县审计局做好整改工作汇报

县审计局做好整改工作汇报共3篇(审计整改情况汇报材料)

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县审计局做好整改工作汇报共1

　　如何做好审计工作：

　　内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，目的在于增加组织价值和改善组织的运营。是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。

　　要做好审计工作，应做好以下方面：

　　1、应具备专门学识及业务能力，熟悉公司的经营活动和内部控制，不断通过后续教育来保持这种专业胜任能力。

　　2、应当遵循职业道德规范，并以应有的职业谨慎态度执行审计业务。

　　3、应保持独立性和客观性，不参与被审单位的任何经济经营管理活动。

　　4、应具有人际交往的基本技能，能以恰当的方式与他人进行有效的沟通。

　　5、明确工作目标，找准内部审计工作的切入点。

　　实际工作中，将会按照以上方面严格要求自己，提出问题，评价效果，进而提出审计建议。

　　1、工作永远都在沟通，能力越早开始锻炼越好；

　　2、在职场上，你能够相信的只有你自己，任何人都可能成为你潜在的竞争者，因此管好你的嘴。

　　3、无论别人多忙，你不能慌

　　4、像我们这种职业，经常要做各种数据分析，EXCEL的技术一一定要非常好，这样可以事半功倍

　　5、不要透露自己的工资给任何人，无论公司是否有工资保密政策

　　6、向管理层汇报，无论是审计计划，还是管理建议，要分层次，先说哲学层面的原则，然后再说数学层面的技术 内部审计，要培养以下能力：

　　1、具有良好的职业道德

　　2、具有较丰富的审计等专业知识和实务经验

　　3、熟悉公司业务流程

　　4、有悟性

　　5、讲原则而灵活

　　6、善于沟通

　　7、建立公司审计标准

　　8、寻找充分可靠的证据

　　9、提出合理化建议。

　　第一，大家提出的意见，我是有则改之，无则加勉。审计工作发现问题是我的责任所在。第二，工程验收接近尾声，有些事是不得不说，再不说就是我的失职。大家的矛头指向我，为公司，个人为此受点委屈也没什么，这也不全是坏事，起码大家都在重视。第三，完善工程验收制度，主管工程的负责人必须全程参加验收，对验收出现的问题大家统一讨论，提出自己的意见和建议。

　　 在此，我不能为自已辩解，会场的形势是一边倒，我轻描淡写一句带过，表明我的态度是解决问题，而不是在此刻要争个输赢。

　　费用审计的目标是：

　　（1）确认费用支出的必要性、真实性、合规性和准确性。 （2）评价费用支出内部控制充分性、合理性和有效性。 管理部门针对费用支出的内部控制活动和程序主要包含3个方面：

　　1、费用预算控制；

　　2、程序审批控制；

　　3、支出凭据审查。

　　因此，审计的重点也是主要从这3方面进行检查、核实和评价。

　　1、预算控制方面：

　　（1）费用有无预算或目标限制额度（总额或比例等）；预算外支出是否按照规定的特殊审批程序执行；审批手续是否真实完整；

　　（2）费用支出额度是否超过预算或规定限额；调查超预算或限额的程度及原因等。

　　2、审批控制方面：

　　（1）审批是否符合规定授权，有无未被授权或越权审批；

　　（2）审批是否真实有效，笔迹、式样、日期等的真伪；

　　（3）审批手续是否充分完整。

　　3、凭据控制方面；

　　（1）费用报销凭据（发票、收据等）是否真实、有效；

　　（2）报销凭据与申报审批（单位、用途、金额等）是否相符。

　　审计的结果既包括报销费用上的违规行为，也要提出管理部门在执行控制方面存在的漏洞、风险或错弊问题，评价费用支出控制活动的有效性和实际效果，进而提出针对性的审计建议。

　　怎样查找审计证据

　　1、加总相关明细账与总账

　　2、抽查会计记录，从凭证到账户

　　3、巡视库房，抽查清点存货

　　4、清查固定资产，确定资产的管理、使用情况及增减值

　　5、盘点现金，核对

县审计局做好整改工作汇报共2

　　关于做好迎接省审计工作的通知

　　各学校：

　　根据昨天教体局在我办进行督导检查提出的最新要求，再次要求各校务必高度重视，要从以下几个方面做好准备工作：

　　一、对实施营养改善计划经费进行审计的时间在下周二至周五之间，审计组人员在20余人左右。因此要从行程感官入手：整治校园环境、会议室的摆放、制作营养计划宣传展板、迎接标语，注意进校门口的迎接、车辆的引导停放、发放制作精美的学校简介，引导进入会议室。

　　二、校长工作汇报：从四个方面进行汇报（汇报内容要新尤其是人数、详实，不能说大话、空话）。

　　1、学校基本情况。

　　2、实施情况：领导高度重视、成立领导小组、贮藏间操作间的面积；验收、贮存、加工、分发等环节的做法；确保安全的办法等。

　　3、资金管理情况：资金由财政局直接通过国库集中支付拨付到中心校账户，中心校按照拨款文件直接将资金拨付到校，中心校单独记账，专款核算。结算时和供货商核实供货数量和金额后由中心校直接转账给供货商。保证春节3元标准秋季4元标准让学生享受到位。

　　4、实施效果及建议：包括存在的困难。

　　三、档案资料：档案资料必须按11月6日会议要求，整理入档。所有的档案资料涉及的人数要一致准确。

　　四、做好教师学生的宣传工作：审计组会在教师和学生中进行问卷调查，都要知道相关的标准，政策和做法。

　　建民办中心校 2012年11月11日

　　审计整改工作汇报

　　审计局整改情况工作报告

　　审计巡查整改工作汇报

　　发改局做好疫情防控工作汇报

　　审计局2021年做好群众工作计划

县审计局做好整改工作汇报共3

　　银行做好审计检查整改工作经验材料

　　近年来，随着金融领域合规经营、风险防范意识不断增强，内外部审计检查项目日益频繁，我行上下对审计检查发现问题的整改工作也越来越重视，通过多种途径，不断加大整改力度，使整改工作逐步走上了常态化和规范化轨道。从唐山分行来看，分行领导班子一直高度重视对审计检查发现问题的整改，先后通过健全组织机构、完善规章制度和工作流程、强化资源配置、加大责任追究力度等多种措施，不断细化管理，狠抓落实，连续多年完成了上级行下达的整改率目标，整改报告上报质量也受到了省分行的通报表扬，在确保整改工作任务顺利完成的同时，有效促进了全行各项业务的合规、健康发展。

　　以上成绩的取得，是与各级领导高度重视、全行上下齐抓共管密不可分的，在今后的工作中还应继续坚持和发扬。但从全行整改工作实践来看，我认为仍存在一些问题或不足，如防范风险与业务发展摆布还不尽合理、职责分工还不够明晰、举一反三整改措施还不够具体、整改工作标准还不够清晰、整改结果报送质量仍需进一步提高等，在一定程度上影响了整改工作的效果。

　　为进一步提高整改工作质量，全面消除各类违规问题带来的风险，在整改工作中建议从以下几个方面采取措施，加以完善：

　　一、应进一步提高对整改工作的重视程度

　　内外部审计检查发现问题整改工作是保证我行合规经营，防范各类风险的重要手段。随着近年来，内外部审计、监管检查工作力度的不断加大，相关机构和业务条线部门应切实提高认识，克服“重发展、轻管理”的思想，合理摆布好两者的关系，进一步完善组织机制，合理安排资源配置，细化责任分工，深入研究整改工作方法，确保整改工作的全面落实。

　　二、应进一步强化系统性整改措施，务必杜绝屡查屡犯

　　针对每项整改项目，建议条线部门和相关机构建立整改项目专题会议制度，认真对照上级行整改要求或审计检查部门的管理建议、整改建议等内容，针对问题进行系统梳理和分析，注意对审计发现问题区分共性和个性，制定切实可行的举一反三整改措施，提高系统性整改效果，坚决杜绝类似问题再次发生，避免因“就问题改问题”而导致的整改建议不落实或落实不到位的情况发生。同时，按照《工作人员违规失职处理办法》和《轻微违规行为积分管理办法》等相关文件要求，及时确认问题责任人，认真负责地做好认定和追究工作，充分发挥惩戒制度的警示作用。

　　三、应进一步提高整改报告质量

　　目前，内外部审计检查项目较多，整改工作量较大，审计部门和上级行对整改工作上报时限要求比较严格，各整改主办部门和整改经办行，应对涉及本条线、本机构的问题从发现之日起，尽早制定相应措施，抓紧落实整改，并严格按照报送要求和时限进行报送，避免发生迟报、漏报的情况。应切实提高整改工作报送质量，严格按报告要求撰写整改报告及相关报表，其中对问题整改状态的界定，要严格按照省分行下发的《关于明确内部审计发现问题整改状态及整改完成率计算口径的通知》，结合问题整改的实际情况，准确区分整改状态，避免主观臆断，同时，在整改过程中，力争做到完全整改，尽量避免出现 “无效整改”等情况。

　　四、应进一步完善整改工作档案资料

　　各机构和各部门应明确专人，对整改资料要实行专夹保管，按规定归档；针对具体问题尽量留存整改依据，以便在后续追踪检查中及时提供；严格落实整改台账销号制度，确保存在问题彻底消除。