稳定增长还面临很多困难；随着经济和社会事业发展，各方面对财政保障能力也有更高的期待和要求，财政收支矛盾仍然突出；财政预算约束有待强化，财政专项资金在明确导向、优化结构、聚焦重点、提高绩效方面还需进一步完善。

二、2014年市本级财政预算草案2014年财政预算编制，紧紧围绕全市中心工作，一是保持财政收入平稳增长，实现财政收支平衡；二是坚持厉行节约，严控一般性支出；三是加大民生和社会事业投入，促进生态文明建设；四是支持创新驱动，促进经济转型升级；五是加强专项资金管理，聚焦重点，完善分配方式，提高使用绩效；六是完善全口径预算编制体系，稳步推进财政信息公开。

（一）全口径预算编制情况

1、公共财政预算 （1）收入预算

　　综合考虑国内外宏观经济形势，根据2014年全市国内生产总值增长%左右等经济社会发展预期目标，结合国家税收政策调整以及省对市财政体制调整因素，坚持实事求是、积极稳妥、保质保量的原则，编制收入预算。建议：

一是全市公共财政预算收入按剔除国有资本经营收入后同口径增长%安排，绝对值为902亿元。分部门看，国、地税部门均按增长%安排，其中：国税部门226亿元，地税部门529亿元，合计税收755亿元。其他各项收入147亿元，税收占比83%以上。

二是市本级公共财政预算收入据实安排，绝对值为125亿元。其中：国税部门亿元，地税部门68亿元，其他收入亿元。 （2）市级可用财力

　　按照以上收入预计和现行财政体制测算，2014年市本级分成财力预计为亿元，考虑到国家、省年度内可能出台的政策调整以及收入变化等不确定因素，财力预留亿元，年初安排可用财力249亿元。 （3）市级支出预算

　　2014年市级公共财政支出预算249亿元，按照财政部统一口径，具体支出科目是：一般公共服务支出亿元，公共安全支出亿元，教育支出亿元，科学技术支出亿元，文化体育与传媒支出亿元，社会保障和就业支出亿元，医疗卫生支出亿元，节能环保支出亿元，城乡社区事务支出亿元，农林水事务支出亿元，交通运输支出亿元。另外，安排工业商业金融支出亿元，住房保障支出亿元，其他各项支出亿元。

2、市级政府性基金预算

　　2014年市级政府性基金收入预算亿元，主要是：国有土地使用权出让收入预计亿元，地方教育附加收入亿元等。市级基金支出预算为亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出亿元（主要是征地拆迁补偿、土地开发等成本性支出亿元，部分刚性计提以及净收益亿元），地方教育附加安排支出亿元，支大于收主要是2013年实行新一轮市区财政管理体制，地方教育附加收入下放到区级，财力实行市区分成，应由市统筹安排的项目仍在市级反映支出。

3、市级国有资本经营预算

　　2014年按照国家、省做好国有资本经营预算编制工作的要求以及XX市市属企业实际情况，市级国有资本经营收入预算亿元，其中：紫金集团亿元，新工集团亿元，市商旅集团亿元。安排支出预算亿元，其中：对利安人寿保险股份有限公司增资亿元，液晶面板项目补贴9亿元，南京轨道交通系统工程有限公司增资亿元，南京南泰国际展览中心有限公司增资亿元。

4、市级社会保险基金预算

　　2014年按照国家、省要求，进一步完善预算体系，试编市级统筹社会保险基金预算。市级统筹的社会保险基金收入预算为亿元，其中：企业职工基本养老保险基金收入亿元，失业保险基金收入亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入亿元，工伤保险基金收入亿元，生育保险基金收入亿元，居民社会养老保险基金收入亿元，居民基本医疗保险基金收入亿元。社会保险基金支出预算为亿元，其中：企业职工基本养老保险基金支出亿元，失业保险基金支出亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出亿元，工伤保险基金支出亿元，生育保险基金支出亿元，居民社会养老保险基金支出亿元，居民基本医疗保险基金支出亿元。当年收支结余亿元。

（二）关于市级部门预算支出、经常性保障性支出、专项资金支出具体情况说明

　　2014年，财政预算支出分为部门预算支出、经常性保障性支出、专项资金支出。在预算编制过程中，一是进一步调整优化支出结构，向民生社会事业倾斜，民生方面支出亿元，占比超过62%；二是按有关政策标准安排的经常性保障性支出不再纳入市级专项资金管理范围，优化分类，将专项资金划分为民生及社会事业、生态文明及城乡发展一体化、创新驱动产业转型、城建交通发展四大类，根据财力可能进行安排。三是确保集中三分之一以上的专项资金，强化导向，聚焦重点，提高绩效。

1、市级部门预算支出

　　部门预算编制实行综合预算和零基预算。市级104个一级预算部门（单位）预算合计119亿元（资金来源:公共财政资金亿元，政府性基金亿元，纳入财政专户管理等其他资金亿元），比2013年减少亿元，主要用于:基本支出76亿元，项目支出亿元，其他支出亿元。

　　2014年41个政府组成部门预算合计亿元，比2013年减少亿元（资金来源:公共财政资金亿元，政府性基金亿元，纳入财政专户管理等其他资金亿元），主要用于基本支出64亿元、项目支出亿元、其他支出亿元。

预算工作汇报共4

　　关于给员工购买社会保险的预算汇报 尊敬的总公司领导：

　　为稳定菏泽美凯公司员工和响应上级政府部门为职工参保的指示精神，我公司先与一批老员工（178人）签订了劳动合同，在社会保险的问题上本着“自愿”的原则，初步统计愿意购买社会保险者有95人，按照菏泽市今年最低缴费基数（养老保险600元，医疗保险823元），以及国家劳动法规定的公司缴费承担比例（养老21％，医疗6%）这样公司每月需投入养老保险600×21％×95＝元，医疗保险823×6％×95＝元，总计.1元。

　　此上人数及预算金额是为应对菏泽开发区劳动局检查所做第一批人数统计，如不过关，有可能为第二批员工购买保险。 请领导审批！

　　菏泽美凯电子有限公司行政人事部2007年11月21日

预算工作汇报共5

　　预算员工作汇报

1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。

2、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。

3、复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算。

4、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。

预算工作汇报共6

　　预算合同部工作汇报

　　在公司召开3~6月份中层干部例会后，我部门及时组织本部门同志学习会议思想内容，认真贯彻落实会议精神。对领导提出的几点要求，根据本部门特点，结合2010年上半年工作汇报如下：

一、认真履职

　　预算合同部作为公司重要管理部门之一，本着对领导负责， 对部门负责，对公司负责的态度，严格履行本部门的职责。建立“传、帮、带”的工作模式，每两周召开一次部门会议，布置近期工作及需要调整的工作内容。以老人带新人，深入现场，熟悉图纸，帮助新预算员衔接各项施工工艺与施工预算定额的相互关系。

　　在投标、合同签订方面，以新人为主。接到任务标书后，认真研究招标文件，按规定时间完成标书编制。中标后，及时与甲方签订工程施工承包合同，以便工程按时开工。

　　在预结算方面，接到施工图纸七天内提交施工费用成本以便考核项目部承包费用及施工成本；工程竣工前一个星期上报工程预算书。报送结算书前，收集齐全工程合同、中标通知书、签证变更、竣工图等结算资料。因甲方原因，遇到后续未完善的签证资料在结算书编制说明中注明，待最终审结算时补上。在与甲方审计结算过程中， 按先核量，后核价的顺序进行。对量坚持的原则是尽量多算，避免少算或漏算；对价坚持的原则是套高不套低（针对在合同以及定额文件未明确的子项）；对争议问题，首先坚持不让步，待最后双方上级领导协商解决。总之，在结算过程中要足机会，时刻处理好每个细节，遇到极为棘手的困难及时与领导汇报，以便寻求更好的解决办法，争取最大利润。每项工程施工进度款均设立工程收入卡片，做到工程结算清晰明了。工程结束时，单项工程结算考核基本完成，做到心中有数，减轻年底工作压力。

　　局二级单位及各挂户单位的工程管理，我们做好“服务”，提供一切便利给施工单位投标签合同，结算及办款。

二、团结协作

　　在工作中总是以大局为重，积极做好本职以外的工作。从工程建设前期到竣工验收及回访工作，我部门全程参与。经常与生产技术部专工及项目部负责人沟通施工进度，严把工程进度款回款情况，材料稽核，避免施工过程工作量丢项、漏项等问题。勤与设计单位、业主单位沟通，第一时间取到图纸，配合相关部门协调多方施工，为工程按期完工创造先机。互相补位，弥补了公司人力资源匮乏的状况。及时与财务沟通，建立全面的经营计划与财务预算密切结合的全面预算管理体系，严把报销关、工资关。积极参与公司里程碑工程验收宣传影像资料制作，编写年度优秀二级建造师先进事迹材料，及时报送统计局、企管处等部门报表及配合公司其他部门审计、贯标工作顺利开展等。无论自己手中的工作多忙，总是服从公司领导安排的工作任务，全部门经常加班加点，合理、科学地利用时间，既完成了本部门分内工作，又完成了公司领导临时安排的任务。

三、勤俭节约

　　以企业为家，勤俭节约。公司这几年在经济效益和社会效益均有很大改观。但是企业还背负着几千万外债。企业要发展，实施节约，降低各项成本是首要。俗话说“吃不穷，穿不穷，算计不到才受穷”。我部门时刻注意节约纸张、用水、用电??本部员工内部传阅的工程资料一律用废纸打印或电子文件形式，大大降低了纸张消耗，低碳环保；外出办公随手关闭电灯、电脑，拔掉插头，降低能耗。为提高工作效率外出办公我们大家互相通气，经常是一人同时代办几件事情。交通工具大多坐公交车或大巴，尽量避免公司用车难的问题。

四、建立归属感、责任心

　　积极适应和遵守执行公司各项管理制度的改革，进一步加强工作责任感，建立企业归属感。今年以来，部门制度得到改善和进一步完善，每个人都能积极适应这种情况，以部门现行的规章制度和预算员、档案员的职业道德为准则加强工作责任感，及时做好本职工作，为企业做好服务工作。

五、外树形象、内练素质

　　本部门同志不断充实自己，提高各自的综合素质。利用业余休息时间加强学习，部门领导通过二级建造师考试，起到了榜样作用。平时注意收集辽阳市及电力行业有关现行的定额资料文件，并加强学习工程量计算的技巧等业务知识。推荐新人参加省公司举办的业务培训活动。积极有效地利用网络信息资源，与整个造价行业的专业人士进行交流，不断提高自己的工作技能水平。

　　不断提高各自的人文技能与观念技能，即与人共事的能力和判断力。提供平台展示部门同志的特长，建立强有凝聚力的团队，在工作中结交朋友。树立良好形象，维护企业荣誉，得到他人强烈认同及肯定。

　　无私奉献，踏实苦干和实事求是我部门的工作作风，在大家辛勤工作下，使得预算合同部工作成绩不断提高。我们今后的工作计划是打造高绩效团队。部门工作仍以新人为主，“严、细、实”是今后的工作理念。为了更好地适应飞速发展的企业要求，计划在2011年要求本部门同志在不影响正常工作的前提下深入施工现场；派送预算员到省内几家大公司学习预算编制技巧、工程成本考核管理等内容。形成“走出去引进来”的战略。进一步加强与其他部门配合，多给同志们鼓励，引导同志们共同奋进。

　　预算合同部与企业同生存，共发展。在公司高管正确领导、各部门的相互配合以及本部门全员通力合作下成绩较为喜人。希望我们的企业更辉煌！

　　预算合同部

　　2010年11月25日