小公司管理制度

小公司管理制度（实用8篇）

　　下面是范文网小编分享的小公司管理制度（实用8篇），供大家赏析。

小公司管理制度1

　　作为内部管理来说，一个小公司的管理难度真的很大，甚至比大公管理难度还要大。

　　1、一方面人员紧凑，不可能做到大公司的逐级管理，在各个部门设置管理人员。

　　2、一方面也不可能做到大公司那样制定严格的制度让员工去执行，很多时候只能靠员工自觉。

　　3、公司小，员工的归属感差，很难形成企业文化，得到员工的认同。

　　4、由于规模小，为了压缩开支减少人员，很多事情分工不是很明确，一个萝卜几个坑。员工经常会有怨言，不服从管理，而公司因为招人困难，对员工很难有什么强硬的态度。

　　上面说的都是困难的地方，当然做为小公司来说在管理上也有优势的地方。

　　小公司相对来说各部门间勾心斗角的事情比较少，主要领导可以一管到底，不会存在中间环节的脱节。由于人员少，滥芋充数的现象不象大公司那么明显。比较能将为数不多的员工团结起来拧成一条绳，发挥出强大的动力来做强做大公司。当然这需要领导者的管理水平。

　　做为一个小企业不能制定太繁琐的制度，制度定的不能太细，对有些原则性的把握住就可以，如果定的太细，又不能得到很好执行的话，会造成公司的制度形同虚设，直接影响到制度的权威性。

　　所以根据自己单位的现状，制定一个切实可行的制度是关键。

　　做为一个基层的管理者来说难度是很大，平时工作生活都在一起，很难在日常工作中去管理平时都比较要好的同事。

　　领导之所以选你做管理，肯定在你身上有别的同事不具备的`优点。你平时在工作中要发挥这些长处，证明自己的能力，这样才能让别人服你。只有让朋友服你，你安排工作时的阻力就会小很多。

　　作为管理者，管理时必须做到有章可依、公开公正、奖罚分明、一视同仁、以身作则。

　　处罚时做到点到即止，给人以改过的机会，只能以处罚为手段，不能以处罚为目的。

　　做为一个基层管理者，言传身教最重要。当然刚开始还是要身教，做好榜样。在不折不扣的完成领导教给你的任务的情况下帮助别人完成。

　　在你的下属里面你要找几个关系比较好的同事，和他们谈谈，让他们支持你的工作。告诉他们你在你力所能及的范围里会帮助他们。让他们带头服从你的安排，听从你的指挥，别的同事看到了会开始学习他们那样，不会和你为难的。

　　有了基础你就可以大胆的安排工作，遇到特别不听话，又不能很好的完成工作的，在和你的领导协调后，把他当个反面的典型，处于口头警告、罚款、辞退等，这样可以很好的树立你的威信。

　　说了那么多，做个管理者来说能做到这八个字就能得到领导的赏识，同事的敬佩了，这八个字就是：

　　“言传身教、恩威并施”。

　　祝工作顺利！

小公司管理制度2

　　第一则总则

　　为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。

　　适用范围:本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员

　　除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。

　　第二则管理权限

　　总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。

　　人力主管工作职责:

　　一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。

　　二、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。

　　三、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

　　四、组织公司平时考核及年终考核工作。

　　五、组织公司人事培训工作。

　　六、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。

　　七、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。

　　八、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。小公司管理制度。

　　九、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。

　　第三则职员录用

　　被正式聘用的新职员，由公司发给<职工聘用合同>，由公司与其签定<职员聘用合同>，一式两份，一份交由公司存档，一份交新职员自留。

　　<职员聘约合同>时效可由公司与职员双协商签定，最底期限不得少于一年。聘约期满，如不发生解聘和离职情况，自动续约。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知公司。

　　完备调离手续

　　双方终止或解除劳动合同，职员在离职前必须完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，公司将按旷工或自动除名处理。离职手续包括:

　　(1)处理工作交接事宜;

　　(2)按调离手续要求办理离职手续;

　　(3)交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物;

　　(4)退还公司宿舍及房内公物，。由公司提出解除劳动合同的职员，临时确没有住房需住公司住房的，时间不得超过一个月;

　　(5)报销公司账目，归还公司欠款;待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。

　　(7)职员违约或提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，归还在劳动合同期限内的`有关费用。

　　(8)如与公司签订有其它合同(协议)，按其它合同(协议)的约定办理。

　　离职面谈

　　离职前，公司可根据职员意愿安排总部人力主管或职员上司进行离职面谈，听取职员意见。

　　纠纷处理

　　合同过程中的任何劳动纠纷，职员可通过申诉程序向上级负责人申诉。

　　第四则工作守则和行为准则

　　员工工作守则包括：

　　一、每位员工都要有高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重，为公司的发展努力工作。

　　二、牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。

　　三、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。

　　四、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。

　　五、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。

　　六、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。

　　七、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。

　　八、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。

　　九、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。

小公司管理制度3

　　一：考勤管理制度

　　1.目的：加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。

　　2.考勤范围：

　　2.1公司在册员工。

　　2.2特殊原因员工不考勤须总经理批准。

　　3.考勤方法：

　　3.1公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法;

　　3.2考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。

　　4.考勤打卡时间：

　　4.1冬季：

　　白班上午7：50至11：30，

　　下午13：00至17：00

　　晚班17：30至23：30

　　夏季：白班上午7：50至11：30，

　　下午13：30至17：30

　　晚班18：00至24：005.

　　有关规定：

　　5.1考勤规定

　　5.1.1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。

　　5.1.2因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。

　　5.1.3员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推;迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。

　　5.1.4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理;

　　5.1.5旷工半天以上者，取消当月奖金;

　　5.1.6旷工的扣罚标准旷工天数0.5天1天1.5天2天2.5天3天扣月工资(含计件)10%25%40%60%80%100%

　　5.1.7持卡的员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向办公室人员申请补领考勤卡，并支付工本费10元。若丢失后不及时补领，空缺的考勤记录视同无打卡处理;

　　5.1.8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，

　　及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。

　　5.1.9上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食，厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外，其他地方一律严禁吸烟，违者一次罚款10元，(休息时间食堂可吸烟)。

　　5.2请假、外出手续5.2.1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门(车间)办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。

　　5.2.2请假时间二天，由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的，车间员工须由生产部经理审批，连续或续请假超过二周需报办公室审批，其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的须由副总经理审核，总经理审批。

　　5.2.3请假同意后《请假单》一联交值班门卫后方可离开公司，请假一天扣减一天工资。临时请假(如请假半小时、1小时等)每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。

　　5.2.4上班时间内，若员工需外出办事，必须凭经部门主管签具的《出门单》方可出门，中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门，按离岗处理。当班门卫必须如实记录员工进出、请假、各项记录，报办公室核实若发现弄虚作假或失职现象，予以50–200元的罚款处理;

　　5.2.5因工作需要经常出入的人员(如销售外勤、司机、采购人员等)，可持经总经理或副总经理特批的出门证出入，不必另行签具《出门单》。5.3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度

　　5.3.1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员(中级职称)，每年可享受15天探亲假(包括星期天)，可分2次休假，路费报销1次来回(温州至配偶地)。探亲假期工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。

　　5.3.2外地员工(不包括温州三区及各县)春节期间可享受10天春假，假期工资照扣，奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年(当年6月30日前进厂上班)的外地员工(包括温州市三区以外的各县员工)春节期间探亲，可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。

　　5.3.3探亲路费报销要凭合法的票据，路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限，不包括市内交通费，超支部份自负;副总、总工可报机票。

　　5.3.4探亲报销手续：经办公室审核、登记，报总经理审批。

　　5.4婚假：法定婚龄(男年满22周岁，女满20周岁)员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。婚假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。

　　5.5丧假：员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。丧假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。

　　5.6产假：女员工符合计划生育条例，产假为90天。工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。

　　5.7销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。

　　5.7.1销售外勤人员出差期间逢节假日回厂后原则上不作补休，但如学汽车驾驶、结婚、病假可以补休，补休必须办理有关手续，先打补休单，经部门负责人批准，累计补休超过12天的，由部门负责人报公司总经理批准;超出天数按事假处理;

　　5.7.2补休期间工资照发，但超出时间一律照扣工资，擅自超假作旷工论处;

　　5.7.3具体考勤办法由部门考核，

　　门卫监督,公司办公室执行。

　　5.8其他售后服务和技术人员因公出差，逢节假日计算加班费(年薪制除外)委外培训不按上述规定。

　　5.9本制度20xx年12月31日修订，20xx年1月1日开始执行。

　　二.绩效考核

　　第一节

　　绩效考核基本分析

　　一、绩效考核范畴绩效考核，是对员工在工作过程中表现出来的工作业绩、工作能力、工作态度以及个人品德等进行评价，并用之判断员工与岗位的要求是否相称。绩效考核公式：P=f(s、m、o、e)。各因素的含义。绩效考核的分类:按照绩效考核性质划分;按照绩效考核主体划分;按照绩效考核的工作组织形式划分;按绩效考核的时间长度划分。

　　二、绩效考核内容英美等国家考核制度的“考勤”(工作态度)与“考绩”(工作成果);国外企业考核项目的“个人特征”、“工作行为”和“工作结果”三大方面。我国公务员绩效考核的“德、能、勤、绩”四个方面。在绩效考核中，要建立考核项目指标体系，确定各项目的分值分配，并规定各项目的打分标准。

　　三、绩效考核的原则

　　(一)公平公正原则

　　(二)客观准确原则

　　(三)敏感性原则

　　(四)一致性原则

　　(五)立体性原则

　　(六)可行性原则

　　(七)公开性原则

　　(八)及时反馈原则

　　(九)多样化原则

　　(十)动态性原则

　　第二节

　　绩效管理流程

　　一、制订考核计划

　　1.明确考核的目的和对象。

　　2.选择考核内容和方法。

　　3.确定考核时间

　　二、进行技术准备绩效考核是一项技术性很强的工作。其技术准备主要包括确定考核标准、选择或设计考核方法以及培训考核人员。

　　三、选拔考核人员在选择考核人员时，应考虑的两方面因素。通过培训，可以使考核人员掌握考核原则，熟悉考核标准，掌握考核方法，克服常见偏差。在挑选人员时，按照上面所述的.两方面因素要求，通常考虑的各种考核人选。

　　四、收集资料信息收集资料信息要建立一套与考核指标体系有关的制度，

　　并采取各种有效的方法来达到。生产企业收集信息的方法。

　　五、做出分析评价

　　(一)确定单项的等级和分值

　　(二)对同一项目各考核来源的结果综合

　　(三)对不同项目考核结果的综合

　　六、考核结果反馈

　　(一)考核结果反馈的意义

　　(二)考核结果反馈面谈

　　1.建立和谐的面谈关系的几个方面

　　2.提供信息和接受信息，进行反馈的技巧、

　　七、考核结果运用考核结果的运用，也可以说就是进入绩效管理的流程。

　　第三节常用的考核方法

　　一、简单排序法

　　(一)简单排序法的含义简单排序法也称序列法或序列评定法，即对一批考核对象按照一定标准排出“1234……”的顺序。该方法的优点和缺点。

　　(二)简单排序法的操作首先，拟定考核的项目。

　　第二步，就每项内容对被考核人进行评定，并排出序列。

　　第三步，把每个人各自考核项目的序数相加，得出各自的排序总分数与名次。

　　二、强制分配法

　　(一)强制分配法的含义强制分配法，是按预先规定的比例将被评价者分配到各个绩效类别上的方法。这种方法根据统计学正态分布原理进行，其特点是两边的最高分、最低分者很少，处于中间者居多。

　　(二)强制分配法的适用性

　　三、要素评定法

　　(一)要素评定法的含义要素评定法也称功能测评法或测评量表法，是把定性考核和定量考核结合起来的方法。该方法的优点与缺点。

　　(二)要素评定法的操作

　　(1)确定考核项目。

　　(2)将指标按优劣程度划分等级。

　　(3)对考核人员进行培训。

　　(4)进行考核打分。

　　(5)对所取得的资料分析、调整和汇总。

　　四、工作记录法工作记录法一般用于对生产工人操作性工作的考核。该方法的优点和缺点。

　　五、目标管理法

　　(一)对于目标管理的认识1.目标管理的含义目标管理法(MBO)是一种综合性的绩效管理方法。目标管理法由美国著名管理学大师彼得·德鲁克提出。目标管理是一种领导者与下属之间的双向互动过程。2.目标管理的优点目标管理法的优点较多，也有一定的局限性。

　　(二)目标的量化标准目标管理要符合“SMART”的原则，其具体含义。

　　(三)目标管理法的实施步骤

　　1.确定工作职责范围

　　2.确定具体的目标值

　　3.审阅确定目标

　　4.实施目标

　　5.小结

　　6.考核及后续措施六、360度考核法

　　(一)360度考核法的含义360度考核法是多角度进行的比较全面的绩效考核方法，也称全方位考核法或全面评价法。

　　(二)360度考核法的实施方法首先，听取意见，填写调查表。然后，对被考核者的各方面做出评价。在分析讨论考核结果的基础上双方讨论，定出下年度的绩效目标。(三)360度考核法的优缺点第四节

　　绩效管理操作一、控制考核误差绩效考核误差可以分为两类：

　　一类与考核标准有关，一类与主考人有关。

　　(一)考核标准方面的问题。包括:考核标准不严谨、考核内容不完整。

　　(二)主考人方面的问题。包括:晕轮效应、宽严倾向、平均倾向、近因效应、首因效应、个人好恶、成见效应。

　　二、考核申诉的处理

　　(一)考核申诉产生的原因

　　(二)处理考核申诉的要点包括：尊重员工的申诉;把处理考核申诉作为互动互进过程;注重处理结果。

　　三、完善绩效考核的措施

　　(一)采用客观性考核标准

　　(二)合理选择考核方法

　　(三)由了解情况者进行考核

　　(四)培训考核工作人员

　　(五)以事实材料为依据

　　(六)公开考核过程和考核结果

　　(七)进行考核面谈

　　(八)设置考核申诉程序

小公司管理制度4

　　一、财务部职责范围

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

　　7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

　　8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

　　9、及时核算和上缴各种税金。

　　10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

　　11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

　　13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　二、借款和各种费用开支标准及审批制度

　　借款审批及标准：

　　1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

　　2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

　　3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

　　4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

　　5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

　　6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

　　7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

　　8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

　　三、日常费用报销：

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

　　3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

　　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的.入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

　　5、补充说明

　　如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相

　　应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

　　财务部总监岗位职责

　　1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

　　2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

　　4、承办公司领导交办的其他工作。

　　财务部经理岗位职责

　　1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

　　2、制定和管理税收政策及程序。

　　3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

　　4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

　　5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

　　6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

　　7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

　　8、完成领导布置的其他工作。

　　9、负责会计监交工作。

　　财务部成本会计岗位职责

　　1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

　　2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

　　3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

　　4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

　　5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

　　6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

　　7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

　　8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

　　9、完成领导布置的其他工作。

　　财务部综合会计岗位职责

　　1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

　　2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

　　3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

　　4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

　　5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

　　6、负责装订、管理会计档案;

　　7、承办公司领导交办的其他工作。

　　财务部出纳员岗位职责

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

　　3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

　　4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

　　5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

　　6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

小公司管理制度5

　　第一则：总则

　　为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。

　　适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。

　　除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。

　　第二则：管理权限

　　总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。

　　人力主管工作职责：

　　一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。

　　二、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。

　　三、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

　　四、组织公司平时考核及年终考核工作。

　　五、组织公司人事培训工作。

　　六、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。

　　七、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。

　　八、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。

　　九、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。

　　第三则：职员录用

　　一、被正式聘用的新职员，由公司发给《职工聘用合同》，由公司与其签定《职员聘用合同》，一式两份，一份交由公司存档，一份交新职员自留。

　　二、《职员聘约合同》时效可由公司与职员双协商签定，最底期限不得少于一年。聘约期满，如不发生解聘和离职情况，自动续约。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知公司。

　　三、完备调离手续

　　双方终止或解除劳动合同，职员在离职前必须完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，公司将按旷工或自动除名处理。离职手续包括：

　　1、处理工作交接事宜；

　　2、按调离手续要求办理离职手续；

　　3、交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物；

　　4、退还公司宿舍及房内公物，。由公司提出解除劳动合同的职员，临时确没有住房而需住公司住房的，时间不得超过一个月；

　　5、报销公司账目，归还公司欠款；待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。

　　7、职员违约或提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，归还在劳动合同期限内的有关费用。

　　8、如与公司签订有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约定办理。

　　四、离职面谈

　　离职前，公司可根据职员意愿安排总部人力主管或职员上司进行离职面谈，听取职员意见。

　　五、纠纷处理

　　合同过程中的任何劳动纠纷，职员可通过申诉程序向上级负责人申诉。

　　第四则：工作守则和行为准则

　　一、员工工作守则包括：

　　1、每位员工都要有高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重，为公司的发展努力工作。

　　2、牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。

　　3、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。

　　4、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。

　　5、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。

　　6、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。

　　7、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。

　　8、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。

　　9、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。

　　二、兼职

　　职员未经公司书面批准，不得在外兼任获取薪金的工作。

　　禁止下列情形的兼职：

　　1、在公司内从事外部的兼职工作，或者利用公司的工作时间和其他资源从事所兼任的工作；

　　2、兼职于公司的业务关联单位或者商业竞争对手；

　　3、所兼任的工作构成对本单位的.商业竞争；

　　4、因兼职影响本职工作或有损公司形象；

　　5、主管级及以上职员兼职。

　　三、个人投资

　　职员可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资：

　　1、参与经营管理的；

　　2、投资于公司的客户或商业竞争对手的；

　　3、以职务之便向投资对象提供利益的；

　　4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。

　　四、保密义务

　　1、职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。

　　2、职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。

　　五、行为的自我判断与咨询

　　职员在不能清楚判断自己的行为是否违反本准则时，可按以下方法处理：

　　1、以该行为能否毫无保留地在公司公开谈论，为简便的判断标准；

　　2、向主管或总经理提出咨询。

　　接受咨询的部门应给予及时、明确的指导并为当事人保密。

　　第五则：员工的考勤、休假、请假制度

　　一、职员考勤、休假和请假应严格按照公司《职员考勤即休假、请假管理制度》执行。

　　二、标准工作时间

　　周一至周五：上午_____—_____下午_____—______晚上_____—____合标准工作时间：_____小时。

　　周六至周末：上午_____—_____下午____—______晚上____—______合标准工作时间：_____小时。

　　编辑部及管理层人员工作时间可根据工作进展情况灵活安排，但每天必需填写个人一周活动表，每周一向上级汇报。编辑部工作人员外出无需请示，但需每日填写外出活动记录报告，每周一向上级汇报

　　三、迟到、早退或旷工

　　1、上午上班前和下午下班后，职员要由本人亲自打卡，若因故不能打卡，应及时填写请假单报负责人签字，然后送主管备案。如因工作原因不能签到必需至电通知主管。发现替他人打卡，每次会扣除双方薪金各100元。

　　2、员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。

　　3、第一次迟到（早退）提醒注意，第二次迟到（早退）口头警告，第三次迟到（早退）写出书面检查，并再加扣除薪50元。当月累计7次迟到（早退）的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。

　　4、迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。

　　5、旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工6天，连续旷工超过5天，或一年内累计旷工超过30天者，作除名处理，公司不负责其一切善后事宜。

小公司管理制度6

　　一、生活作息

　　1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

　　2、作息时间规定

　　1）、夏季作息时间表（5月——9月）

　　上班时间早8：30

　　午休12：00——13：30

　　下班时间晚18：00

　　2）、冬季作息时间表（10月——3月）

　　上班时间早9：00

　　午休12：00——13：30

　　下班时间晚17：30

　　3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

　　4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

　　5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

　　6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

　　7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。

　　二、公司形象

　　1、员工务必清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。

　　2、员工在接听电话洽谈业务发送电子邮件及招待来宾时，务必时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片公司标识及落款。

　　3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

　　4、员工在工作时间内须持续良好的精神面貌。

　　5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

　　6、在接待公司内外人员的垂询要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

　　7、遇有客人进入工作场地应礼貌接待，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

　　8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

　　三、卫生规范

　　1、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

　　2、办公区域内严禁吸烟。

　　3、要爱护办公区域的花木。

　　4、员工须自觉持续公共区域的卫生，发现不清洁的状况，应及时清理。

　　5、正确使用公司内的水电空调等设施，最后离开办公室的员工应关掉空调电灯和一切公司内就应关掉的设施。

　　6、员工须每一天清洁个人工作区内的卫生，确保地面桌面及设备的整洁。

　　四、工作要求

　　1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

　　2、职员间的.工作交流应在规定的区域内进行（大厅会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊状况除外）。

　　3、员工在工作时间务必全身心地投入，持续高效率地工作。

　　4、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。

　　5、工作时间内不应无故离岗串岗，不得闲聊吃零食大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

　　6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

　　7、新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评。

　　8、加强学习与工作相关的专业知识及技能，用心和公司同事交流和学习专业知识和技能。用心参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。

　　9、员工在任何时间均不可利用公司的场所设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

　　10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

　　11、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每一天要认真详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。

　　五、保密规定

　　1、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

　　2、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料数据等信息。

　　3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

　　4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划策略客户资料及其他重要的方案，如一发现，除理解罚款辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律职责。

　　六、人员管理

　　1、涉及超出员工权限的决定务必报经部门主管或经理同意。

　　2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作状况。

　　3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

　　4、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作状况，确保公司整体策划顺利进行。

　　5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

　　6、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

　　7、员工务必服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作资料的安排。

　　七、物品管理

　　1、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买；

　　2、每月15、30日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由行政财务部门专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

　　3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。

　　4、新进人员到职时由行政财务部门统一配发各种办公物品。

　　八、电脑管理：

　　1、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

　　2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

　　3、严禁使用计算机玩游戏。

　　4、公司及各部门的业务数据，重要数据由使用者本人做好及时备份。

　　6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

　　7、使用者务必妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

　　九、网络管理

　　1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

　　2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出此刻网络上。

　　3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的资料。

　　4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

　　5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址务必按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。

　　6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。

　　十、奖惩办法：

　　1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；

　　2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；

　　3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：

　　a、用心向公司提出合理化推荐，其推荐被公司所采纳者；

　　b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

　　4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

　　a、违反法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；

　　b、泄露公司经营管理秘密的；

小公司管理制度7

　　一、总则

　　1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

　　2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

　　二、财务工作岗位职责

　　（一）、会计职责

　　1、遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账，及时记账、结账、对账，报账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。

　　2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。

　　3、根据会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，对公司经营运作状况，作出系统的、历史的及阶段性统计分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

　　4、建立公司固定资产账，进行科学的折旧与报废，并负责固定资产及库存物质资产盘点。

　　3、负责财务档案的整理、装订及管理。

　　4、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的'关系，依法纳税。

　　5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

　　（二）出纳职责

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金、银行存款，保证帐实相符。

　　3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要查明原因或及时赔偿损失。

　　4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。

　　5、严格管理空白收据和空白支票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。

　　6、完成财务及总经理交付的其它工作。

　　三、现金管理制度

　　1、所有现金收支由公司出纳负责。

　　2、建立健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

　　3、不坐支现金、不准用“白条”入帐

　　4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

　　四、银行存款管理制度

　　1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》

　　等相关的结算管理制度。

　　3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：现金支票、转帐支票，除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

　　8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

　　五、往来帐款的管理

　　1 、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

　　2、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付账款应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关供应商对帐，保证双方账账核对一致。

　　3、其他应付应收：定期清查核对其他往来款项

　　六、借款和各种费用开支标准及审批制度

　　（一）借款标准及审批

　　1、因出差或其他因公事宜必须预支现金的，须填写借款单，注明金额事由，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或凭合法有效的原始凭证，经签批后，冲抵借款单，做到多退少补。

　　2、原则上严禁个人因私借款，如确有特殊情况，由借款人出具书面申请，经经理审核同意后，且借款额不应超过当月（未发放月）应发工资额。员工个人私用借款在工资发放时予以扣除。对于因相关责任人工作疏忽，造成借款人的借款无法收回的，由直接责任人承担该损失。

　　3、对于需用备用周转金的部门员工，应具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行，由财务支付备案。

　　4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

　　（二）费用开支及审核标准

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始正式发票，原始始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改；对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具相关收款证明。特殊情况，收据及白条必须有总经理于相应票据签字批准方可支付。

　　3、当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，票据粘贴要整齐规范，并经相应领导签字后到财务部报销。

　　4、出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备，在审核无误后方能支付。

　　5、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销。

　　七、财产存货的清查、盘点

　　1、公司应定期进行财产存货清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；并且必须有财务人员参加。

　　2、盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损、盘盈原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

　　3、凡已达到自然报废条件的固定资产，上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；

　　4、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

　　八、其它依据相关会计制度及法规执行。

小公司管理制度8

　　第一条为加强公司职工管理，特制定本规定。

　　第二条员工正常工作时间为上午7时40分至１２时，下午１时30分至6时，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。

　　第三条公司职工一律实行上下班打卡登记制度，所有员工上下班均需亲自打卡。员工上班前应做好上班准备工作，应检查机器各部位是否能正常运转并做好卫生清理工作，下班后应把所有的工具各就各位，把物品整理归类。

　　第四条公司每一天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤状况报告领导，由领导报至财务部，据此核发工资及奖金。

　　第五条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务特殊状况需经领导签字批准，没经领导批准的，按迟到或旷工处理。

　　第六条上班时间开始后５分至３０分内到班者，按迟到论处，超过３０分钟以上者，按旷工半日论处。提前３０分钟以内下班者按早退论处，超过３０分钟者按旷工半天论处。

　　第七条员工外出办理业务前，须向本部门负责人申明外出原因及回到公司时间，否则按外出办私事处理。

　　第八条上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。

　　第九条员工１个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖，5次扣半天工资，员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖；旷工一天扣二天工资，每月累计３天旷工者以上者公司给予辞退。

　　第十条每位员工每月有二天休假，如一个月因工作没有休假者，多工作一天。该天发一天半工资。请假一天，扣除当天工资，扣发当月全勤奖

　　第十一条全体员工每月需完成公司安排的工作任务，生产员工有生产任务，销售人员有销售任务，办公人员有办公公务，若完不成任务者，扣发10%至50%的工资，三个月无业绩者，给予辞退。

　　第十二条员工（含试用期员工）凡有以下一条或多条功绩者，公司给予不低于100元的奖励。

　　1、超额完成任务或在改善经营管理、提高经济效益方面做出突出成绩者；

　　2、工作中敢于坚持原则，对弄虚作假、严重违反财经纪律、贪污、盗窃、破坏公共财产者大胆揭发、勇于斗争有功绩者；

　　3、在工作中发现事故隐患并采取措施，避免重大事故发生，以及保护公司财产和利益有突出贡献者；

　　4、主持正义，用心维护社会治安，维护企业的工作秩序，勇于同坏人坏事作斗争有功绩者；

　　5、工作态度端正，主动为公司分忧解难，为公司节省开支，为公司提出合理化推荐并被公司采用者。

　　6、全月生产无次品者

　　7、其它有重大成绩者

　　第十三条全勤奖金每月50元。

　　第十四条所有员工在工作中应遵守以下规定，若违犯下述规定者，视情节轻重，发现一次给予不低于5元的罚款

　　1、按操作规范工作，服从工作分配，若违犯者轻者罚款重者辞退。

　　2、车间内操作工作使用工具、模具、产品、材料应整齐放在必须的位置。

　　3、机器工作时，保证在岗在位，不得离岗串岗。

　　4、工作疏忽造成产品不合格，外发人员货物数量发错，产品、配件不合格将负责重复工作的加工费、差旅费、物流费、毁坏的材料费。并处以50—100元的罚款。

　　5、车间内垃圾放入垃圾桶内，如车间内随意丢垃圾、工具，找到当事人的罚款10元。找不到当事人，在岗工人每人处罚5元。

　　6、在车间内的工作衣、手套挂好，放在必须的位置。

　　7、在车间内禁止吸烟，人走电断，各种机器灯停止工作；由工作失误造成事故者，轻者后果自负，重者上交。

　　8、人为损坏的工具、机器、模具，造成的'经济损失自负。

　　9、对违规操作，工作马虎造成个人身体伤害后果自负。（注意：操作规范由技术人员指导学习，不懂不能操作任何机器，违者处罚50元。）

　　10、上班期间，生产一线员工不准接打私人电话，电话工作时间关机或交给办公人员保管。

　　11、每月生产一线员工产品次品率超过正常范围的，多生产一张次品，罚款10元。

　　12、车间主任不能按职责要求资料工条款工作失职造成公司损失的一次50————100元。技术员不能按职责要求资料工作造成工人待工，窝工或模具，机械损坏一次50元，2次100元，3次辞退。

　　第十五条所有员工在工作中应遵守以下规定，若违犯下述规定者，发现一次罚款50元。

　　1、对承办工作争取时效不拖延不积压

　　2、服从上级指挥，如有不一样意见，应婉转相告或以书面陈述；一经上级主管决定，应立即遵照实行；

　　3、尽忠职守，保守业务上的机密；

　　4、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私；

　　5、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业；

　　6、待人接物要态度谦和，不准在上班期间嬉戏打闹，更不准在上班期间吵架打架。

　　7、持续公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情；