业务管理制度
【精】业务管理制度(最新12篇)
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业务管理制度1
1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度,上下班亲自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。
2、迟到、早退、旷工(1)迟到或早退30分钟以内者,每次扣发薪金10元。
30分钟以上1小时以内者,每次扣发薪金20元。
超过1小时以上者必须提前办理请假手续,否则按旷工处理。(2)月迟到、早退累计达五次者,扣除相应薪金后,计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3、请假(1)病假
a、员工病假须于上班开始的前30分钟内,即8:30-9:00致电部门负责人,请假一天以上的',病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。b、员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明,经人事部门核定后,由公司给予工作安排。(2)事假:紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准,其余请假均应填写《请假单》,经权责领导核准,报人事部门备案,方可离开工作岗位,否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
4、出差(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后,报人事部门备案,否则按事假进行考勤。(2)出差人员原则上须在规定时间内返回,如需延期应告知部门负责人,返回后在《出差申请单》上注明事由,经权责领导签字按出差考勤。
5、请假出差批准权限:三天以内由直接上级审批,三天以上十天以内由隔级上级审批,十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批,子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
6、加班(1)加班应填写《加班单》,经部门负责人批准后报人事部门备案,否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准,统一以《劳动合同》约定标准为基数,以天为单位计算。
(2)加班工资按以下标准计算:
工作日加班费=加班天数基数150%
休息日加班费=加班天数基数200%
法定节日加班费=加班天数基数300%
(3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费。(5)公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。
7、考勤记录及检查(1)考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报,经部门领导审核后,报人事部门汇总,并对考勤准确性负责。(2)人事部门对公司考勤行使检查权,各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。(3)对于在考勤中弄虚作假者一经发现,给予100元以上罚款,情节严重者作辞退处理。
业务管理制度2
第一章 总则
第一条 为加强本公司业务管理,明确职责范围和执业人员的岗位责任,不断提高专业水平和工作质量,为客户提供优质服务,根据《中华人民共和国公司法》精神,结合本公司实际情况,特制订本制度。
第二条 全公司人员在执业中必须执行相关执业准则规范的有关规定,严格按本公司制订的《执业手册》和各项规章制度操作。
第三条 在坚持独立、客观、公正原则在前提下,加强与客户的沟通,及时通报执业进度,征询客户对重大问题调整的意见,协商处理好包含在咨询报告中的各种事项,对公司讨论的问题与结论撰写备忘录存档。
第四条 执业质量与职业道德是我公司的生命所在。对于注册师执业准则规范等规定,应切实执行,不能有丝毫的含糊,决不允许示意、默认或串通作弊,或出具不实、虚假之报告,对一切违规行为,将严肃处理。
第五条 业务承接。对外拓展业务,必须以公司名义承揽。事先应调查了解客户的基本情况,进行初步的风险评估,以决定是否予以承接。业务承揽后,应及时签订业务约定书。业务约定书一式三份,由公司领导签署。业务项目由公司统一调度,任何人不得自揽自做,禁止一个人单独执业,凡执业人员与委托人有利害关系的应予以回避。
第六条 业务实施。本公司执业一般实行项目负责人责任制,项目负责人按岗位职责合理组织技术人员执业。
第七条 报告签发。为控制本公司的业务风险,稳步发展业务,报告必须经分级复核、公司领导签发、注册师签署、咨询费用收妥后方可发出。各级执业人员应认真履行本管理制度第二章规定的岗位职责,并按照本管理制度第三章的内容进行分级复核。各种需注册师签署的业务报告,必须有属注册师签署。特别重大的业务问题必须经公司领导集体研究决定,否则,报告不能发出。
第八条 档案入库。工作底稿是重要的业务档案,各级技术人员应按规定编制工作底稿,并分类、编号,经项目经理复核后装订成册,业务报告发出一周内档案必须归档。
第二章 岗位职责
第九条 为明确工作职责,提高工作效率,本公司实行业务分级负责制,即:总经理、总技术负责人、项目负责人和专职人员分级负责。
第十条 总技术负责人。是对全公司经营管理、执业质量、业务开拓全面负责。具体包括:
1、组织制订本公司的各项业务工作计划,落实、总结各项计划的完成情况。
2、组织全公司专业人员按照独立执业准则的规定和要求,独立、客观、公正执业,出具真实、合法的业务报告,为客户提供优质服务。
3、组织制订和完善质量控制体系,包括建立和落实岗位责任制度,分级复核制度,内部控制制度等,并建立和完善专业人员的奖惩办法,严格全公司的.质量控制。
4、组织制订的修改专业操作规程和工作底稿,使工作符合执业准则和规范指南的要求。
5、对重大项目的风险进行评估,并形成相应的工作底稿。
6、组织、协调公司内各部之间的工作,督导业务部按时、按质、按量完成各项工作。
7、统一调度重大项目的执业人员,批准重大项目的工作计划,审定重大问题的处理意见,确定重大项目的收费,签发各种业务报告。
8、对签发的业务报告的工作底稿进行重点复核,以确保工作质量。
9、加强与各主要客户的联系,及时了解客户的需求与动向,巩固老客户,开拓新业务。
10、密切各有关主管部门的关系,适时组织大型项目的业务洽谈,努力拓展业务领域。
11、组织、实施全公司专业人员的后续教育,不断提高专业水平。
第十一条 各公司领导应在各自分管的职责范围内,格尽职守,各司其职,相互合作,搞好全面工作。公司领导的职责范围和分工另行确定。
第十二条 项目负责人职责项目负责人是执行各项业务的直接组织者,是执业小组的现场负责人,也是质量监管的第一个环节,职责十分重大。
1、全面负责本项目的执业质量,对公司领导负责。
2、严格执行本公司各项操作规程,编制和修改全部综合类工作底稿(可视实际情况,安排一、两名专业人员协助完成)。
3、编制本项目的工作计划,确定一般项目和初步确定重要项目的工作程序,按确定或批准后的工作程序组织各项具体业务工作,优质、高效完成承办的业务。
4、合理组织和指导专职人员实施工作程序或确定替代程序,并对程序执行的充分性及替代程序的适当性负责。
5、就地逐项、逐页详细复核、签署专职人员的工作底稿,并形成复核意见,对其规范性负责。不规范的工作底稿,项目负责人有权监督专职人员作出补充、修改,并对未指导或指导不当而产生的不规范性、不真实性负责。项目负责人本人编制的工作底稿,由本人签署并对其真实性负责。
6、在全面复核工作底稿的基础上,进行综合分析、判断,作出风险评估,向总技术负责人和公司领导汇报后,初步确定报告类型。项目负责人自己无法判断的事项,以及客户不同意的事项,应及时请示总技术负责人和公司领导。在业务工作中发现的某些特殊问题,应及时报告公司领导,以便与有关业务主管部门取得联系,征求意见。
7、在实施执业期间,项目负责人应严格按照本公司的外勤管理制度等对专职人员(含临时人员)进行日常管理(如考勤记录等),并对他们的行为规范负责。
第十三条 专职人员职责。专职人员是工作程序的直接执行者。其主要职责包括:
1、接受项目负责人的工作安排和指导,相互协同、配合,认真完成项目负责人分配的任务和其他有关工作,确保业务质量,对项目负责人负责。
2、严格执行本公司各项操作规程,认真执行经批准的工作程序或在项目负责人指导下实施替代程序,进行具体的工作。工作中,不得故意回避而不采用适当程序,以致产生重大的工作质量问题。否则,本公司将进行严肃处理。
3、根据本公司的执业手册要求编制业务工作底稿,确保工作底稿规范、完整,证据充分、适当,数据真实、正确,记录清晰。
4、就工作中发现的问题在工作底稿小结中提出初步处理意见,重大问题及时向项目负责人请示,不得主观臆断而得出结论,不得未经分析盲目处理,应经项目负责人同意和客户的。认可。
5、根据项目负责人的复核结果补充工作程序或工作底稿。
6、必要时,在项目负责人指导下,协助编写工作小结、报告、管理建议书等或执行项目负责人分配的其他工作。
第三章 分级复核
第十四条 现场收集证据,编制完整的工作底稿是工作的重要一环。复核是保证质量、控制风险的关键。因此,本公司在全面落实岗位职责的基础上,切实搞好三级复核,即总经理、总技术负责人、项目负责人,严把质量关。
第十五条 总经理复核的内容
1、工作目标是否已达到,重要性水平的确定是否恰当,风险是否得到有效的控制。
2、工作计划、工作总结中提请注意的事项的相关支持性工作底稿。
3、项目负责人编写的工作底稿及复核意见。
4、业务报告的表述是否恰当,以及工作底稿是否恰当、充分。
5、其他重大事项的记录资料。
第十六条 总技术负责人复核的内容
1、工作计划是否经核准,是否已按原定计划充分恰当地完成,项目负责人是否按要求进行了复核。
2、项目负责人编制的工作底稿。
3、内部控制调查记录,重点领域各项目的工作程序。
4、工作总结,重大问题请示报告,重大问题事实是否清楚,证据是否充分。
5、报告的内容、类型是否符合有关规定。
6、项目负责人对业务助理人员督导是否恰当。
第十七条 项目负责人复核内容:
1、项目的工作是否按预定计划和批准的程序实施,各审计项目的衔接是否合理。
2、报告格式是否规范,计算是否正确,内容和格式是否符合咨询协会规定的要求。
3、工作底稿的编制是否达到要素齐全、格式规范、标识一致、记录清晰。
4、工作底稿的内容是否规范、完整,如资料是否充分、适当,结论是否正确等。
5、工作底稿的归类、整理是否恰当。上述各级复核人员在复核时应在有关的工作底稿签字,必要时应形成相应的复核记录。同时,上述复核内容均为最低要求,各级复核人员应视各项业务的具体情况予以增加,目的在于确保执业质量,控制执业风险。
第四章 附 则
第十八条 凡违反制度,没认真履行相应职责的,一经发现,即分别情节轻重对其作出警告、扣发工资、降职、除名等处分,给公司造成损失的本公司依照有关法律、法规规定予以追偿。
第十九条 本管理制度适用范围包括相关的执业人员的专业岗位基本职责。
第二十条 本制度由本公司董事会解释和作出修改。
第二十一条 本制度自20xx年10月10日起执行。
业务管理制度3
一、考勤制度
1、凡是在厂业务员:上班时间为上午8:00-11:30,下午12:30-17:00。每天必须到公司打卡,如不打卡视为旷工。
2、出差人员:凡是出差人员必须填写出差审批单,出差审批单由行政部交总经理批准,到达目地以后必需用当地固定电话向行政部报到,每天早上8:30时以前用当地固定电话报到,如超过上午8:30,视为迟到,如在车上,先用手机报到,下车后用当地固定电话报到,时间不准超过9点。如超过9点,不计考勤,并扣除当天补助和工资。
3、如用手机报到不记考勤,且不报当天补助和扣除当天工资,如查出作弊现象,一次罚款50元,二次100元。三次劝退。
4、业务员每月出勤天数26天为满勤。
5、业务员如有事请假必须写请假条,如在市场有急事,可以打电话给行政部请假,如发现不请假擅自脱岗者,一天罚款50元,多次不该者,给予辞退。
6、业务人员出差和返回必须告之行政部,如接不到通知擅自脱岗,如发现当月所有差旅费及补贴不予报销。
7、业务人员辞职,必须提前一个月写辞职报告交行政部,由行政部交总经理批准并交接工作,若擅自离职,扣除当月工资。
二、报表管理制度
1、每月出差所发表格必须认真如实填写,交行政部审核,总经理批准,否者当月差旅费不予报销。
2、如发现虚假和抄写现象不予报销差旅。
三、报帐制度
1、报帐时所填差旅表日期行程必须与所考勤日期一致,否者不符合不予报销,并扣除当天差旅。
2、出差当天和回差当天以电脑票为主。
四、不许私自向经销商借钱借物。
五、在市场上,业务人员不允许存在招待费用。若出现有个人承担全部费用
六、不经公司允许、不准私自许诺政策,如私自承诺有本人承担全部责任。如有申请以书面形式呈报,批示后方可执行。
七、业务人员客户来公司洽谈业务,须吃住,必须填写必须填写《客
人用餐住宿申请单》由部门负责人批准,行政部统一安排。
八、开会期间
1、不准迟到。如迟到,10分钟以内罚20元;10分钟以后罚50元。
2、手机必须静音,响铃一次罚10元。
九、所有业务人员手机必须保证24小时开机,发现关机一次罚款50元,二次扣除全部手机费
十、在办公室和会议室不准抽烟,不准上网,不准打补克,不准玩游戏。如有违反者第一次罚50元,第二次罚100元。
十一、业务人员辞职必须提前一个月写辞职报告,进行工作交接,否则扣除全部工资和差旅。
十二、以上制度从即日起执行
业务管理制度4
1. 目的:
『企业是始于人而只于人的事业』此说明企业非但由人所组成,由人所运作,而且其目标之有效达成,端赖全体人员之团结合作,全力以赴,否则必难期有功,而组成或集合全体员工在一起共同行动,视需有一定秩序与纪律,作为规范全体组成人员之行为准则,方能避免团体变成一盘散沙的乌合之众。为保证公司各项生产与工作正常进行,提高公司生产、工作效率和管理水平,建立有序的工作、生活环境,特制订本制度。望全体员工自觉遵循。
2. 新进人员报到:
经采用之员工于报到时,需缴交以下数据:
2.1身份证影印本1份及相片2张。
2.2办公室人员需学历证件影印本1份。
2.3经历证件影印本1份(如证照或技术检定证明)。
2.4其他应缴交之体检报告数据或证明文件或保证书。
3.超市操作规范:
3.1员工行为规范
(1)不准挪用和赊销店内财物。
(2)上班时间不允许抽烟、喝酒、吃零食。
(3)不脱岗、串岗、不聊天、不上班睡觉,不准迟到、早退、随便请假。
(4)不打架骂人、不说笑、打闹。
(5)不准乱蹲乱坐,不准衣冠不整。
(6)不准怠慢顾客,更不允许与顾客争吵。
(7)不准倚靠柜台和货架、手插进衣袋、脚踏货架,不准趴、伏、坐于柜台和卖场内。
(8)不准放个人物品在收银台和卖场(如手提包、钱包、用餐饭盒、水杯等)。
(9)不准无理取闹,顶撞领导,不服从安排。
(10)不准上班接、打私人电话不准上班会客。(特殊情况需经当班责任人同意)
(11)不准透露门店任何商业信息,如遇问题,须报备课长、处长处理。
(12)提倡互相监督,相互提醒。
3.2 仪表规范
(1)头发干净,梳理整齐。
(2)女士不披散头发长发应扎整齐。
(5)面部整洁,女士不描眉纹眉。
(6)上班时间女士应化淡妆不得浓妆艳抹。
(11)不得留长指甲。
(12)女士不得涂有色指甲油或染指。
(14)衣服常换洗,不得有异味。
(15)衣服干净整齐,上班要穿工作服。
(16)当班时间,不得穿短裤、裙子、超短裙等奇装异服。
3.3门店卫生规范
(1)店面整洁干净、明亮、布局合理气氛和谐。
(2)货架柜台和商品干净整洁无积尘蜘蛛网,按规定陈列。
(3)柜台、地面等就每天清洁,不得有污迹。
(6)门口干净、整洁、无烟头、杂物、垃圾、废弃纸皮摆放整齐,垃圾筒定期清洗,地面无积尘、香口胶杂物等。
(8)店内各种设施、设备完好,功能正常。
(10)消防设备完好,能正常使用。
(11)卫生间,长期保持干净、整洁、卫生,并注意防火、防电、防水、防盗。
(12)仓库陈列有序、整洁。
3.4营业员标准化操作规范
(1)岗位职责
1、 严格执行门店服规范,做到仪容瑞正,仪表整洁,礼貌待客,诚实服务,严格遵守门店的各项规章制度,服从上级领导的安排。
2、 熟识店内商品和商品包装上应有的标志及自已责任区内商品的基本知识,包括商品的名称、规格、用途、保质期限、消费使用方法和日常销量等。
3、 了解相关商业法规,熟识卖场内的作业规范。
4、掌握商品标价知识,正确打贴价格标签。
5、注意查看商品有效期限正确维护商品,防止过期、变质、破损商品上架销售。
6、洞察顾客进场习惯和购买重心,了解商场的整体布局和商品陈列的.基本方法和原则,并随时对责任区域内的陈列商品进行整理。
7、随时掌握商品销售的动态,及时按规范作要求完成取货和补货上架作为并及时提出补货建议。
8、要有强烈的责任心,注意商品安全,努力防止商品损坏和失窃。
9、了解卖场内主要设备的性能、使用要求与维护知识,能够排除一些小的故障。
10、负责卖场、商品、货架、通道的卫生,保证门店的清洁度。
11、负责卖场内的顾客接待、导购。
(2)作业要求
1、理货时要将不同的商品归回原位保持卫生化陈列。
2、进行加货作业时要做到先进先出原则,发现临近保质期的商品要立即告知上级领导,采取措施。发现过期变质破损的商品要立即下货架。并报备上级领导作相应处理。
3、理货时要检查标价牌与实物是否一一对应,严格按照理货作业程序进行。
4、对责任范围内的货架商品要认真管理做好防窃、防损。
5、营业员在理货过程中由于人为原因造成的商品破损,由个人承担并且马上买单。
6、对顾客要做到热情服务,见到顾客要点头,微笑打招呼。
7、对顾客的问题不能解决,需及时移交给其他同事或告知当班领导,并对相关问题做好记录。
8、推荐商品时,要尊重顾客意愿,不能误导顾客更不能死缠烂打。
3.5商品管理规范
(1)商品收货
1、点清商品数量规格是否与货单一致。
2、商品包装外观是否完整(标签、日期、厂家)
3、保质期限是否合符行业要求。
4、弄清供应商名称,门店内是否有该供应商以前的退货。
5、收货人签字并标注收货日期。
6、如有短货由送货人在单上划掉并签名确认方可生效,不可私自在单上涂改。
7、如有退货须填写返厂单,由供货商签名确认。
(2)商品品质
1、无假冒伪劣商品。
2、无过期变质破损商品
3、没有“三无”商品(无生产厂家、无生产日期、无商标)。以上若有,相关责任人则受相关处罚。
(3)商品陈列
1、按单品为存要求,畅销商品丰富。
2、利用有效货架空间,商品整齐有序。
3、醒目,让顾客愉悦,有吸引力。
4干净无积尘,外包装或外形完整。
5、易放易拿,标答对应,陈列整齐完整。
6堆头显眼、有量感、POP广告牌醒目干净。
(4)促销商品
1、促销价格严格按照活动要求。
2、特价牌有显特价提示、活动时间。
3、简报派发,告之顾客活动内容,打动顾客。
4、促销按要求发放,不得出售或挪用。
(5)库存
1、目标库存量及单类商品适量。
2, 商品保持期不可超过限期的2/3。
3、商品过期、积压或商品严重缺货,责任人将受到相关处罚。
(6)商品信息
1、定期对商圈的了解(竞争对手的动态以及目标顾客的消费变化),并提交书面报告。
2、定期对业态的了解(本行业的发展变化以及流行商品的变化),并提交书面报告。
(7)商品的报损
1、失去商品价值和意义的商品(过期、变质、陈旧、破损等)一定要报损。
2、食品类的商品报损由店长签名后方可有防损进行处理。
3、商品报损超出额定范围应由相关责任人承担相应责任。
3.6收银员操作规范
(1)岗位职责
1、严格尊守门店的各项规章制度,服从领导安排,正确迅速结账,做好对顾客的收银服务工作。
2、保证收银机的清洁卫生及正常使用,学会日常的维护及简单的故障排除。
(2)作业要求
1、收银员不得私自查看门店录像资料或电脑中查看当班的销售金额。
2、准确正确识别纸币,收银机操作训练。
3、收银员不得私自将当日销售货款移作他用,收银员每天交班前或营业结束后必须清除挂帐单,交班后立即将销售款上交财务。
4、收银员 “三声”服务,唱收唱付,使用礼貌用语,如“您好”﹗欢迎光临﹗共多少钱﹗收您多少﹗找您多少﹗等,亲自提醒点清余款,若有少许顾客换商品交有服务台处理。
5、谨防高档贵重商品被调包,若有大单购物或顾客高峰,加多营业员协助装袋,并加强卖场看管。
6、在上岗期间,收银员不得擅自离开收银台。
7、收银员不得漏收商品款项。
8、如收银员对帐时短款,由收银员写出原因,对短部分进行赔偿,如收银员对帐时多款超过千分之五,要对其进行相应处罚。如收银员经常出现长短款现象,轻者调换工作岗位,重者予以辞退。
9、收银员每天交班前或营业结束后,必须清除挂账单。收银员上岗时不允许在收银区域存放私人物品及现金,如发现作偷盗论处。
10.任何收银员不能私自外出换零钱。
11、
3.7安全操作规章
(1)消防安全
1、门店消防设施必须齐全。
2、买场内平时应保持疏散通道的畅通,不准堆放任何物品于疏散通道上。
3、用电须遵守相关安全规定,不可用大功率电器。
4、正确规范使用生活工作中的工具、用具、掌握水、电、气的使用常识。
5、应急灯必须可以正常使用。
(2)门店安全
1、货架顶部不可放置较重的商品或物品。
2、商品、货架的摆放必须严格规定,附合要求。
4、如果发现任何可疑人员,应密切注意,如有情况立即向公安机关汇报。
5、要严格遵守商品管理规范。
4. 出勤及考勤管理:
4.1工作时间:
1、本公司因业务需求,得依劳动法有关规定调整休息日、上班时间工作班次及加班,从业人员应予配合,不得借口拒绝。
2、本公司从业人员应准时上班,除规定免打卡人员外,均须按时亲自打卡,有关上班迟到、早退、旷工规定如下:
(1) 从业人员每上下班各打一次卡凡逾规定上下班时间5分钟者视为迟到或早退但偶发事件经主管核准当日补假者视为请假否则依下表处罚之:
项次迟到早退 处罚方式
1、超过5分以内由主管口头警告不可超两次,超过者每次罚10元
2、超过6-15分罚10元 由工资中扣款
3、超过16-29分罚20元 由工资中扣款
4、超过30分钟以上罚30元工资中扣款
①月累计迟到、早退3次或累计超过30分钟,记小过一次并扣10%工资。
②忘记打卡应在隔日由部门主管签字确认,否则视同旷工。
(1) 如因公差等工作原因而未能正常打卡时,依外出申请单或出差证明文件办理。
(2) 拖延打卡以谎报加班者,予以记小过处分,再犯者予以记大过处理,第三次予以开除。
(3) 凡未经办理请假手续(填写请假单)或假满未经续假或请假未准,而擅不出勤者或其事假未先办理请假手续者均以旷工论处。
(4) 委托他人打卡者经查属实,双方处以旷工一日并记大过一次论,再犯者则予以开除。
(5) 迟到、早退达1~4小时者,属旷工半天,扣罚1天工资。
(6) 迟到、早退达4~8小时者,属旷工一天,扣罚2天工资。
(7) 凡有迟到或早退者,当月绩效奖金将不发放。
(8) 凡一个月内累计旷工2天或年累计5天者,公司有权开除之。
5. 工资计算方式
5.1新进同仁待遇,经试用三个月合格,视表现情况调整之。
5.2薪资之调整需视公司营运及管理状况、外界薪资水平、并斟酌个人所负职责与绩效办理之。
5.3公司实行薪资保密制度,从业人员不得讨论、或泄露自己和他人之薪资情况,否则一律开除。
6. 请假规定:
6.1给假之规定如下:
6.1.1公假:依法规定应给予公假者,工资照给,其假期视实际需要订之。
6.1.2事假:
a.员工有要事必需亲自处理者,得在事前请无薪之事假,薪资以日薪计算之。
b.各部门主管应留意控制请假人数;请假超过7天以上必须经店长核准。
c.全年请事假不可超过15天,事假期间不发工资,超过规定天数不准在请事假。
d.连续请事假30天以上者,应办理退职或留职停薪手续。
6.1.3病假:因普通伤害、疾病或生理原因必需治疗或休养者(应以电话或他人代请假),凡超过1天以上,须附公立人民医院开具之医疗证明,病假期间不发工资。
6.1.4婚假:服务满半年未满一年的员工,如本人结婚给予无薪婚假三天,满一年者给予7天,满二年以上者给予10天。
6.1.5丧假:父母、养(继)父母、配偶、子女给予10天无薪假,外祖父母或亲兄弟姐妹者,给予5天无薪事假,路程担误可另计,须附相关资料,否则以旷工论。
6.1.6产假:女性同仁生育者,给假45天 (含节假日) ,难产者加给30天,均为无薪假。
6.2请假手续:请假时,应于事前亲自以口头或书面叙明请假理由及天数,但遇有紧急事故得委托他人代办请假手续,办理请假手续时得提出有关证明文件,一并随假卡送审。
6.3请假天数未满七天者,请假流程如下:
7. 外出规定:
7.1上班中,因故离开岗位者须向当班领导报备。
7.2有特殊事故因公外出时,需经课长→店长方可外出。
8. 服务手则:
8.1从业人员均需遵守公司一切规章、制度、办法及规定,且须服从主管人员之合理指挥,不得阳奉阴违或敷衍了事之情行出现。
8.2从业人员对所经办业务应严守机密,且不得窥探非其经办之机密。
业务管理制度5
一、总则
为了进一步强化财务管理,防范费用浮滥支出,本公司实行预算标准总量控制,人数控制,标准控制,过程控制,年费用总计不能超过该部门本年度销售收入的2‰。
1、范围
公司所有业务招待支出均属本范畴。
2、权责
(1)业务招待费报销:部门领导核准,分管领导批准,由总公司总经理/党委书记签字后方可报销。
(2)业务招待核准:部门领导核准。
二、作业流程
1、业务招待的种类
(1)因公往来单位或个人,临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。
(2)特定业务目的公关性的'宴请或礼品(金)。
(3)一般工作往来之业务招待餐费及礼品。
(4)事先向总经理报准的交际礼金。
2、业务招待执行
(1)承办人员于在招待工作执行前,应填写《业务招待申报单》,经部门领导批准后为之。经批准的《业务招待申报单》由部门备案保管。
(2)业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因应先向部门领导请示,同意后可以事后二天内申请补办手续,未获请示同意的费用,其招待费用由本人自行承担;招待工作补办申请逾期一律不予受理,特殊情况需经分管领导批准后方可报销。
(3) 因工作需要招待客人,必须按照标准严格执行。宴请标准由部门领导按实际需要制定,尽量减少陪餐人员。重要接待任务需要提高宴请标准的,报总经理审批。
3、业务招待审核及核准报销
招待费用申报,严重超标、以少报多或未实际执行虚报费用,由本人承担全部费用并提出严重警告,审查人未予举发,审查人员处罚报销额之20—30%。
三、其它有关规定
1、业务招待申报单一律列为机密文件,保管人应妥为上锁保管,各级承办人不得泄密。其它单位不得留存或影印交际工作申报单。
2、招待费用因故无法取得发票或以其它发票名目替代报销,需先呈报部门经理批准。
3、业务招待工作承办人申报招待如有不实、不必要或假公济私经查属实,一律追回其报销款项,并处记大过处分,情况严重(连续多次)并得予以辞退,其他审查人员则按章追究责任。
4、不实、不必要或假公济私申报,如经举发查实,(不公开)奖励举报人并发给此项金额1/3~1/2之奖金。
5、业务承办人或对口单位因未妥善做好应该之交际,而致使工作推行困难或招致抱怨,视同办事不力,经查实处记过或降职处分。
6、费用包干的业务部门,在核定额度范围内,提供正式的报销凭证由部门领导核准,分管领导批准,总公司总经理/党委书记签字后方可报销
业务管理制度6
为了建立科学规范的中小校园预算编制制度,确保义务教育经费保障机制改革的顺利实施,根据省、市的要求,结合《会计法》、《预算法》和《义务教育法》的相关规定,特制定我校预算编制制度。
1、校园预算是指中小校园根据教育事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划,它是中小校园财务工作开展的基本依据。包括收入预算和支出预算。
2、校园的预算编制务必遵循真实性、完整性、重点性、科学性、透明性和绩效性的原则。
3、校园编制的预算,务必及时立卷规档,妥善保管,不得丢失和毁损。
4、校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制。
5、校园的预算务必按照量入为出、收支平衡的原则编制,不能列赤字,不能预留硬缺口。
6、校园预算收入的编制,应当与本单位教育事业发展计划和目标任务的.规模及要求相适应,按照规定务必列入预算的收入,不得隐瞒、少列,也不得将上年的非正常收入作为编制预算收入的依据。
7、校园预算支出的编制,应当贯彻厉行节约、勤俭建校的方针,应当统筹兼顾,确保重点,照顾一般,在保证基本支出的前提下,妥善安排好项目支出。
8、中小校园务必强化预算编制的管理,要把预算编制工作作为财务管理工作的重要资料抓好落实,精心组织、周密部署,确保教育系统义务教育经费保障机制改革的顺利进行。
业务管理制度7
为确保医保联网计算机应用能够正常、高效、安全地运行,实现系统安全、数据安全、网络安全和应用安全的目标,特制定《医保联网计算机信息安全管理制度》。
一、安全管理机构
(1)平阳县人事劳动社会保障局负责所有医保联网单位计算机信息安全。
(2)医保联网单位计算机安全,温州市平阳县平安医药连锁有限公司自行负责。
二、人员管理
(1)应定期对系统所有工作人员从政治思想、业务水平、工作表现等方面进行考核,尽可能保证这部分人员安全可靠。对不适合接触信息系统的人员要适时调离。
(2)所有工作人员除进行业务培训外,还必须进行相应的`计算机安全课程培训,才能进入系统工作。
(3)医保联网计算机专人负责,定期更改系统口令。
三、计算机安全管理
(1)除医保应用相关程序外,严禁随意安装其他软件。重要的数据文件必须多份拷贝异盘存放。
(2)严禁利用u盘、移动硬盘、光盘等移动外设,拷贝文件至医保联网计算机上。
(3)严禁修改、删除医保联网计算机上文件。
(4)医保联网计算机必须设置口令,对口令的产生、登记、更换期限实行严格管理。口令最好在8位以上。
(5)严禁医保联网计算机上互联网。未经批准不得向他人提供查询或拷贝。
(6)、医保线路为专线专用,任何人员不得通过不正当手段非法进入医保信息系统网络。
业务管理制度8
教师业务档案是教师业务水平和工作能力以及履行岗位职责情况的真实记录,对于教师工作的考核、职务聘任、工资晋升、工作调动、岗位培训、奖励惩罚等都有着重要意义。建立完善的教师档案管理制度,搞好教师档案立档工作,是教导处的一项基本工作。它可以帮助学校全面地、动态地掌握教师教育教学的情况,从而有针对性地采取措施,加强教师队伍建设,提高整体教学质量。为了加强教师业务档案管理工作,使学校管理更加科学化、规范化和制度化,特制订本制度。
一、教师业务档案由基本情况登记表和业务情况登记表两部分组成。
二、基本情况登记表由教师本人填写,学校审查。业务情况登记表由教导处根据实际工作情况填写;其中学习培训情况、论文、科研教研成果、获奖情况等由本人及时准确填写。
三、业务情况登记表中各项内容应于期末放假前填写完毕,由校长和填档人员共同签字后加盖学校公章存档。
四、教师工作调动后,由所在单位派专人持介绍信到本校提取业务档案,并填写业务档案登记册中调档情况一栏相关内容。
五、教师业务档案实行专柜存放,每人一袋,由教导处负责保管,教师确因实际需要查阅档案或修改相关内容时,应有教导处人员陪同,但考评部分不得修改。
六、业务档案主要内容1、个人简历、业务自传。
2、每学年担任的主要教学工作、班务工作记录。
3、每学年的.教学业绩。
4、每学年的年度考核结论及相关数据。
5、进修、考察学习内容、学习成绩、学历证明等。
6、公开发表的各种论文、课件等内容。
7、参加各级教育科研课题及研究情况。
8、公开课、优质课竞赛获奖情况,学习听课情况。
9、其它兼职工作情况。
七、教师业务档案管理的一般要求1、教师业务档案由教导处统一管理。具体由教务主任负责进行搜集、整理和组织鉴定、填写。教师业务档案属于永久性保存的材料,应确定专人保管,档案的存放应设专柜。
2、建立教师业务档案,教师可到教导处办理借阅手续。借阅业务档案必须妥善保管,不得拆卸、污损或圈点、划线、加字涂改等。
3、整理业务档案要做到系统、完整、准确,要用钢笔填写,字迹清楚、整洁。
4、教师调动,业务档案即寄往调入单位,以便于全面、妥善安排工作。
八、教师业务档案的收集与归档1、由教导处制作统一的教师业务情况系列表格,负责教师业务档案收集、整理,由领导审核签字后将电子与纸质版集中向教导处归档。
2、纸质归档材料要求用深蓝或黑色钢笔填写,书写字迹工整,不得用铅笔、圆珠笔填写。
九、教师业务档案的管理与查阅1、教师业务档案由教导处集中统一管理。
2、教师业务档案收集存档后,不得擅自改写或变更。
3、新进教师,应于报到后一周内建立相应业务档案。调离或退休教师,应按档案管理条例办理移交或处理业务档案。
4、教师可以在教导处查阅和利用个人的业务档案,教师业务纸质档案原则上一律不借出,如需借出,需经所在部门负责人同意,并办理借阅登记手续。
业务管理制度9
第一章总则
第一条为切实加强农村义务教育阶段中小学预算管理,保证农村义务教育经费保障机制改革工作的顺利进行,根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发〔20*〕43号),制定本办法。
第二条本办法适用于我省各级人民政府举办的农村义务教育阶段初中和中心小学(以下简称农村中小学),村小(含教学点)纳入所隶属的乡镇中心小学统一管理。
第三条农村义务教育阶段中小学预算资金由中、省、市、县财政分级负担,包括人员经费、对个人和家庭补助经费、公用经费、项目经费等。
第四条农村中小学预算管理遵循以下原则:
(一)部门预算原则。按照部门预算编制办法,实行一个学校一本预算。县级教育行政部门为一级预算单位,初中和中心小学为二级预算单位,村小为基层预算单位。
(二)综合预算原则。农村中小学预算包括学校全部收入和支出,都要纳入财政预算管理,实现收支平衡,统筹安排。
(三)突出重点原则。依据农村义务教育经费保障机制改革的总体要求,按照保运转、保基本支出、保重点的顺序安排预算,做到公开、公正、透明。
(四)专户管理原则。农村中小学预算资金实行专户管理,专户核拨,专款专用。
(五)绩效考评原则。农村中小学预算实行绩效考评制度,追踪问效。
第二章预算编制
第五条农村中小学预算由收入预算和支出预算构成。
第六条收入预算包括财政补助收入、事业收入、勤工俭学收入和其他收入等。支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出和项目支出等。
第七条收入预算编报,充分考虑需要和可能,根据年度业务开展计划和支出需求情况综合确定。收入来源要可靠、稳定,实事求是,不重报、不漏报、不虚报。
财政补助收入指农村中小学校从财政渠道取得的各项事业经费,包括人员经费,按规定标准计算的对家庭和个人的补助,以及按规定比例由财政负担的公用经费和校舍维修改造资金等。
事业收入指农村中小学校开展教学及其辅助活动依法取得的收入。
勤工俭学收入包括农村中小学校办产业和勤工俭学项目收入。
其他收入指除以上各项收入以外的收入,包括捐赠收入、银行利息收入等。
第八条支出预算编报。人员支出、对个人和家庭补助支出按照政策规定的标准和享受人员范围据实编报到每一个人。
人员支出包括个人基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费等支出;对个人和家庭补助支出包括离退休费、医疗费、住房补贴、抚恤和生活补助、助学金等支出。
公用支出按照政策规定的农村义务教育阶段相关标准计算编报。公用支出包括日常公用支出和专项公用支出。其中日常公用支出包括教学业务与管理费、办公费、印刷费、培训费、实验实习费、文体活动费、水电费、取暖费、交通差旅费、邮电费、会议费、劳务费、零星维修费、专用材料费等;专项公用支出包括办公设备、专用设备、交通工具、图书资料、教学软件(课件)购置等费用。
项目支出按照实际需求编报。项目支出包括校舍购建费、校舍维修改造经费以及其他改善办学条件等费用。
免教科书经费由省教育厅编报。
第九条农村中小学校预算按照"两上两下"程序编制,从每年*月份开始编制下年度预算。
一上:农村中小学编报预算建议数。根据县级财政、教育部门关于编制年度预算的统一部署,根据学校基本情况和事业发展需求,农村中小学编制年度预算建议草案,上报县级教育行政部门,由县级教育行政部门审核汇总后,报送县级财政部门。
一下:县级财政部门下达预算控制数。县级财政部门根据部门上报的预算建议数,将本级承担的农村中小学经费和上级下达的预算指标一同纳入农村中小学预算,并结合分项定额标准等因素,统筹安排农村中小学义务教育经费,确定下达各中小学预算控制数。
二上:农村中小学上报预算草案。农村中小学根据财政部门下达的预算控制数和细目定额规定和有关标准,编制年度预算草案,逐级审核汇总后报送县级财政部门。
二下:县级财政部门批复预算。县级财政部门将同级人大审议批准的预算草案批复县级教育行政部门。县级教育行政部门按财政部门预算批复,下达各中小学预算。
第十条县级财政部门下达、批复县级教育行政部门预算时,应分列二级和基层预算单位预算。
第十一条县级教育行政部门会同财政部门确定校均、班均、师均和生均等实物配备标准,确定农村中小学基本支出细目定额标准,并与县级财政部门下达的预算控制数一同下达各农村中小学。
第十二条农村中小学在编制预算时,按照县级财政、教育行政部门要求,将学校通用的耗材和仪器设备等符合政府采购管理规定的商品和劳务(具体种类由县级财政、教育行政部门确定),编入政府采购预算。
第三章预算执行
第十三条预算拨款。人员支出、对个人和家庭补助支出由县级财政按照预算进度直接拨付中小学,其中工资部分仍按原支付渠道发放到教师个人。公用支出和项目支出由学校提出用款计划,经县级教育部门审核后,向县级财政提出申请,由县级财政直接核拨农村中小学。对基础资料翔实、管理规范和地处偏远的农村中小学日常公用经费,也可由县级教育部门直接向县级财政申请用款计划,经县级财政审核后直接核拨农村中小学;专项公用支出和项目支出中符合政府采购的,按照政府采购有关规定办理。
第十四条农村中小学预算一经批复,严格执行。在预算未确定前,县级财政部门根据上年农村中小学月均实际支出情况,按月预拨公用经费,保证农村中小学正常运转。
第十五条县级财政部门对农村中小学拨款要确保及时、足额、准确,不得截留、滞留和挪用学校预算经费。
第十六条农村中小学严格按照批准的支出预算项目和科目执行,不得随意变更或调整。确需调整的,经财政部门审核后,按规定程序实施。
第十七条学校预算执行中新增事项,除国家统一调资和突发性事件可申请预算追加外,其余一律在编制下年度预算时统筹考虑。
第十八条学校预算执行中项目资金有结余的,经财政部门同意后可留归学校统筹使用;未完成项目的年度结余资金,可结转下一年度继续使用。
第四章决算编制
第十九条预算年度终了,由学校按要求及时编制决算,经教育部门审核汇总形成部门决算草案报同级财政部门。
第二十条决算要求数字真实,内容全面、准确,编报及时,不得估列代编,不得漏报、瞒报,虚列支出。
第二十一条决算包括决算报表和决算说明。决算表式由财政部门统一印发。
第五章绩效考评
第二十二条学校预算实行绩效考评制度。绩效考评的主要内容包括对支出项目实施内容、资金管理效率、公共或社会效益等方面进行全面、综合考评。
第二十三条绩效考评实行"统一组织、分级实施"的`管理方式,财政部门统一组织管理,教育部门和学校分级实施。评价方法、评价指标体系、评价标准值、评价工作程序由财政部门会同教育部门根据有关规定和标准研究制定。绩效考评结果,作为以后年度义务教育财政资金分配的主要依据。
第六章监督检查
第二十四条建立内部监督和外部监督检查相结合的农村中小学校经费管理使用监督制约机制。
学校要建立健全财务内控制度,完善内部财务管理约束机制,加强资金管理,自觉维护国家财经纪律,及时向教育部门汇报预算执行情况,接受财政、审计等部门的检查监督。
第二十五条建立健全农村义务教育经费管理责任追究制度。对各级分担资金不到位,套取上级财政资金的,截留、挪用、擅自改变资金用途的,依据《财政违法行为处罚处分条例》、《中华人民共和国审计法》等有关法律法规进行处罚。对工作失职造成失误并导致资金损失浪费的责任人或在资金使用管理中玩忽职守导致资金损失的责任人移交监察部门查处;情节严重构成犯罪的,移交司法机关追究其刑事责任。
业务管理制度10
为了规范财务管理,使经营业务费的支出真正达到为生产、经营服务的目的;根据'小额、合理、必须、节约'的原则,结合本公司的实际,特制订本规定。
第一条经营业务费的开支范围:经营业务费的开支范围包括两部分,一部分为招待费,另一部分为业务费用。本公司仅指招待费用,招待费用是指公司为生产经营的合理需要而支付的用餐费用和用餐费用以外的其它应酬费用,其它应酬费用主要包括:礼品费用、陪客娱乐、旅游等费用。
第二条业务招待费按年度预算确定,日常由总经理控制。
第三条经营业务费的列支内容:公司的经营业务费不得以'活动费'、'会务费'、'礼品'、'培训费'等方式开具发票,而因按消费的类别予以明细反映,如:用餐费、场地费、资料费、授课费、门票等。礼品的领用必须写明物品名称,附上清单,以利于经营业务费的归集和分类核算。
第四条经营业务费的核算办法:根据本公司的实际情况,发生的经营业务费直接计入管理费用科目中的'交际应酬费项目中,但必须登记备查帐,明确交际应酬费的基本内容。
第五条经营业务费报销和控制办法:公司发生的招待费用必须经经办人、证明人签字,报综合部经理、财务部负责人和总经理或总经理授权者批准后方可报销,一次性支出超过1000元的,出差在外需一次性支出在20xx元以上的需在发生前向总经理提出申请,报销时应附上申请批准依据,支出的报销,均以签字有效。超过标准额度的支出须由公司董事长批准。
第六条附则:
1、本制度的解释权属公司财务部。
2、本制度自下发之日起执行,原制度有抵触的同时废止。
业务管理制度11
根据公司体现公正、公平的原则,为了加强公司管理,激励公司员工的工作,制定公司薪酬管理制度。
一、业务人员薪酬由底薪、佣金两部分组成。
二、底薪
2-1 标准:
片区经理月薪1200元+每月过程考核奖(详见过程考核实施办法)
业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30%
初级业务助理月薪:本科900元,专科800元(不参加过程考核)
注:新聘用员工实习期(2个月)本科700元,专科600元,实习期满自动转为初级业务助理
2-2 底薪发放时间为每月5日,出差人员回公司后领取底薪。
三、佣金
3.1佣金
3.1.1 佣金标准:佣金=提成-分担费用-失误损失(包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的'损失)
3.1.2 年底货款两清、账目明晰的,春节前可发放全部佣金。
3.2 提成标准:提成=净回款(返利除外)×提成系数
3.2.1 提成系数(指标均为百分比)
华南(西南)部部长提成系数(1100万)1.1,片区经理提成系数(海南粤西(200万)3.5、珠三角(240万3.2)、粤东赣州(200万)3.5、广西(200万)3.5);
云贵川大区提成系数(480万):1.9(云贵1个助理(280万)3.1、四川(200万)3.5华东部部长提成系数(1000万)1.2,业务代表提成系数(湖北(180万)3.5、湖南(200万)3.5、浙赣(助理1人240万)3.9、福建(240万)3.2);
苏皖沪大区提成系数(480万):1.9片区经理提成系数 江苏上海(220万)3.4、安徽(260万)3.0华北大区提成系数(800万):1.2,片区经理提成系数(辽宁(150万)4.5吉黑(150万)4.5、冀北1个助理(300万)3.1、冀南直供(300万)3.1、山东大区提成系数(750万):1.3(胶东1个助理(320万)3.0、鲁中(230万)3.5、鲁西(200万)3.5);
西北部部长提成系数(1000万)1.2,片区经理提成系数(山西(200万)3.5、陕甘宁蒙2个助理(400万)3.8、新疆(200万)4.0、河南(230万)3.3)
3.2.2销售公司后勤人员(包括财务人员)参考片区平均收入、结合个人工作表现给予奖励。
3.3业务助理提成为该市场业务员提成总额的15-20%,由该市场的片区经理负担,初级业务助理不参与提成分配。
3.4 库存细则
3.4.1 库存率=(退货总额/全年发货总额)×100%
3.4.2 库存率指标
长江以北库存率为13%,长江以南库存率为8%,广东库存率为6%。
3.4.3 奖罚标准
库存率减少,奖励减少货款金额的3%;库存增加,则扣除增加货款金额的3%。
3.5 罚款
3.5.1 片区经理过程考核详见《过程考核办法》
3.5.2 以公司规定的回款政策为标准,如果所属片区内有50%的客户因超最高赊欠额度而发不出货的每个月考核一次,每出现一次罚款1000元。年底从佣金中扣除。
四、本制度的解释权归河北冠龙农化有限公司所有。未尽事宜另行协商。
业务管理制度12
公司非业务部门员工绩效考核办法
一、考核目的及原则:
为在北京东方博杰广告有限公司(以下简称公司)建立科学的管理制度,客观评价员工的工作绩效,充分发挥每位员工的积极性和创造性,为员工薪酬、晋级、升迁、奖惩等提供依据,结合目前各非业务部门人员的岗位设置及职责,特制订本考核办法。
本考核办法以规则简单、执行彻底为宗旨,遵循公平、公正、多劳多得的原则,全面考核、动态调整、综合应用,最终达到更好地服务于公司各部门的目的。
二、考核步骤:
1、根据每个工作岗位的内容,由人事行政部制订《员工绩效考核表》。
2、每月20日(遇节假日顺延),由人事行政部向各部门被考核人发放考核表。
3、被考核人填写《员工绩效考核表》内应由被考核人本人填写的内容并自评打分,于每月25日前交回人事行政部,由人事行政部从其他部门中随机选择一个部门,由该部门负责人安排人员进行互评,并于26日前交回人事行政部。
4、人事行政部于每月27日前将互评打分后的考评表返回给被考核人的部门负责人,部门负责人给本部门每位员工打分并分别与员工本人沟通确认后,于28日前交回,由人事行政部根据相应权重计算汇总、计算后核定当月考核系数。
5、每月底人事行政部根据当月考勤统计表,计算出员工的考勤系数。
6、人事行政部根据考核系数和考勤系数计算出员工的绩效工资系数,做出统计表,报各部门负责人及总经理审批后送交财务部执行。
三、考核人及考核权重:
被考核人
考核人
权重
备注
普通员工
部门负责人
60%
外加工作差错扣分
互评
20%
自评20%
被考核人
考核人
权重
备注
部门负责人
总经理60%
外加工作差错扣分
互评20%
自评20%
四、考核分数确定办法:
考核分数=员工自评分数+互评分数+负责人评分-扣分
五、考核系数确定标准:
等次考核分数标准
考核系数
A90(含)-100优秀:超出预计要求非常令人满意完成工作
1(连续三次公司将考虑给予特别奖励)
B80(含)-90良好:按预计要求更令人满意地完成工作
C70(含)-80达到要求:能基本按要求完成工作目标
0.9D
60(含)-70需改进:能按要求完成主要工作目标,但需改进
0.7E
60以下
不满意:低于期望值
0六、考勤系数确定标准:
考勤系数=1-当月缺勤天数/21.75(四舍五入保留两位小数)
每迟到一次,考勤系数减少0.01全勤的考勤系数为1。
七、绩效工资系数确定标准:
绩效工资系数=考核系数×考勤系数(四舍五入保留两位小数)
八、绩效工资确定标准:
绩效工资总额:绩效工资总额=员工工资总额-基本工资-岗位工资。
当月绩效工资=绩效工资总额×绩效工资系数
九、绩效工资计算方法举例:
员工张三20xx年3月的`考核分数经核算为78分,当月考勤统计为:迟到3次,病假0.5天,事假0.5天,年假1天。张三的绩效工资总额为1000元。
张三20xx年3月的绩效工资计算如下:
1、考核系数为0.9。
2、考勤系数=1-(0.5+0.5+1)/21.75-0.03=0.88。
3、绩效工资系数=考核系数×考勤系数=0.9×0.88=0.79。
4、张三20xx年3月的绩效工资=1000×0.79=790元。
本考核办法从20xx年4月起执行,本办法的解释权归公司人事行政部。
附件:《员工绩效考核表》
XXX
人事行政部
【精】业务管理制度(最新12篇)
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