办公用品管理制度

办公用品管理制度（最新15篇）

　　【前言】下面是热心会员“if4777”收集的办公用品管理制度（最新15篇），以供参考。

办公用品管理制度 篇1

　　1、酒店的办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等均为酒店办公而配备使用的，应以服务于酒店为宗旨，不得挪为他用，不得转借他人。酒店为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。

　　2、一切办公用品的添置均由部门按照节约、方便工作的实用原则报计划给总办，经财务经理、酒店总经理审批后由采购统一购置，由仓库发放和管理。

　　3、办公人员领用的所有办公用具用品均需在领用单上签字，若因故离开酒店应如数交还。

　　4、财务部对配置在各办公桌的办公设备实行编号管理，任何人未经办公室的许可不得擅自调换。出现故障，必须申报维修，若自作主张予以更换或修理，办公室、财务部将视其损坏程度责成当事人赔偿。

　　5、办公用品原则上由各部门每月向采购部申购一次，部门根据工作实际需要，将申购办公用品的品名、规格、数量、用途及上次领用时间等填写清楚后，统计好后交财务经理、总经理审批，再报采购部，按采购计划严格执行。

　　6、采购回来的办公用品全部入库（严格按照品名、规格、数量和金额进行登记，并分类妥善保管）。在指定领料时间领用时，由部门自行填写领用单，经部门负责人、财务负责人及总经理签字后，在仓库领出，直接交由使用部门。

　　7、各部门员工应本着节约的原则，按实际需要领用办公用品，申请部门必须准确填写所需物品的名称、数量、用途、上次领用时间等，对于非初次申购或领用的物品，应坚持“以旧换新”原则，对于滥领办公用品者，如不能做出合理解释，总办和财务有权不予领用并视情节做出处理。

　　8、严格对复印纸、打印纸的管理，提倡节约，减少浪费，对报废纸张集中使用，可用做文件校对稿的打印，或剪裁成小方纸做便笺纸使用。

　　9、仓库每月进行一次小盘点，及时了解办公用品的结存，对急需的办公用品，应报采购部及时采购，保证酒店办公用品的正常供应。

　　10、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。耐用办公用品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续；使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人负责赔偿。

办公用品管理制度 篇2

　　1、目的：为更好的控制办公、日常用品的使用，规范公司办公、日常用品的发放、领用和管理工作，制定本管理制度

　　2、范围：本公司全体员工

　　3、内容

　　物品类别

　　.1办公文具：包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的`办公用品。

　　.2日常用品：园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。

　　领用原则

　　.1领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，方可发放物品。

　　.2实行以旧换新原则。即：领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取，且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。

　　.3本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的部门或员工，将予以通报表扬。

　　.4急需领用物品者，其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字，并用单据注明，方可领用。

　　.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，宿舍管理员方可发放（拖把、扫帚的使用期限为3个月，未到期限，不可更换）

　　.6物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属人为损坏、遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。

　　领（借）用制度

　　3.办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须登记后方可领用或借用，一般不得私自任意拿用。

　　3.领用各类易耗品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。

　　.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记

　　.4凡领、借用物品价格在300元以上的，需填写“物资领、借用单”，并由本人签字确认借用。

　　.5借用物资的使用期限为3个月（根据物品而定），自领日期开始，超时未还的，办公室有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，赞助每天20元。

　　.6借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿

　　4、附则

　　新进人员到职时向行政部领用办公用品；人员离职时，必须向行政部办理归还手续，未行政部许可的，其他部门不得为其办理离职手续。

　　办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。

　　全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。

　　行政部每月25日盘点库存物品（截止不可在领用办公、日常用品），盘点库存后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批，在由财务部审核后，才能继续领用。

　　各部门、车间负责人应督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

　　本制度由人力行政中心负责解释与完善，总经理批准后生效

办公用品管理制度 篇3

　　第一条为使公司各项业务活动正常、有序地进行，既保证工作需要，又防止浪费，规范低值易耗品和办公用品的购置领用、保管和盘点等工作，特制订本规定。

　　第二条本规定所称低值易耗品、办公用品（以下简称用品）主要有复印纸、传真纸、打印机耗材、圆珠笔、水性笔、钢笔、墨水、钉书机、电池、胶卷、磁带、计算器、办公桌椅、各类公文用纸、档案专用纸张、信纸信封、名片等。

　　第三条公司提倡艰苦创业、勤俭节约。职工在领用低值易耗品及办公用品时，要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费。

　　第四条低值易耗品及办公用品的领用分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管用品，如圆珠笔、钢笔、墨水、橡皮擦等，部门领用系本部门共同使用用品，如打印机耗材、钉书机等。部门领用的用品必须指定专人负责。

　　第五条用品的申请应于每年10月31日前由各部门提出低值易耗品及办公用品申购计划，办公室收到各部门提交的申购计划，经汇总后报财务分部审核，形成预算报公司审批，按审批费用严格控制购买。交办公室统一采购，次月一日发放。特殊需要须经部门领导批准后方可领用。

　　第六条分公司办公室收到各部门提交的申请单，经汇总后，统一采购，登记建册并发放。办公室依据用品消耗的历史记录做出余量采购，保证公司正常用品的需要。

　　第七条用品需建立台账，定期盘点。

　　第八条打印机耗材（墨粉、硒鼓）、剪刀、美工刀、钉书机、计算器等用

　　品必须以旧换新。

　　第九条个人或部门领取用品时，必须办理有关登记手续。

　　第十条新入职员工可领取必需用品。员工离职时，应将剩余用品全部交办公室。

　　第十一条本规定由公司办公室负责解释。

　　第十二条本规定自发布之日起执行。

办公用品管理制度 篇4

　　(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。

　　(二)采购与报销的审批程序

　　每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。

　　(三)开支限额标准

　　日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

　　个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

　　业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

　　办公用品限额标准

　　普通员工元/月;部门经理元/月;公司领导元/月。

　　(四)发放办法

　　各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

　　(五)其它管理要求

　　行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。

　　(六)礼品管理规定

　　公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

办公用品管理制度 篇5

　　一、耐用办公用品的领用：

　　1.公司耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、文件袋、剪刀、小刀、直尺、起钉器等。

　　2.会务耐用用品包括：摆台花、桌牌、易拉宝、展架、照相机、摄像机、投影仪、讲师电脑、插线板、订书机、POS机、绶带、横幅、翻页笔、移动硬盘、参会证等。 2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

　　二、易耗办公用品的领用：

　　1.易耗办公用品分为两部分：公司所需用品、会务所需用品和个人所需用品。 2.公司所需用品包括：打印纸、墨盒、碳粉、白板笔、报销单、收据等。

　　3.会务所需用品包括：签到册、收据、签字笔、油性笔、订书针等。

　　4.个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、油性笔、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液等。

　　5.每月25日前，由行政前台统计需购买用品名称及数量，经人事部主管初核，总经理复核，批准后由行政前台统一采购。

　　6.每月集中发放办公用品时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间若需领用办公用品请至行政前台处登记领取。

　　7.电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓、键盘等)由必须由人事主管审核后方可领用，申领时必须以旧换新。

　　8.本着节约与自愿的.原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

　　三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，视具体情况具体看待。

　　四、会务用品、个人所需用品损耗标准详见附件。

　　五、若用品损耗超出损耗标准范围，则超出部分由个人承担。

　　六、本规定自签发之日起执行。

　　附件：

　　1、会务用品损耗标准：

　　2、个人所需用品损耗标准：

　　3、公司所需用品使用要求：

　　(1)、A4、A3纸使用请勿浪费，请尽量重复使用纸张，节约环保;

　　(2)、禁止使用公司打印机打印私人文件;

　　(3)、白板笔借用后请放回原处，若因此导致丢失现象，责任到个人。

办公用品管理制度 篇6

　　第一条为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

　　第二条办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

　　第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

　　第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。

　　第五条办公用品使用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

　　第六条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

　　第七条凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的`应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

　　第八条办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

　　第九条本规定自下发之日起执行。

办公用品管理制度 篇7

　　置业公司办公用品管理规定

　　一、管理范围

　　(一)本规范所指用品是指消耗性和非消耗性两类办公用品:

　　1、消耗性办公用品:指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备,主要包括:车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜(架)、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲、话筒、电钻、时钟等。

　　2、非消耗性办公用品:指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品,主要包括:书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传用品、电器用品、通讯用品、维修用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。

　　(二)本规范所指管理是指:对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、

　　领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。

　　二、管理原则

　　(一)归口负责,统一管理:公司所有办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管理。

　　(二)预算统计,规范表单:各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办,由总经办统计品种、数量,编制预算并报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计均使用公司统一制作的表单。

　　(三)一人一表,配额领用:办公用品的配发、领用登记实行一人一表。由总经办负责配发及领用手续的办理,按实数填写有关登记表,离职时清退。根据员工所在部门、岗位的`不同,公司确定所领用办公用品的种类、数量和金额定额。

　　(四)节约使用,谁用谁责:公司员工应节约使用办公用品,凡超过配领定额的领用,原则上应经总经办主任同意。办公用品一经配发领用,领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任,不得遗失和损坏。

　　三、管理程序

　　公司办公用品按下述程序进行管理:预算申报-审核审批-领款采购-验收入库-编号登记-配发领用-使用管理-统计报表。

　　(一)预算申报:每月底由行政人事部行政助理根据上月盘点和本月申请预计,填制办公用品购置预算明细表和上月预算执行情况统计表。

　　(二)审核审批:对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再报总经理审批。

　　(三)领款采购:购置预算审批后,凭此填写借款单并再由行政人事部统一负责采购。

　　(四)验收入库:购置的办公用品,应有行政人事部验收人员核查验收后,方能入库。购买经办人不能验收。

　　(五)编号登记:对公司购置的消耗性办公用品均须进行统一分类、编号,并同时对其随配钥匙进行统一编号。编号后用口曲纸和透明胶纸张贴在用品及其钥匙上。

　　(六)配发领用:凡配发、领用的办公用品,均需由总经办填写办公用品配发领用登记表,并由使用、领用人在登记表上签字。低值易耗办公用品的领用,按《费用管理规定》中配领定额执行。

　　(七)使用管理:

　　1、属个人使用的办公用品(包括个人办公桌/椅/柜/机等的相关钥匙),由使用人负责管理。

　　2、非消耗性办公用品如有损坏遗失,总经办可要求领用人予以适当赔偿;已经损坏严重、不能再使用的,必须交回总经办,由集团综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理意见,不允许使用人私自遗弃。

　　3、员工离职、离岗时,应将所配领办公用品(包括钥匙)交回总经办并办理交接手续。

　　4、公用办公用品由部门员工共同使用、部门负责人管理,如有遗失或损坏,应及时通知总经办,以便清查、修理、备案。

　　(八)统计报表:每月末总经办应对库存办公用品进行盘点,对当月办公用品购置、配领、库存情况进行统

　　计分析,并填制相关表单和统计表。

办公用品管理制度 篇8

　　1目的

　　为加强公司办公用品的管理，做到合理配置、科学使用，使办公用品管理制度化、规范化，特制定本规定。

　　2适用范围及分类

　　本规定适用于公司使用办公用品的所有部门和个人。

　　本规定中的办公用品分为两类：

　　2.办公耗材：办公使用的各类消耗用品，如文具、办公用纸、电脑耗材等。

　　.2办公器材：未达到固定资产标准的.办公家具和办公电子产品等。

　　3职责

　　综合管理部是归口管理部门，负责办公用品的采购、调剂并建立公司办公器材总账和标识卡，对使用情况监督检查以及报废后的处理。

　　4采购与配置

　　办公用品采购应按照公司资金业务审批权限的规定进行采购。

　　办公耗材采购

　　公司每月办公耗材的日常采购，由综合管理部按照采购计划进行。各部门临时需要的办公耗材，由各部门自行采购。

　　办公器材采购

　　.1各部门需要添置办公器材，由本部门按照要求填写《办公器材申请表》(见附件1)经部门领导签署意见后提交综合管理部审核。经审核确实需要添置，由综合管理部予以内部调剂，无可调剂的报公司领导批准后方可采购。

　　.2办公器材的采购，归口部门应按照公司《物资采购（发包）管理办法》的管理规定执行。

　　.3综合管理部对新采购的办公器材进行验收，建账后移交需求部门使用。

　　.4办公器材安装中所涉及的强电、弱电、电话、网络等，由综合管理部统一协调。

　　5办公器材管理

　　日常维护

　　.1综合管理部负责对办公器材建立统一编号，图例见附件2（例如：桌子001），并建立台账进行管理（见附件3）。

　　.2办公器材使用过程中，日常维修由使用部门自行维修。若无法自行维修时，应通知厂商现场处理。

　　综合管理部每季度对各部门办公器材使用状况进行检查，保证办公器材完好。

　　使用者跨部门调动、因编制原因、离退人员，其办公器材留在原部门由综合管理部封存。任何部门和个人不得拒绝、私自转让、自行调入、调出、互换，留用。对长期不投入使用或使用率极低的办公器材，综合管理部予以收回。

　　办公器材采取“谁使用，谁保管，谁损坏，谁赔偿”的原则，使用部门和使用者具有保管和维护责任，不得丢失、损坏和挪作他用。因个人原因造成办公器材损坏的，责任人要承担相应的损失。

　　报废处理

　　5.办公器材确因自然损坏或因使用时间过长而无法修复，使用部门及时提出报废申请，经综合管理部确认，报公司领导批准后予以报废处理。

　　5.任何部门和个人不得以各种理由和名义将本单位和个人使用的办公器材私自报废、转让或变卖等自行处理。已批准报废的办公器材，由综合管理部统一办理帐、卡注销手续并回收处理。

　　附件

　　附件1办公器材购置申请表

　　附件2办公器材管理台账

　　附则

　　本规定由综合管理部提出，授权综合管理部对本规定进行解释。

　　本规定于年月日发布，自年月日起施行。

办公用品管理制度 篇9

　　为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

　　第一条办公物品购买原则

　　为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。行政部要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。第二条办公物品订购方式

　　小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。

　　大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

　　1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外)，应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

　　2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

　　3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

　　第三条办公物品采购过程

　　在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

　　一、验货

　　所采购的办公用品到货后，由行政部管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。二、付款

　　采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的`支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

　　三、分发

　　办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

　　四、保管

　　办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

　　第四条办公物品采购纪律

　　一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

　　二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

　　三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

　　第五条本规定从即日起执行

办公用品管理制度 篇10

　　第一章总则

　　第一条本制度制定的目的是规范办公用品的采购、发放等日常管理工作，方便员工领用办公用品，合理控制办公用品的费用支出，以节约公司资源。

　　第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。

　　第三条行政部统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。

　　第二章办公用品的采购管理

　　第四条办公用品采购程序。

　　(1)行政工作人员须及时掌握办公用品的库存情况，并根据平时的消耗水平制订采购计划，明确订购数量，填写《办公用品申购单》。

　　(2)将经行政部经理审核的《办公用品申购单》，提交给公司总经理审批。

　　(3)审批通过后，根据审批意见，行政部负责采用订购或直接购买的方式实施购买。

　　(4)所订购办公用品到货后，行政部应严格根据送货单进行验收，核对型号规格、品种、数量和质量，以确保不存在任何问题。

　　(5)验收人员在《办公用品验收单》上填写验收结果并签字确认。

　　(6)针对直接购买的办公用品，经办人可凭《办公用品申购单》以及有效发票，到财务部办理报销手续；针对采用订货方式购买的办公用品，经办人须凭《办公用品申购单》以及《办公用品验收单》，到财务部办理领款手续。

　　第五条办公用品采购规定。

　　(1)经办人应本着。合理节约”的原则实施采购，避免重复购买造成库存积压；选择供货商时应货比三家，尽量选择质优价廉的办公用品。

　　(2)各部门如因工作原因而对某种办公用品的需求量或规格发生更改时，需向行政部提出书面申请，以便行政部及时对订购计划进行调整。

　　(3)行政部应填写《办公用品订购进度控制表》，表中应详细地记录订购日期、数量、单价、供应商信息以及到货数量和日期。

　　(4)如遇特殊情况，办公用品需求部门可在采用电话或传真的方式通知行政部后，自行选择购买所需物品，但事后需及时补办相关手续。否则，所产生的费用公司将不予报销。

　　(5)验收结果为不合格时，由行政部负责与供应商沟通协商，进行退换货等相关事宜的处理。

　　(6)对于验收结果为不合格的用品，财务部有权拒绝支领相关费用。

　　(7)经办人员应秉公办事，采购过程中严禁收受回扣及其他礼品。确实无法拒绝时，应上交公司。如有违反，一经发现，公司将根据情节轻重对违反者处以警告、罚款、降薪甚至辞职处理。

　　第三章办公用品的领用和发放

　　第六条办公用品领用和发放办法。

　　（1）领取物品时，需以部门为单位，在规定的时间内向行政部提交《办公用品审领表》写明所要的用品名称与数量，并由部门主管签字核准。

　　（2）公司每月的1~3日为统一的提交申领表时间，遇节假日顺延，其他时间均不予受理。

　　（3）行政部根据申领表的内容备齐所需物品，于每月5日前向各部门分发。同时进行办公用品发放的登记工作，写明分发物品的名称、数量、型号规格及分发日期，最后由申领人签字确认。

　　（4）员工离职时，其已领取或保管的订书器、计算器等耐用品必须交还给行政部。如有丢失或损坏，行政部负责折价后向其索取赔偿。

　　（5）经公司总经理批准的特殊办公用品可随时申领。

　　第七条新员工人职时，可按照核定的岗位标准领取一套办公用品。具体内容如下表

　　办公用品岗位领用统一标准一览表

　　岗位

　　标准配备

　　员工

　　水性笔、记事本、文件夹各一个

　　财务部员工

　　水性笔、记事本、文件夹、计算器各一个

　　部门主管

　　水性笔、记事本、文件夹、计算器、订书器、铅笔各一个

　　部门经理以上人员

　　圆珠笔、水性笔、皮面笔记本、笔筒、书架、活页夹、计算器、铅笔各一个

　　备注

　　因工作原因需领用标准配置以外的办公用品，需按照常规办公用品申领程序申领

　　第四章办公用品的保管和使用

　　第八条办公用品的保管及使用管理。

　　(1)行政部应建立库存办公用品台账，明确掌握办公用品的库存。情况。

　　(2)办公用品仓库须经常清扫整理，并定期进行盘点。盘点时如有账物不符的情况，应及时查明原因，做到账物相符。

　　(3)行政部应根据办公用品的采购价格核算出物品单价，并根据各部门的领用情况计算出相应的费用，将其作为年度考核的依据，并定期进行整理、汇总及存档。

　　(4)水性笔、圆珠笔等首次领用后三个月内，只能领用笔芯，不得重复领用。

　　(5)离职人员交回的耐用办公用品由行政部安排重新发放，申领人不得以其新旧为由拒绝领用。

　　(6)行政部对已无使用价值、决定报废的办公用品应做好登记，写明用品名称、价格、数量及报废处理等事项。

　　(7)树立节约意识，提倡无纸化办公，尽量使用网终资源，降低易耗资源的消耗。

　　第五章办公用品的使用监督

　　第九条各部门经理负责监督本部门办公用品的日常使用情况。

　　第十条行政部应定期对各部门办公用品的领用申请以及实际使用情况进行核对。

　　第十一条行政部每月填写《办公用品使用情况汇总表》，一式两份。一份存档用与年终各部门的绩效考核，另一份提交各部门经理，使其了解本部门办公用品的消耗情况。

　　第十二条实行“走动管理”，发现问题及时提醒解决，杜绝浪费。

　　第六章附则

　　第十三条本制度的最终解释权归行政都所有。

　　第十四条本制度自公布之日起实施。

办公用品管理制度 篇11

（一）兹订定本公司员工工作服装制发及穿着办法。

（二）工作服装的制发：

　　1.工作服装的制作由管理部统筹招商承制，按员工实有人数加制10%至15%以备新进人员之用，分支机构如有特殊原因可比照此项办法在当地招商承制，但必需将制作计划预算会管理部后办理。

　　2.每一员工每年制发夏冬服各一套为限列入年度预算。

　　3.员工到职完成保证资料后即可领取工作服（临时工及包工均不发服装）。

　　4.制发服装时由各部门依据人数造具领用名册盖章领用。

　　5.工作服数量

　　夏服：男性员工：浅蓝色短袖衬衣一件，深灰色西裤一条。

　　女性员工：浅蓝色短袖衬衣一件，深灰色短裙一条。

　　冬服：一律制发深灰色茄克一件同色长裤一条。

　　数量：男女性员工每年制发夏、冬服装各一套。

　　6.套量：工作服装大小尺码由承制商制成样装由员工套量而定。

（三）换季：每年以四月、十一月为换装时间。

（四）服装穿着规定：

　　1.穿着工作服即代表本公司之精神，必须保持整洁，假日可免穿着。

　　2.为方便工作，工作服可以着出厂外。

（五）使用年限：

　　1.工作服穿着及保管以一年为期，按领用之日起算。

　　2.工作服如未达使用年限遗失或故意损坏者，应按原价赔偿。

　　3.离职员工如领用服装未届保管年限应即缴还，如未缴还者，在其薪资内扣还。

（六）工作服装制发费用由各部门按实发数量分摊。

（七）各部门未达该期营业目标不赚钱时，及全公司未达到营业总目标均不制发上项工作服装（如经总经理核准者不在此限）。

　　表机械工业公司各单位举办营缮工程申请书

（使用单位），主办单位，财务单位。

　　本请书应填一式三联，一并送各有关单位签注后呈准后分送申请单位。

办公用品管理制度 篇12

　　为加强对本协会办公室的管理，维持正常的工作秩序，创造良好的工作环境，特制定本制度。本制度包括以下部分：

　　一、办公室管理制度

　　1、本协会办公室是协会干部办公及活动的主要场所，由办公室处负责统一管理。

　　2、爱护办公室一切公物，保持办公室的清洁，各部门或个人使用必须做好清洁和管理工作。

　　3、保持办公室安静，禁止大声喧哗，不干扰他人办公。

　　4、节约用电，注意安全，最后离开的干部要关灯，关窗，锁门。

　　5、在未经批准情况下，办公室存档资料严禁打开。

　　二、值班要求

　　1、值班时间及值班安排具体详见测绘协会值班安排表.

　　如确实有事必须提前一天请假，必要时好作人员调整。

　　2、值班人员要负责好办公室的卫生清洁与保持工作。

　　3、值班人员有权监督当天在办公室工作的其他部门，并要如实作好《值班日记》内容记录，包括：

　　1）当天在协会办公室内工作的部门的工作及主要负责人。

　　2）卫生值日情况。

　　3）有无其他特殊情况，值班人员应作好会议记录。

　　4）如有来访人员，值班人员需要热情接待，并作好记录

办公用品管理制度 篇13

　　为确保办公室安全，按照“谁使用，谁负责”的原则，制订本制度。

　　1、办公室内不准存放资金、存款单、有价证券及其他贵重细软物品。

　　2、对确需存放挡案资料、各种仪器或其他贵重物品的办公室，必须采取完善的安全防范措施，并由专人管理。

　　3、办公室内要时刻注意用电的安全，不私自使用大容量电器，要经常检查线路安全，要有控制电源、火种的安全具体措施。

　　4、每天最后离开办公室的教职员工，必须关好门窗，关闭电灯、电源、水笼头。

　　5、设办公室安全员，统一管理办公室的安全工作，定期向本室人员进行安全宣传，增强安全防范意识，督促检查本室人员做好安全工作，发现问题应及时向保卫处（科）报告。

　　6、落实办公室安全责任制。室内发现失盗案件或火灾事故要查明原因，明确责任，并视情节轻重给予责任人相应处理，情节严重者，交由公安司法机关处理。

办公用品管理制度 篇14

　　为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度：

　　基本制度

　　1、进入办公室必须着装整洁。

　　2、在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。

　　3、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。

　　4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。

　　5、各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上月的工作总结。

　　6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。

　　7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。会议制度

　　1、参会时，不迟到、不早退；有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。

　　2、干部参会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。

　　3、每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。

　　4、各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。

　　值班制度

　　1、值班人员必须按时到办公室。

　　2、工作中必须热情、礼貌、认真的原则。

　　3、在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。

　　综合协调

　　1、贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门、各分公司的实施情况；

　　2、搞好信息服务工作，为公司领导制订生产经营计划和长远规划提供相关信息；

　　3、负责组织、承办公司有关会议，并形成和发布会议纪要；

　　4、负责制订公司办公室的规章制度、工作程序和管理标准；指导、协调分公司办公室工作；

　　5、负责汇总、制定公司年度、月度工作计划并进行检查督促；

　　6、负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象；

　　7、完成公司领导临时交办的各项工作。

　　公文处理

　　1、负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档；

　　2、负责完成公司领导交办的文件的起草、制文和发文；

　　3、负责公司内外文件资料的打印、复印。风险提示：

　　实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的商业秘密，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。

　　企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。

　　档案管理

　　1、负责公司行政档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和工作；

　　2、负责公司执照、印章的管理，严格使用程序和手续。

　　后勤服务

　　1、负责公司通讯设施的管理和通讯费用的结算；

　　2、负责公司办公用品的购买、登记和发放；

　　3、负责公司报刊、资料的征订和信函的发送；

　　4、负责公司办公车辆的管理，做好车辆调度，维修和安全工作；

　　5、负责公司总部安全、卫生的监督、管理工作；

　　6、负责领导和总部员工的后勤保障工作；

　　7、负责公司对外接待工作。

　　风险提示：

　　企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规 章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

　　劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

办公用品管理制度 篇15

　　办公用品管理制度

　　第一条为避免浪费、节约成本，公司根据各部门上报办公用品需求

　　计划，每月集中2次由综合财务部统一进行采购。在办公用品领用过程中，实行以旧换新，领用人进行登记，月末统计办公用品消耗情况，对超标部门及个人实行限额发放。

　　第二条办公用品购置计划及审核。办公用品购置计划由综合财务部

　　第三条

　　第四条

　　第五条

　　第六条

　　第七条

　　第八条

　　第九条

　　在各部门申报的基础上制定出购置计划，经总经理审核批准后执行。办公用品的购置。办公用品由综合财务部统一购置，任何部门和个人不得擅自购买。办公用品的分类。分为管制品和消耗品。

　　1、管制品：计算器、打孔机、钉书器、验钞机、塑封机、照相机、微机设备等。

　　2、消耗品：纸、墨、笔、尺、书钉、大头针、墨合、墨粉等。 办公用品的管理。办公用品由综合财务部管理，建立办公用品入库、出库登记账，凡出入库的办公用品均要履行登记手续。办公用品的请领与发放。管制品每年初请领发放一次，消耗品按使用情况随时发放。管制品需使用人提出申请，综合财务部按使用和折旧情况决定是否发放。管制品的保管。凡管制品应由使用人或专人保管，计入年终盘点，调离时上交所保管的管制品。计划外办公用品的购置，须由部门提出申请报告，经公司总经理审核批准后，由综合财务部统一购置。公司各部门领用办公用品实行以旧换新制度，即凡领用新办公用品必须持原有的旧品到综合财务部换取（消耗品除外），废弃用品由综合财务部统一销毁处理。经分管副总批准后方可核销。