总包工程项目部管理制度

总包工程项目部管理制度 工程总承包的项目管理

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　　总包工程项目部管理制度 编制/修订摘要 版次 A 摘要 首次发布 会签栏 综合部 财务部 质安部 投标部 项目管 理部 总经办 目录 目 录 总包工程项目部管理制度 3 第一节、施工前期准备制度 3 技术资料准备 3 第二节、项目部材料管理制度 6 计划管理 6 采购管理 6 合同管理 7 库房管理 7 材料进出库管理 8 帐务管理 8 与相关部门接口 8 第三节、进度工期管理制度 9 目标分解 9 施工计划管理 9 工程进度控制措施 10 第四节、工程项目施工质量管理制度 11 、目的 11 、适用范围和职能 11 、工作程序 11 、施工过程质量控制 13 、施工过程的确认 19 、施工过程信息沟通 19 、施工过程中的质量管理记录，包括：

　　19 第五节、安全生产管理制度 19 安全生产管理要求 19 安全生产处罚条例 21 第六节、文明施工管理制度 23 基本要求：

　　23 管理制度 23 第七节、项目部目标管理控制制度 27 成本目标控制制度 27 合同目标控制制度 28 资金管理目标控制制度 28 第八节、安全文明施工目标控制制度 30 安全生产管理控制目标 31 文明施工管理目标控制制度 32 第九节、项目财务管理制度 34 第十节、项目工程竣工验收制度 36 竣前检查与验收 37 工程竣工验收程序 37 竣工备案 39 综合验收 40 第十一节、项目内业资料管理制度 40 总包工程项目部管理制度 第一节、施工前期准备制度 1 施工准备是基本建设程序的重要环节，是加强建设管理工作的有效手段。做好施工准备工作，对于执行基本建设程序，切实保证工程质量、安全，依法规范有序地开展工程建设具有保障作用。

　　2 施工准备工作的基本内容 技术资料准备 熟悉与审查施工图纸：依据建设单位和设计单位提供的初步设计或扩大初步设计（技术设计）、施工图设计、建筑总平面图、土方竖向设计和城市规划等资料文件；

　　调查、搜集的原始资料；

　　设计、施工验收规范和有关技术规定。

　　调查研究和收集资料：调查有关工程项目特征与要求的资料；

　　调查施工场地及附近地区自然条件方面的资料；

　　建设地区技术经济条件方面的资料；

　　社会生活条件调查；

　　其它调查。

　　编制施工组织设计：施工组织和设计是根据设计文件、工程情况、施工期限及调查资料，拟定施工方案，内容包括各项工程的施工期限、施工顺序、施工方法、工地布置、技术措施、施工进度以及劳力的调配、机器、材料和供应日期等。

　　编制施工图预算和施工预算文件：A、施工图预算是按照施工图确定的工程量、施工组织设计所拟定的施工方法、建筑工程预算定额及其取费标准, 编制确定建筑工程造价的经济文件, 作为签订工程承包合同、工程结算、拨付工程价款、进行成本核算、加强经营管理等方面工作的重要依据。

　　根据施工图预算、施工图纸、施工方案、施工定额等文件编制施工图预算。作为项目内部控制各项成本支出、考核用工、“两算”对比、签发施工任务单、限额领料进行经济核算的依据。

　　施工物资准备、建筑材料的准备、构（配）件、制品的加工准备、施工机具的准备、生产工艺设备的准备。

　　① 施工物资准备工作的程序：

　　② 劳动力组织准备：建立拟建工程项目的领导机构；

　　组织机构设置程序图；

　　建立精干的施工队伍；

　　组织劳动力进场；

　　安全文明施工，质量技术等进行交底 ；

　　建立健全各项管理制度 ；

　　劳动组织准备。

　　③ 施工现场准备：拆除障碍物，现场“三通一平” ；

　　交接桩及施工定线 ；

　　做好施工场地的测量控制网 ；

　　临时设施的搭设 ；

　　施工现场的补充勘探；

　　建筑材料、构（配）件的现场储存和堆放；

　　组织施工机具进场，并安装和调试；

　　冬季施工的现场准备，设置消防、保安设施 。

　　施工对外工作和对外协作的有关准备: ① 选定材料、构配件和制品的加工订购地区和单位，签订加工订货合同 ② 确定施工班组及外包施工任务的内容，选择施工班组及外包施工单位，签订班组、分包施工合同。

　　③ 应及时填写开工申请报告，呈报上级批准。

　　④ 根据具体情况，协商订立合同中各项条款的具体内容，注意施工班组、分包合同的合法性。

　　⑤ 把承包范围、工程造价、工程质量要求以及付款与结算方式作为订立合同的主要条件。

　　施工准备工作的实施 ① 施工准备中各种关系的协调 ② 编制施工准备工作计划 ③ 建立严格的施工准备工作责任制 ④ 建立施工准备工作检查制度 ⑤ 坚持按建设程序办事，实行开工报告和审批制度全面检查施工准备的内容 ⑥ 施工图纸已经会审，并有会审纪要。

　　⑦ 施工组织设计已经审核批准，并进行了交底工作。

　　⑧ 施工图预算和施工预算已经编制和审定。

　　⑨ 施工合同已经签订，施工执照已经办好。

　　⑩ 现场障碍物已经拆除或迁移完毕，场内的“三通一平”。

　　11施工现场的各种临时设施已按设计要求搭设, 基本能够满足使用要求。

　　12工程施工所用的材料、构配件、制品和机械设备已订购落实。

　　13施工班组已经落实，已经过或正在进行必要的进场教育和各项技术交底工作，已调进现场或随时准备进场。

　　14现场安全施工守则已经制定，安全宣传牌已经设置，安全消防设施已经具备。

　　施工准备中各种关系的结合：

　　① 室外准备与室内准备相结合 ② 前期准备与后期准备相结合 ③ 土建工程与安装工程相结合 ④ 施工单位准备与建设单位准备相结合 ⑤ 现场准备与加工预制准备相结合 ⑥ 班组准备与工程总体准备相结合 ⑦ 争取协作单位的支持 第二节、项目部材料管理制度 计划管理 材料计划包括总采购计划、月度计划，所有计划一式两份，材料员保留一份，另一份上报材料公司。

　　总采购计划在开工之前报出，数据要准确，以作为材料公司采购的依据。

　　月度计划在每月25日之前报出。

　　实际需用计划必须由施工员提前24小时向材料员提出，如因提计划不及时造成停工或其他损失，后果由施工员自行负责。

　　所有材料计划必须分清单项工程，并写清具体使用部位，材料名称、数量。

　　所有计划(除辅助性材料计划外)需经项目经理或技术负责人审核签字。

　　对材料进场时间、材料采购单位、质量标准、储运条件、到货地点等有特殊要求的，需在计划备注中说明。

　　各项目经理部应设材料组，是项目经理部管理层的组成部分，业务上受材料公司、项目管理部部门领导；

　　根据工程需要，各项目应配备材料人员1－3人，其材料人员由项目管理部人力资源和材料公司同项目经理商定，报项目管理部批准。

　　 采购管理 零星材料是指单项1万元以下的零星材料采购，2000元以内（含2000元）的单项材料采购可以由项目部决策，走费用报销流程自行采购。2000元至1万元（含一万元）的单项材料紧急采购,应由项目部材料采购员询价（询价供应商不少于三家）比价后报材料部备案并说明原因，经公司同意后，由项目部先行采购，采购完毕后必须由采购员完善材料采购流程。超过1万元的材料采购走材料部材料采购流程。

　　所有材料的采购由经手人填写《材料支付申请》由经手人在材料发票或收据上签字并注明日期。材料仓库人员办理好入库手续并在在材料发票或收据上签字并注明日期。经手人应在材料入库后7日内及时办理报账手续，超过规定时间财务有权不予办理支付手续（由于特殊原因不能在7日之内报帐，需提交书面报告经总经理批准后办理相关支付手续）。大笔款项支出（1万元以上）没有合同、协议或者其他资料备案，财务人员一概不给予付款，违者追究经办人责任。

　　班组领用材料由仓库材料保管员办理材料领用和出库手续，及时登记材料台账，月底将本月材料进出库情况及时报送至财务入账。材料部组织财务与项目仓库每月对项目仓库材料进行盘点。也可以对项目仓库进行不定期的突击检查。

　　项目部月材料采购数量，以项目月度计划为依据，如需增加材料，要由施工人员增补计划，并在备注说明增加原因。

　　月度计划总量应在总计划范围内，月计划总量超过总计划的必须增补计划，并说明原因。

　　凡属于工程洽商、变更造成材料规格、数量变化增减的，必须在增补计划后附说明。

　　 合同管理 材料合同必须注明材料规格、数量、单价；

　　供应商单位信息必须填写完善（包括单位法定人姓名、电话等）；

　　工程名称必须写清楚，如有修改必须在修改处加盖合同公章，并附上招标评审表或询价表。

　　周转材合同必须注明周转材规格、数量、单价；

　　供应商单位信息必须填写完善（包括单位法定人姓名、电话等）；

　　工程名称必须写清楚，如有修改必须在修改处加盖合同公章。

　　机械设备合同须由设备员填写进场机械设备性能表，并登记设备入场记录和出场记录，签订材料部要求的标准合同。

　　 库房管理 库房内搭设货架及平台，所有材料分品种、规格上架存放，码放整齐，设立标识。

　　对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护措施。

　　对于可以长期保存，短期内又不能及时供应的材料，如铸铁井盖、止水带等，依据计划提前上料，存放在库房内。

　　料场所有材料分品种码放整齐。

　　在库房及料场的明显位置安放消防设施。

　　对于存放于施工现场的材料，如构件、砼管等须按品种、规格码放整齐，并尽量避免存放在施工机械车辆进出的频繁的场地以减少人为损坏。

　　水泥、石灰、粉煤灭等材料，有条件的必须入库存放，如遇到用量少、时间短及场地限制的情况，可以露天存放，但必须苫垫做工作，以防潮、防扬尘。

　　砂、石等材料必须成堆摆齐存放。

　　施工剩余材料及损废材料，要及时清理，禁止在施工现场存留。

　　 材料进出库管理 库管员要对每一批进场的材料做好入场验证记录（需收货人员签字），商品砼、钢材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入场记录需按每张送货小票做记录，并注明使用部位。

　　每天到场的材料，库管员必须做好入出库领用凭证，凭证所有内容，必须填写齐全，并符合规定要求（入库单材料来源项必须填写单位全称）。

　　大宗材料进场应由主管施工员或技术负责人、质检员、材料员、、施工队负责人、门卫等共同验收签字，实行入库即是出库制度。（具体细节以合同约定为准）

　　建立材料领用台帐，无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记，并注明使用部位，必须领用人签字。

　　建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。如需报废，填写《小型机具报废申请表》，由材料主管签字，并保存好需报废机具，以便材料公司检查。

　　每月25日前由收货人员与供应单位办理对帐、结算工作，开具结算证明，并交到材料公司作为上报财务结算的依据。

　　 帐务管理 项目材料组按主要材料、地材、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分别设立帐目（纸制和电子版本各一份）。

　　主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼等科目。

　　辅助材料按五金、工具、水暖、油化、其它、电料等科目。

　　所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。

　　每月25日前报公司材料公司。

　　 与相关部门接口 配合督促施工人员按时上报材料计划。

　　上料过程中经常与现场施工人员联系，以保证材料及时供应，不误工期。

　　加强与技术部门联系，以确保所用材料准确、无误。

　　施工过程中，发现问题及时上报，积极配合解决。

　　配合预算员做好成本核算，及时为预算人员提供所需数据。

　　配合质检人员做好检验试验，及时提供试样、技术资料，及时提供上料信息、合格证、材质单等资料。

　　项目部材料管理制度最终按照公司材料管理制度执行。

　　第三节、进度工期管理制度 目标分解 按项目组成分解到分项、分部、单位工程；

　　按项目实施程序分解到准备期、施工安装期、验收期各个阶段。

　　按工程性质分解到每一个专业（土建工程、设备采购、安装工程、配套工程、厂区工程、调试运行工程）；

　　按标段或任务分解到每一个承包商。

　　 施工计划管理 施工计划管理是项目生产管理的要重环节，也是合同履行的根本保证。

　　施工计划分为总控进度计划、月计划、周计划和日作业计划。计划内容包括：施工部位、计划工作量、劳动用工、进度安排、质量、技术、安全目标、人员、材料、机械料具计划等。

　　编制总控进度计划时，必须严格按照施工图纸确定的工程量、施工组织设计、施工定额、合同工期要求及现场施工条件等进行综合考虑，确定人员数量及人员配比和机械料具供应等，并提前一个月报项目管理部备案。

　　总控进度计划必须将总包范围内各项工作，包括土建、安装、装饰装修和各专业施工内容进行科学、合理的安排。

　　项目技术负责人根据施工总进度计划，每月25日前编制下月施工进度计划，根据月进度计划编制周进度计划，并根据资源综合配置情况对计划进行优化调整。计划编制完成后，必须经项目部领导班子成员评审通过并签字后，作为项目施工依据并上报公司项目管理部。

　　项目经理(或技术负责人，责任施工员)必须根据项目三人领导小组确认的施工进度计划，以施工段或以周为单位对班组安排下达日作业计划，以日作业计划确保周计划、以周计划确保月计划、以月计划确保工程总进度计划的完成。

　　项目部每周生产例会上，各工种汇报周计划的完成情况，提前完成的予以表扬给与100元以内奖励；

　　未能完成，属主观原因。项目经理有权对责任人处以100元以下罚款，属客观原因，项目经理要分析原因并设法解决。会议结束前技术负责人（或责任施工员）布置下周的作业计划。

　　项目预算员须在每月22日前将本月成本控制分析、下月的成本计划、限额用料计划及定额用工计划交项目经理和技术负责人评审后会签，最终对工程进度款进行评价和申报。

　　项目经理要随时掌握作业计划的进度情况，协调各方面的关系，督促有关部门按计划及时供应劳动力、施工机具、运输车辆、材料构配件等，保证完成作业计划和施工进度目标。

　　机械料具计划变动，提前向材料公司申请，其中大型机械须提前一个月申请，中小型机械和料具提前半个月申请。

　　工程进度控制措施 确定进度管理的总目标和分项目标，编制总进度计划和各个单项工程进度计划；

　　在工程施工的过程中，进行计划进度与实际进度比较，发现偏差及时采取措施加以纠正，保证工程进度目标的实现；

　　工程进度控制采取的措施包括：

　　① 成立以项目经理为第一责任人，技术负责人和责任施工员为第二责任人的项目领导小组；

　　② 由项目技术负责人在工程开工前一个月内完成本项目工程的施工组织设计、施工方案、技术措施、进度工期等的编制工作。

　　③ 由责任施工员对周进度计划的具体实施负主要责任，在实施周计划过程中有困难的需及时反馈信息给项目部，项目经理组织讨论解决方案最终实施。

　　④ 项目经理部定期召开周例会制度，对上周工作目标实施情况总结评比，本周工作目标做出安排和布置。参会人员由全体项目部组织成员 、班组合同签约人、班组、分包队施工管理人员参加。

　　⑤ 工期进度节点目标可分为基础完工、±完工、主体工程完工（高层可划分阶段）、安装工程完工、装饰装修工程完工、工程竣工等目标，也可按施工总体计划目标时间段的划分进行控制管理。

　　⑥ 施工项目进度计划的纠偏 如果进度工期偏差影响到计划工期，则需对原安排的进度计划进行调整。

　　A、缩短拖延工作或其后续关键工作的持续时间，将拖延的时间调整回来，保证工期不变；

　　B、调整工作之间的逻辑关系，变顺序作业为搭接作业或平行作业，以缩短局部项目工期；

　　或调整相关工作逻辑关系中的工艺关系，以缩短作业时间。

　　C、项目管理部根据项目部申报的月进度计划，制定项目部施工进度计划的考核点，该考核点与项目部每个人员的绩效考核挂钩。

　　D、如果采取上述两项措施仍无法保证项目总工期，则通过合同途径调整合同工期。

　　工程进度控制流程 专业工程师实施 编制施工总进度计划 项目管理部审批 项目部经理确认 专业工程师确认 监理工程师确认 建设单位确认 项目部经理执行 月计划实施 实现工期目标 第四节、工程项目施工质量管理制度 、目的 制订工程项目施工质量管理制度，以确保工程项目施工过程得到控制，并最终保证工程项目的施工质量，以满足国家法律法规和建设方的要求。

　　、适用范围和职能 适用于工程项目部施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务的控制。项目经理部为工程项目施工质量归口管理部门，其他部门配合项目经理部做好工程项目施工质量管理。

　　、工作程序 组织准备 公司综合考核确定每个项目的项目经理、技术负责人、施工员，总经理任命确定项目领导班子以实行项目经理负责制，由项目经理根据施工需要申请配备相应的管理人员，以满足工程项目施工质量管理需要。

　　技术交底 项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底，与项目施工有关的人员应通过学习设计文件，参加图纸会审（工程参建单位的图纸会审）和设计交底熟悉和了解工程特点、设计意图，掌握相关的工程技术和质量要求，并从施工的角度提出设计修改和优化意见。

　　工程项目施工质量管理策划 对于确定的项目工程合同，项目经理组织有关人员（技术、质量、预算、采购等人员），依据项目招投标策划情况，合同要求及技术交底情况，对该工程项目施工质量进行策划，形成项目策划书，包括：

　　① 项目质量目标：质量目标根据总包合同，单项单位工程，分项分部工程目标，检验批优良率为70%、合格率为95%。

　　② 项目经理部组织机构，人员及岗位职能分配、图表或说明内容。

　　③ 施工管理依据的文件清单和文本，包括国家法律、地方法规的要求。

　　④ 劳动力配置计划、临时设施和施工机具配置计划、主要工程物资采购计划、分包计划、施工方案编制计划等资源的需求和配置方案。

　　⑤ 施工场地、道路、水电、消防、临时设施规划，施工现场总平面图。

　　⑥ 质量关键点及其控制措施，关键工序施工方案，特殊过程管理方案。

　　⑦ 进度计划及控制措施。

　　⑧ 检验试验计划（各工序、施工阶段需要进行的检验试验的指标与检测方法），质量检查和验收流程（包含预检、隐检、交接检的时间、频次、验收标准和方法）。

　　⑨ 突发事件的应急措施（包括预案、应急方案、事故报警、抢救险情等）。

　　⑩ 对违规事件的报告和处理流程（包括不合格品及质量事故的评审、处置和改进）。

　　11应收集的信息及其传递流程（包括应收集的信息内容、收集者、收集方法以及沟通和传递的方法）。

　　12与工程建设有关方（建设单位、设计单位、监理单位、分包方、政府主管部门、公司相关部门等）的沟通方式。

　　13施工管理应形成的记录清单、记录表式和保存要求。

　　14质量管理和技术措施。

　　公司质量管理的其它要求。

　　① 项目策划书须得到甲方或监理方的认可，相应项目质量计划、施工方案等报审表应经甲方或监理方审批。

　　② 当项目的施工要求发生变化时，项目经理部对项目策划书进行评审，并适当地进行调整，对调整情况再次向公司相关部门领导以及甲方、监理方报批。项目经理部按新的文件要求组织施工。公司项目管理部对工程项目质量管理策划文件的实施情况进行监督。

　　③ 施工交底 项目经理部组织技术力量，向参与施工和质量检查的人员进行施 工技术交底，交底以书面方式进行并辅以口头说明，其目的是使施工 人员和质检人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施方面有 全面系统了解，以便于科学的组织施工，避免质量、安全事故发生， 交底内容：

　　A、施工范围、工程量、工作量和施工进度要求。

　　B、施工图纸的解说 C、施工方案措施。

　　D、操作工艺和保证质量安全的措施。

　　E、工艺质量标准和评定方法。

　　F、技术检验和检查验收要求。

　　G、技术记录内容和要求。

　　H、其它施工注意事项。

　　J、交底应形成记录，记录的形式按项目所在地技术资料的管理规定执行。

　　、施工过程质量控制 正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；

　　调配符合规定的操作人员，特种作业人员应持证上岗；

　　按工程项目施工质量管理策划规定，配备适用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

　　施工过程监控 项目经理部应按图纸规范和方案等要求组织施工，按检验试验计划及时进行检查、监测。对施工过程的检查、监测包括：对工序的内部检查、技术复核，施工过程参数的监测和必要的统计分析活动；

　　根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；

　　根据设计要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备。工程技术人员对此进行指导，项目经理部对此进行监控；

　　项目经理部对班组、分包方、分供方的施工进度、工作进度进行管理控制，确保满足施工进度计划，并保证施工质量；

　　制订半成品、成品保护措施，确保相应责任人，通过施工作业时的相互监督、巡回检查等方法，确保施工全过程做到防盗、防火、消防及物资的维护；

　　质量控制流程由施工队班组自检、互检、交项目部质检员专检，技术负责人组织验收。检查验收参加人员详质量控制程序流程图。

　　质量控制程序流程图：

　　① 工序质量检查程序控制流程图 审批开工申请、下达开工令 申报材料合格证、复验单 监理审批 分部分项工程施工 施工实验及监理取样 申报分部分项工程方案 加修复试验或提材料 各分项隐蔽工程自检 填报工程报验单 监理现场检查及审杳试验报告 监理检验认可并在检查资料签字 进 入 下 一 道 工 序 分部工程完成 填写分部工程各项检查资料 现场检查（监理工程师）

　　附：分项（隐蔽）工程报验单和分项工程检验认可书 检查结果 签发分部工程检验认可证书（监理工程师）

　　内业资料检查（监理工程师）

　　附：1、隐蔽单（水电）；

　　2、检验记录；

　　3、质量保证资料；

　　不 合 格 修 改 不合格 不合格 修改 技术交底 拆模 熟悉设计图纸和技术资料 准备工作 模板选择 掌握操作规程和质量标准 平整模板 底板抄平放线 模板刷隔离剂 书面交底 与钢筋工交底 班组操作人员参加 模板孔洞填补 支模 底部标高、中心线、断面、尺寸放线 注意预埋件的位置和尺寸 质量评定 执行验评标准 公司质安部中间抽查 项目部、班组自检 注意一次支模接缝 梁板底部按规定起拱 支架有足够刚度、防止胀模 与钢筋、砼工序交接检查 浇灌混凝土时，留人看模 清理现场、文明施工 按现场预留拆模试块试压报告，结合强度曲线确定拆模时间 注意保护棱角 修补模板、分类堆放 自检记录 质量验收记录 预埋件隐蔽记录 施工记录 资料整理 ② 模板工程质量程序控制流程图 ③ 钢筋工程质量程序控制流程图 钢筋出厂合格证、复试报告 熟悉设计图纸和技术资料 准备工作 掌握操作规程和质量标准 带颗粒或片状钢筋老锈先除掉 书面交底 班组操作人员参加 检查脚手架、脚手板 用标识牌标识钢筋检测与否 制定与审核钢筋配料表 钢筋应平直、无局部曲析 Ⅰ级钢筋未端作180度弯钩 按不同型号挂牌 不允许加热弯曲 钢筋、模板工序交接检查 钢筋、混凝土工序交接检查 技术交底 下料成型 现场绑扎安装 项目部、班组自检 质检员、监理公司中间检查 控制保护层厚度 注意检查钢筋数量及位置 接 头 不 留 在 同 一 位 置 钢筋合格证及复试报告 钢筋代换签证单 自检记录 质量验收记录 隐蔽签证记录 施工记录、钢筋取样记录 事故处理检查记录、分析 报告、整改方案、复验报告 钢筋、混凝土工序交接检查 办理隐蔽 验收 签证手续 浇灌混凝土留人护 筋 执行验评标准 不合格的要返工处理 清理现场、文明施工 质量评定 资料整理 技术交底 熟悉设地图纸和技术资料 材料准备、出据材料质保书或合 格证以及材料现场取样试验报告 准备工作 掌握操作规程和质量标准 制定混凝土质量保证措施 书面交底 班组操作人员参加 克服上道工序毛病的补救措施 办理钢筋隐蔽签证手续 每个工作班、每100m3混凝土不少于1组， 预留、养护混凝土试块 注意混凝土接槎部位 注意管道和电缆穿楼板部位 截面尺寸准确、混凝土捣固密实 隐蔽工程记录 工程技术保证资料 混凝土试块试验报告 自检记录 混凝土浇筑令 质量验收记录 申请混凝土试验配合比 准备试模和坍落筒 模板、钢筋、混凝土工序交接 检查脚手架及道路 水平、垂直泵送混凝土的准备 执行重量比，根据情况调配合比 岗位分工、操作挂牌，木工、钢筋工跟班作业 班组、项目部自检，公司质安部抽检 公司质安部、监理公司验收 根据现场 况调整配合比 定 时 养 护 不 少 于 7 天 按时覆盖，早期不加荷载 定期养护淋水，冬期保温防冻 清理现场、文明施工 执行验评标准，不合格返工处理 清理现场、文明施工 施工记录、坍落度、测温记录 混凝土试快取样记录 事故处理检查记录、分析 报告、整改方案、复验报告 养护 申请混凝土浇筑令 浇灌混凝土 资料整理 质量评定 专业会签 ④ 混凝土工程质量程序控制流程图 ⑤ 砌筑质量程序控制流程图 熟悉图纸和技术资料 平面尺寸、标高、测量、放线 施工准备 掌握操作规程和质量标准 材料和外加剂准备、出具合格证 对土建各工序进行交接检查 书面交底 操作人员参加 清水浇砖，防止干砖上墙 预埋件、预留孔按图施工 墙面平整、垂直、砂浆饱满、接槎合理 严格执行重量比，搅拌均匀 按规定预留、养护砂浆试块 每一楼层（基础按一个楼层）每一个工作班或250m3至少制作一组试块（每组6块）

　　材料合格证 试块强度报告 自检记录 施工记录 事故处理检查记录、分析报告、整改方案、复验报告 水平、垂直、运输工具准备 按图立皮数杆 申请砂浆配合比 克服上道工序毛病的补救措施 基底测量放线 质检员、监理公司抽检 项目部、班组自检 执行验评标准 不合格返工处理 清理现场、文明施工 脚手架、马道准备 技术交底 砌体 质量评定 资料整理 、施工过程的确认 主要针对隐蔽工程的事先确认：

　　对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；

　　对施工机具进行认可；

　　定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。

　　施工过程中应做好施工过程及进度标识，确保施工过程具有可追溯性。具体有以下措施：

　　① 施工人员做好过程记录，包括施工日志、检验和试验报告等表明施工过程状态；

　　② 根据施工过程特点建立标识，根据施工进度变化调整标识，根据施工变化突发情况改变标识，施工完工后撤销标识。标识的管理需与施工进度相匹配，与施工需求相适应。通过记录可对施工过程进行追溯性。

　　、施工过程信息沟通 项目经理部负责做好与工程建设有关方：业主、监理、设计、班组等的信息沟通工作：

　　工程信息（包括与工程有关的要求）；

　　合同的处理，包括对其的修改；

　　建设方问询的处理、建设方反馈、包括投诉。

　　、施工过程中的质量管理记录，包括：

　　（1）施工日记和专项施工记录；

　　（2）交底记录；

　　（3）上岗培训记录和岗位资格证明；

　　（4）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；

　　（5）图纸的接收和发放、设计变更的有关规定；

　　（6）监督检查和整改、复查记录；

　　（7）质量管理相关文件；

　　（8）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。

　　施工记录应符合记录管理制度的控制要求，并在工程竣工交付后由项目经理负责移交给项目管理部档案室存档。

　　第五节、安全生产管理制度 安全生产管理要求 为了加强安全生产管理，杜绝生产安全事故发生，保障广大职工生命和财产安全，确保企业健康发展，工伤事故率为零或最低标准，（安全目标事故率详见合同约定）特制定本制度。

　　安全生产管理，必须按照《安全生产法》的有关规定，坚持“安全第一、预防为主”的方针。

　　各项目部必须建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

　　项目经理对项目安全生产工作全面负责，是项目安全管理第一责任人。安全员是项目安全生产管理的直接责任人，责任施工员为兼职安全员，是该工种安全生产管理的直接责任人。

　　员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

　　对安全设施、安全防护不到位，存在严重安全隐患的项目，质安部有权勒令项目停工整改，对项目经理、安全员各处以300元以上罚款。

　　采用伪劣安全防护用品，造成安全隐患，对责任人处以1000元罚款，造成严重安全事故的，对责任人处以5000元以下罚款。

　　项目部应当具备的安全生产条件所必需的资金投入．由项目经理、安全员予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

　　对分部、分项工程按照安全技术交底认真贯彻落实，严格履行签字手续。安全员应当对职工进行安全生产教育和培训，保证全体职工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

　　项目采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对操作人员进行专门的安全生产教育和培训。

　　特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

　　项目部必须在有较大危险因素的场所(如高压线、一、二级配电箱、木工加工场)和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。

　　项目部必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。由于设备疏于维护、保养，设备老化，引起安全事故，对安全员处以1000元以上罚款。

　　项目安全员、库管员必须对入库的防护用品严格验收，不合格品严禁入库并向上级汇报，否则对责任人罚款100元以上。

　　安全员应当教育和督促职工严格执行公司的安全生产管理规章制度和安全操作规程，并向施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

　　职工进入现场后首先要进行三级安全生产教育；

　　项目部要组织职工每星期召开一次专项安全教育会议，根据工程施工形象进度、气候变化、季节性的转变等，有针对性地进行安全教育。

　　安全员应对现场安全生产状况进行经常性检查；

　　对检查中发现的安全问题，应当立即处理；

　　不能处理的，应当及时报告项目经理。检查及处理情况应当记录在案。

　　项目部要每周对安全进行定期检查，要明确重点部位、危险岗位。安全检查要有检查记录，对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。

　　对塔吊、人货电梯、井架和脚手架等，安全员必须每天坚持验收检查。如不检查，每天罚安全员100元，由于检查不到位而发生安全事故，罚款1000元。

　　现场有两个以上队伍在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全管理人员进行安全检查与协调。

　　项目部发生重大生产安全事故时，项目经理、安全员应当立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守。

　　安全事故应急处理程序：①立即启动施工施工组织设计中《安全事故应急预案》护送伤员去医院；

　　②保护现场；

　　③如实向上级汇报事故情况，严重的直接向公司总经理汇报；

　　④成立事故处理专案组组织调查。

　　 安全生产处罚条例 进入施工现场不戴安全帽罚50元，不系帽带罚30元。

　　 严禁穿高跟鞋、硬底鞋、裤头背心、赤膊赤脚，发现一次罚50元。

　　 高处作业和规定工种作业，不戴安全帽或不系安全带罚100元。系安全带必须扣在牢固稳定的位置，否则罚100元。

　　 严禁酒后上班，违者责令停工并扣除当日出勤，因此发生安全事故的，一切后果自负。

　　 所有机械必须定机定人，持证上岗，非定机人员不许操作，发现一次罚100元。定机人员如果随便交给他人操作，属不负责任，重罚500元，造成事故的予以开除并负担事故的全部损失。

　　 宿舍内乱拉乱接电器的，给予私接电器者罚款100元，由此造成事故均由个人负责。

　　 电工在施工中不按操作规程操作，给予罚款100元，所拉电线中发现裸露线的，罚款200元，由此引起事故的，罚拉线电工500元以上。

　　 高处作业时，严禁嬉戏打闹，否则发现一次罚100元，打架的罚5000元以上，严重者开除。造成后果的，追究有关责任人的法律责任并由责任人赔偿事故的全部损失。

　　 从楼上向下乱抛杂物者，给予责任人罚款100元，如果由此引起安全事故的，则要承担全部经济损失。

　　 脚手架不按规定搭设或偷工减料，罚款500元并责令返工。

　　 如有人乘吊篮上下，给予罚款100元，操作人员罚款200元。人货电梯如果超载，发现一次罚电梯司机500元，电梯门、防护门不关好每次罚200元，屡犯者开除。

　　 施工现场和仓库木工房不准抽烟，发现抽烟罚款100元。在易燃易爆处电焊、气割，必须严格按章操作，氧气、乙炔距离必须大于10米，并且要有可靠的隔离措施，违章施工的罚款200元，造成后果的给予开除，并赔偿事故的所有损失。

　　 电气焊切割应及时将切割物清除，以防切割物引燃周围其它物品，若发现对切割物不清除的，每次罚操作人员200元，如果因此发生重大火灾事故的，操作人员必须赔偿全部损失。

　　 机械设备停止或进行清理保养时，操作人员必须切断电源并锁好电箱，如果操作人员违章作业，每次罚200元，如发生安全事故，由操作人员付全部责任。

　　 严格按规定使用塔吊，不允许超载，如果超负荷使用，对责任人罚款500元以上，若由此引起安全事故，所发生的一切费用均由责任人承担。

　　第十六条 要严格按规定做好“四口五临边”的防护措施，必须用围栏、盖板或双层优质安全网防护，缺少一处罚安全员100元。

　　 不按操作规程、不听领导指挥、违章作业引起的安全事故，罚款1000元以上，重者开除，自身受伤的不作工伤处理，事后与公司无关。违章指挥、违章作业的，每次罚责任人100元。

　　 施工现场危险区必须悬挂“危险”或者“禁止通行”的标志，夜间要悬挂警示灯，安全通道必须设置明显的指示标语牌，非正常使用的楼梯口必须封行，缺少一处罚安全员100元。造成事故的罚款500元。

　　 安全员要对塔吊、起重设备的保险装置、超重限位装置作定期检查，严禁带病运转、维修中运转及超负荷作业。安全员对违规操作不加制止的，给予500元罚款。

　　 起吊物料时，所吊物品必须放置整齐，严禁混吊物料，违者罚信号工500元；

　　物料起吊时信号工必须进行现场指挥，如人不在现场，遥控指挥，给予200元罚款；

　　信号工指挥失误撞坏物品由信号工全额赔偿，由他人代替指挥或超重吊装的，立即开除。

　　 工地上装拆大型机械，必须由持证专业人员装拆，如果违章作业，物质部材料员、安全员必须勒令停止作业，并对责任人处以200元罚款；

　　无证操作或违章操作不予以纠正，每次罚材料员和安全员各200元。

　　 安装、装饰装修必须配合土建项目安全员做好安全管理工作，安全员有权对安装、装饰装修人员依照公司制度进行处罚。同时，安全员必须做好对外包队伍的安全管理工作。

　　 不按照工程技术部管理规章制度执行的，一经查实，给予责任人200～1000元罚款。

　　第六节、文明施工管理制度 基本要求：

　　施工现场严格按照施工总平面布置图设置各项临时设施，设施布置整齐，出入口设门卫。

　　施工现场设立明显的五牌(?工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌)，二图(施工现场平面图、拟建工程效果图)。

　　施工现场严格划分施工区和生活区，并用围墙隔开，布置永久绿化带，场地道路平整畅通，无积水。

　　施工现场材料堆放整齐，并悬挂标牌，标明材料的有关资料。

　　施工现场每半月一次安全文明施工大检查，检查应有记录。

　　生活区设置食堂、卫生间、娱乐室等设施，其设施符合有关文明卫生要求。

　　现场消防设备齐全，并建立消防管理机构和消防制度。

　　成立文明施工领导小组：

　　组长：?????????????????????副组长：

　　成员：

　　 管理制度 安全检查制度 ① 宣传贯彻国家的安全生产方针和劳动保护法规，查找施工生产中的安全隐患，进行治理和消除，采取定期和不定期的安全检查。

　　② 定期检查，由公司生产副经理、质安部、工程技术部有关人员进行组织检查，公司每月一次，项目部每周一次。

　　③ 不定期检查包括班组班前、班后的岗位安全教育，各级安全员及安全值班人的日常巡查。各级管理人员在检查生产工作的同时检查安全工作。

　　④ 安全检查要有记录，查出隐患应限期，限人整改，整改完毕要有验收记录。

　　⑤ 查出隐患不及时整改要进行经济和行政处罚，并作好记录。

　　班前安全活动制度 ① 各班组必须按照建设部部颁标准，按时开展班前安全活动。

　　② 班前安全活动的内容：学习有关安全法规、规范、安全操作规程，总结上一天安全生产工作，根据当天施工安排提出安全生产注意事项等。

　　③ 班前安全活动应对参加人员、主持人、记录人、内容进 行如实记录。

　　④ 活动记录应定期接受上级安监部门的检查、指导。

　　安全教育制度 ① 对广大职工的安全教育要从安全知识、安全技能和典型事故上加以教育并进行考核。对变换工种的工人在上班前也应进行相应工种的安全教育。

　　② 利用空余时间进行定期和不定期的遵纪守法的教育，以杜绝违章指挥、违章作业的发生。

　　③ 对新工人入场必须进行安全教育，?经教育考试合格者方可进入生产岗位。

　　安全生产奖惩制度 1、奖励 ?? ① 对于及时发现安全隐患立即上报，积极整改的，奖励100元/次。

　　② 每个月进行班组评比，本工种未发生工伤事故给予班组1000元奖励。

　　2、惩罚 ? ? ① 项目部负责人每日巡视检查，发现违章作业，违反操作规程，将按奖惩细则进行处罚，对各工种每日累计发生三起违章违纪给予班组长100元处罚。

　　② 进入施工现场未戴安全帽的每人次罚款50元/次。

　　③ 穿拖鞋或赤膊上班每人次罚款50元/次。

　　④ 酒后上班的每人次罚款100元/次。

　　⑤ 从高空乱丢东西每人次罚款100元/次。

　　⑥ 高空作业不系安全带的每人次罚款100元/次。

　　⑦ 在施工现场内打架斗殴者每人次罚款5000元次。

　　⑧ 对不服从安全员管理劝导的每人罚款100元/次。

　　⑨ 安全员发出安全隐患整改通知书，班组长拒不签字的每次罚款200~500元，未在限定的时间内按要求整改的罚款200元/次。

　　安全工作例会制度 ① 公司每季度召开一次质安例会，了解项目安全施工状态，研究现场生产施工中的具体问题及检查安全措施的落实情况，提出对安全工作的要求，保障安全措施与施工任务同步贯彻落实。

　　② 项目部坚持每周一次安全活动日，在布置生产工作的同时，布置安全工作。

　　③ 项目部根据现场情况，不定期召开安全工作碰头会，随时了解角掌握现场的安全生产动态，及时协调解决安全管理业务的具体问题，总结布置日常性安全工作。

　　④ 各班组安全活动日定时、定期由班组长向班组人员总结一周内的安全落实情况，并作好完整记录。

　　安全验收制度 ①安全验收工作包括：塔吊安装和顶升验收，龙门架、井字架安装验收，施工用电安装验收，脚手架、模板工程验收等。

　　②对塔吊、龙门架、井字架、施工用电应根据施工方案组织验收，然后报请当地安全监督站验收，验收合格后方可投入使用。

　　③验收前，应通知有关人员到现场，并由项目经理统一指挥调度。

　　④验收时应作好记录，验收完毕，对照有关规范、标准、研讨验收是否合格，并履行签字手续。

　　⑤作好资料归档工作，保障设备及安全防护设施的完好，为安全施工提供条件。

　　门卫制度 ① 坚守岗位，昼夜巡视，严防失控，保护施工现场财产不得损失。

　　② 对外来人员必须询问、登记，进出场所有车辆必须严格盘查，牌照登记、进出场时间登记，发现可疑情况及时向领导汇报处理。

　　③ 施工班组，分包单位拉出现场的材料、工具、设备必须有领导的签字凭证，方可放行，并做好记录。

　　④ 夜间执勤保卫人员必须巡视整个施工区域，不得睡觉。

　　⑤ 所有施工人员必须佩戴工作牌，并且经过有效身份证件登记。

　　消防制度 ① 建立消防领导小组，并张榜公布，制定消防人员的职责。

　　② 组织人员参加消防知识培训，并进行考核发证。

　　③ 根据现场的需要，配制消防器材，如干粉灭火器、泡沫灭火器及消火钩等，现场设置专门消火全，并保证长时供水。

　　④ 定期检查消防设施的完好性，需更换的及时更换，并经常开展现场消防情况的检查，经常保持与消防部门的联系，如有紧急情况及时报告。

　　⑤ 参与临近场所的消防救助。

　　现场施工队管理制度 ① 各施工工种班组长、队长必须按照公司、项目部所制定的各项计划，在项目经理和施工员统一协调下逐项完成。

　　② 施工班组、分包方须指定一专职管理人员，负责各工种、工序的质量控制和协调工作，包括自检、互检、交接检，工序搭接等。

　　③ 施工人员必须严格按照施工规范，精心操作，确保质量标准。

　　④ 因质量事故造成停工、返工损失，除对当事人处以赔偿经济损失、勒令退场外，对施工班组、分包方按损失金额1～2倍罚款在工程款中扣除。

　　⑤ 若施工班组、分包方不服从公司及项目部的管理，粗制滥造，违规作业，明诺暗抗现场管理，由项目部申报公司批准，撤换施工队伍。?? 特种作业人员管理制度 ① 凡属国家规定内的特种作业人员（如：电工、电焊工、架子工、起重工、施工用电梯操作工等工种），必须按国家建设部规定要求持证上岗。

　　② 特种作业人员，除应接受三级安全教育外，还应再接受对特种作业人员的专门针对性的安全教育，严格安全技术操作规定，并经有关培训部门培训考试合格后持证方可上岗工作。

　　③ 特种作业人员由企业每年进行一次复审教育和参加体检，由公司质安部等部门负责进行考核，自发证之日起每年到发证机关进行复审手续。

　　④ 工种发生变化时，应经公司质安部门同意，备案，一般工种转变为特殊工种时，应接受特殊工种安全技术教育，经有关部门考核合格后持证上岗。

　　⑤ 特种作业人员必须要求责任心强，熟悉本工种业务技术和本工种安全知识及检查标准与操作规程，不冒险蛮干，发现问题及时处理。

　　⑥ 特种作业人员必须保存好自己的上岗证件，如有丢失及时汇报。

　　第七节、项目部目标管理控制制度 成本目标控制制度 成本管理与控制是工程项目在实施过程中针对施工成本的形成过程进行监督并纠正发生的偏差，使工程项目实际施工成本限制在计划范围内。为了保证工程项目目标成本的实现，特制定以下工程项目施工成本管理办法：

　　材料使用目标控制制度 在保证符合设计要求和质量标准的前提下，合理采购、保管、使用材料，建立健全的采购、领料、保管、保卫制度，有利于控制材料成本的不正当消耗，特制定以下制度：

　　①材料采购人员、材料保管人员、材料保卫人员，在各自的岗位上，认真负责，共同协调地履行好自己的岗位责任。

　　②材料采购人员在材料采购和构件加工过程中，择优选择。进场材料认真验收，降低采购成本和采购过程中的管理损耗，合理安排材料储存，减少资金占用。

　　③根据项目部的施工进度计划和材料供应计划，及时组织材料供应，确保工程项目顺利进展，杜绝停工待料现象的出现。

　　④材料保管人员严格执行限额领料制度，控制非正常消耗，保证好余料回收和利用。

　　⑤建立材料采购、入库、保管、领料登记签名责任制，并且按月进行分类，呈报项目经理核查，具体详物质部材料管理办法（表格附后）。

　　⑥材料进行统一保管、守卫，保卫人员采取轮流值班责任制。谁值班，谁负责。上下转班必须交接清楚。

　　⑦建设工程主材及周辅材料的合理损耗率按实际施工多少计量：钢筋损耗率按09定额说明：商混的损耗是2%，大理石5%，瓷砖10%。模板配料的损耗系数为15~20%，地砖的损耗率5%，墙面砖的损耗率10%。具体内容参照09定额与各分包合同约定目标。

　　 合同目标控制制度 合同控制目标是工程项目目标控制的重要依据，本项目合同控制目标为100%，与公司合同管理配套实施。

　　项目施工材料采购合同、各分项工程的承包合同订立得适当与否，直接关系到项目的盈亏。因此，通过委派相关人员依据市场行情摸底后，报告项目经理，由项目部三大直接责任人汇同物质部研究后最终定价。

　　工程各项承包合同，必须在签订安全责任书和技术责任书的前提下，才能签订业务合同书，前两项缺一皆为无效合同。

　　施工队承包合同的管理严格按照合同约定内容执行，分包进度款由分包队负责人于每月20日前填写进度款报表，相关负责人及项目经理审核扣除各类预支款、质量安全，文明施工处罚款等签字后办理结算书交到财务室作为结算依据。

　　资金管理目标控制制度 为规范施工项目资金管理，提高资金使用效率，公司对施工项目资金采取统筹管理，集中使用的原则，为此，特制定以下各项目部资金管理目标控制制度（与公司财务管理制度配套执行）：

　　项目部的职责和权限 ① 项目经理负责工程款的收取，编制项目的资金使用计划。合理有效地使用资金，向财务部提供相关的资金报表和债权、债务资料。

　　② 负责申请自身项目部的资金支出。

　　资金来源管理 项目开户的资金来源：

　　① 预收工程备料款，工程进度款；

　　② 项目收取的工程备料款、进度款以及合同外收入等资金都须存入该“内部资金账户”，项目部可按资金比例向公司提出申请，由财务部统一支付相关款项。

　　资金运用管理 ① 项目部于每月20日前编制下月资金收支计划，于12月20日前编制下年度资金收支计划，报送财务部。

　　② 项目部支付分包款、材料费、机械费和其他费用时，按资金使用计划向公司提出申请，批准后由财务部统一支付。

　　资金业务管理 ① 公司与项目部之间往来账目于每月25日前进行核对。

　　② 项目财务人员必须严格遵守项目工程款专款专用，严禁转移、挪用资金或协助他人转移、挪用资金。

　　③ 项目经理严格审核各项成本费用，控制成本支出。

　　④ 项目财务人员建立月报财务收支计划表，根据生产需要，平衡调度资金，及时向项目经理反映成本情况，以对资金消耗进行有效控制。

　　现金管理规定 ① 现金的使用范围主要包括: （1）

　　职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等; （2）

　　转帐结算起点(100元)以下的零星开支; （3）

　　其他必须用现金支付的款项; ② 库存现金不能超出公司财务部规定的限额; ③ 严禁白条抵库,借支现金要有领导签字同意,并及时报销; ④ 出差人员严禁携带大量现金,必要时可办理现金汇票,以保证安全; ⑤ 当现金需用量大时,应提前24小时向公司财务部报告,以便统筹安排; ⑥ 出纳人员每月至少两次对现金进行盘点,并有记录; ⑦ 不得私设“小金库“; 支票管理规定 ① 项目部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的一切款项收付,除按规定可使用现金的以外,都必须通过转帐结算; ② 与公司所属内部各单位之间的结算,一律使用内部支票,否则将对经办人给予结算金额50%的处罚,并通报批评; ③ 支票必须同银行预留印鉴分别存放,财务专用章和名章分开保管; ④ 项目取得的各种款项收入,应及时送存公司财务部；

　　⑤ 在支票的使用与管理上,内部支票要视同外部支票,内容填写正确、真实、齐全; ⑥ 未使用的支票及时存放于保险柜中,不能私自夹带,否则将追究当事人的责任; ⑦ 严禁签发远期支票、空头支票。

　　 申请支票及现金报销流程 具体经手办理项目经济业务的人员,其办理支票及现金业务时工作流程如下: 一、支票办理流程 ① 由经办人员到财务室领取“借款申请单“,此单由财务人员逐项填写齐全; ② 经办人员持填写齐全的“借款申请单“,先经部门主管领导签字,再经项目经理签字同意; ③ 项目经理签字同意后,经办人持单交财务主管,签字同意后,方可到出纳员处领取支票; ④ 经办人必须在支票登记本和支票头上签字后,方可将支票领走; ⑤ 经办人应及时持发票到财务室办理报销手续,期限最长为五天,报销时由财务人员填写“单据报销粘存单“,审核后交项目经理、财务主管签字后,交出纳员报销; ⑥ 报销时所持发票各项内容的填写必须真实、齐全,包括付款单位、支票号、内容(项目)、单位、数量、单价、金额(大小写一致)、开票人、开票日期、收款单位财务专用章(或发票专用章)等项; ⑦ 所持发票内容为“材料“、“办公用品“字样时,必须附有相应的明细单,金额相符,并加盖收款单位财务专用章(或发票专用章)。

　　二、现金办理流程 ① 经办人将原始单据交财务室,由财务人员填写“单据报销粘存单“; ② 将审核完毕的“单据报销粘存单“交项目经理签字同意; ③ 项目经理签字同意后,交财务主管签字,然后给出纳员报销,领取现金。

　　④ 报销时所持发票的要求同支票报销时一样,内容填写真实齐全。

　　 业务招待费开支规定 为降低项目成本费用,规范业务招待费的开支,公司对项目业务招待费的开支作如下规定: 一、报销程序 业务招待费的开支必须经财务部门审核→说明用途→工程技术部经理同意→不超出开支范围及额度才能报销→确需超支办理业务的需向公司总经理申报批准才能报销。

　　二、开支范围 ① 对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动; ② 与施工生产过程有关的地方政府监督机构、社会团体等的外事活动; ③ 在施工过程中与建设单位的业务往来；

　　第八节、安全文明施工目标控制制度 安全生产是公司是否盈利的根本保证，质量是公司生存的前提，文明施工，标化施工是公司立足行业的形象。为此，特制定以下安全文明施工目标控制制度：

　　安全生产管理控制目标 为了加强安全生产管理，杜绝生产安全事故发生，保障广大职工生命和财产安全，确保企业一般质量事故3‰，一般工伤事故3‰，重大质量事故1‰，重大工伤事故1‰，重大工伤事故死亡率为零的目标特作如下规定：

　　项目经理、项目技术负责人、施工员、测量员、安全员、预算员等以及各班组负责人员，必须在各自的岗位上认真负责，相互协调地履行好自己的岗位责任。

　　严格执行安全操作规程，减少一般事故，消灭重大人身伤亡事故和设备事故，事故控制指标必须在1‰以下，从而降低事故成本。

　　安全生产管理，必须按照《安全生产法》的有关规定，坚持“安全第一、预防为主”的方针。

　　各项目部必须建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

　　项目经理对项目安全生产工作全面负责，是项目安全管理第一责任人。安全员是项目安全生产管理的直接责任人，责任工长为兼职安全员，是该工种安全生产管理的直接责任人。

　　员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

　　对安全设施、安全防护不到位，存在严重安全隐患的项目，质安部有权勒令项目停工整改，对项目经理、安全员各处以300元以上罚款。

　　采用伪劣安全防护用品，造成安全隐患，对责任人处以1000元罚款，造成严重安全事故的，对责任人处以5000元以下罚款。

　　项目部应当具备的安全生产条件所必需的资金投入．由项目经理、安全员予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

　　对分部、分项工程按照安全技术交底认真贯彻落实，严格履行签字手续。安全员应当对职工进行安全生产教育和培训，保证全体职工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

　　项目采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对操作人员进行专门的安全生产教育和培训。

　　特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

　　项目部必须在有较大危险因素的场所(如高压线、一、二级配电箱、木工加工场)和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。

　　项目部必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。由于设备疏于维护、保养，设备老化，引起安全事故，对安全员处以2000元以上罚款。

　　项目安全员、库管员必须对入库的防护用品严格验收，不合格品严禁入库并向上级汇报，否则对责任人罚款100元以上。

　　安全员应当教育和督促职工严格执行公司的安全生产管理规章制度和安全操作规程，并向施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

　　职工进入现场后首先要进行三级安全生产教育；

　　项目部要组织职工每星期召开一次专项安全教育会议，根据工程施工形象进度、气候变化、季节性的转变等，有针对性地进行安全教育。

　　安全员应对现场安全生产状况进行经常性检查；

　　对检查中发现的安全问题，应当立即处理；

　　不能处理的，应当及时报告项目经理。检查及处理情况应当记录在案。

　　项目部要每周对安全进行定期检查，要明确重点部位、危险岗位。安全检查要有检查记录，对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。

　　对塔吊、人货电梯、井架和脚手架等，安全员必须每天坚持验收检查。如不检查，每天罚安全员100元，由于检查不到位而发生安全事故，罚款1000元。

　　现场有两个以上队伍在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全管理人员进行安全检查与协调。

　　项目部发生重大生产安全事故时，项目经理、安全员应当立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守。

　　安全事故应急处理程序：①立即启动施工施工组织设计中《安全事故应急预案》护送伤员去医院→②保护现场→③如实向上级汇报事故情况，严重的直接向公司总经理汇报→④成立事故处理专案组组织调查。

　　文明施工管理目标控制制度 文明施工，规范施工有利于提升企业形象，是在行业中立足的重要举措，为此，特作如下规定：

　　施工现场严格按照施工总平面布置图设置各项临时设施，设施布置整齐，出入口设门卫。

　　施工现场设立明显的五牌(?工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌)，一图(施工现场平面布置图)。

　　施工现场严格划分施工区和生活区，并用围墙隔开，布置永久绿化带，场地道路平整畅通，无积水。

　　施工现场材料堆放整齐，并悬挂标牌，标明材料的有关资料。

　　施工现场每周一次安全文明施工大检查，检查应有记录。

　　生活区设置食堂、卫生间、娱乐室等设施，其设施符合有关文明卫生要求。

　　现场消防设备齐全，并建立消防管理机构和消防制度。

　　成立文明施工领导小组：

　　组长：项目经理????副组长：技术负责人、安全员 ?成员：工长、材料员、保卫员、质检员 宣传贯彻国家的安全生产方针和劳动保护法规，查找施工生产中的安全隐患，进行治理和消除，采取定期和不定期的安全检查。由质安部、工程技术部有关人员进行组织检查，公司每月一次，项目部每周一次。

　　安全检查要有记录，查出隐患应限时，限人整改，整改完毕要有验收记录。

　　对新工人入场必须进行安全教育，要从安全知识、安全技能和典型事故上加以教育并进行考核；

　　对变换工种的工人在上班前也应进行相应工种的安全教育，以杜绝违章指挥、违章作业的发生。

　　公司工程技术部每月召开一次安全例会，了解项目部安全施工状态，研究现场生产施工中的具体问题及检查安全措施的落实情况，提出对安全工作的要求，保障安全措施与施工任务同步贯彻落实。

　　项目部坚持每周一为安全活动日，在布置生产工作的同时，布置安全工作。

　　项目部根据现场情况，每周不定期召开安全工作碰头会，随时了解角掌握现场的安全生产动态，及时协调解决安全管理业务的具体问题，总结布置日常性安全工作。

　　对塔吊、龙门架、井字架、脚手架搭设、施工用电、模板工程应根据施工方案组织验收，然后报请当地安全监督站验收，验收合格后方可投入使用，并履行签字手续。? 根据现场的需要，建立消防领导小组，制定消防人员的职责，配制消防器材，组织人员参加消防知识培训，并进行考核发证。现场设置专门消火栓，干粉灭火器、泡沫灭火器及消火钩等，并保证长时供水。

　　第九节、项目财务管理制度 会计人员的职权 会计人员的基本职责 ① 如实反映项目的各项经济业务活动,提供真实可靠的会计资料,会计人员必须遵照《会计法》, 执行具体会计制度规定, 切实做好记帐、算帐、报帐工作,对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制,为项目的经营管理提供准确的数据资料。

　　② 认真填制和审核会计凭证,登记帐簿,及时记录各项财产物资的增减变化；

　　准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。

　　③ 按期核对帐目,核实库存,编制会计报表,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符,保证会计数字真实可靠，及时向公司提出报告,提供准确的会计资料。

　　④ 会计人员必须按照财务制度的规定,? 监督财务计划、预算的执行情况。对以下财务活动进行监督 a资金的使用是否符合规定,去向是否执行计划; b各项收入的取得是否合理; c费用开支是否符合开支标准; d提取各项基金是否符合有关规定; e财政上缴任务是否及时完成; ⑤ 加强经济核算,讲求经济效果。贯彻节约的原则,力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费,取得尽可能大的经济效果。

　　会计人员的主要权限 ① 会计人员有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销和执行,并向公司领导人报告,对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为,会计人员必须坚决制止,拒绝执行,并向公司领导人或上级机关、财政部门报告。

　　② 会计人员有权参与编制本单位计划、预算,制定定额,签订经济合同,参加有关生产、经营管理会议,有权要求公司有关部门、人员提供同财务会计工作有关的情况和资料。

　　③ 会计人员有权监督、 检查公司有关部门的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况,有关部门要如实反映,积极配合。

　　财务主管岗位职责 ① 全面负责项目会计核算工作,贯彻国家财经政策、 法令、 制 度, 落实项目财务管理办法,制订项目部年度财务工作计划,及具体的会计处理方式,并负责实施; ② 协同材料、预算等部门制订切实可行的材料管理办法,参加材料采购合同的评审工作,负责预付、应付帐款的清理,参加材料清查盘点以及库存材料的分析; ③ 参与拟订适合本项目的成本管理办法、经济计划、业务计划,会同预算部门编制成本费用计划,控制分析其执行情况,积极组织成本核算,保证工程发生的成本费用和工程形象进度基本保持一致,确保成本、费用及利润的真实性,符合配比原则; ④ 协助项目经理控制业务招待费支出;配合项目经理制订员工工资管理及发放办法,依法计提工资附加费及其他费用,并按时上交公司财务部; ⑤ 建立工程价款台帐及其他往来帐,经常与业主对帐,协调处理好与业主的关系,按月编制资金计划,及时收取工程款; ⑥ 定期监督出纳员进行库存现金盘点,保证帐帐、帐实相符; ⑦ 审核项目各项收支,监督项目部的各项经济行为, 复核有关凭证、 帐薄,编制各类会计报表; ⑧ 为项目部的经济决策提供资料,积极参与项目各项经济活动,处理好与项目各业务部门的关系,保证各部门间各项核算数据资料的统一性; ⑨ 配合公司会计人员继续教育,? 组织财务人员学习《会计法》, 财务会计制度及公司各项规定,推广会计电算化工作; ⑩ 做好领导布置的其他工作。

　　 业务招待费开支规定 为降低项目成本费用,规范业务招待费的开支,公司对项目业务招待费的开支作如下规定: 报销程序 业务招待费的开支必须经财务部门审核→说明用途→经项目经理同意→不超出开支范围及额度才能报销→确需超支办理业务的需向公司总经理申报批准才能报销。

　　开支范围 ① 对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动; ② 与施工生产过程有关的地方政府监督机构、社会团体等的外事活动; ③ 在施工过程中与建设单位的业务往来; 控制额度 ① 年产值在5000万元(含)以下的,开支比率为1‰; ② 年产值在5000万元以上的部分,开支比率为‰; 项目财务部门将按照公司规定,严格审核执行。

　　 材料与预算的配合 做好项目部的成本核算工作,必须有各部门的协调配合,才能使预算资料真实、可靠,具有使用价值,为项目领导决策提供依据,为此，材料室具体配合如下: 责任施工员根据当月进度计划，所提材料计划必须交预算审核工程量，由预算人员审核与施工员沟通整理后，交材料组按公司材料采购流程申报批准后采购。

　　及时将入库材料进行点验,项目经理等主要负责人全部签字后,及时做好台账登记。

　　当月材料全部点验(包括预点)完毕后,立即填制登记表,准确无误后,才能列销当月材料,核对盘点工作应于每月25日之前结束,材料消耗表应于每月27日之前报财务室。

　　预点材料要有明确的单位和具体内容。

　　支付材料款要有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将下月的付款计划报预算、财务室,付款计划应有具体的支付对象。

　　由材料室负责签订的合同,交预算、财务室一份存档,要求原件。

　　其他未尽事宜,材料室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解决。

　　预算室与财务的配合 经公司审批的班组、劳务、分包结算单及时交财务作帐务处理。

　　每月25日前审批完的结算单,当月记帐, 25日以后的列入下月。

　　为使工程成本与工程形象进度基本保持一致,每月对没有办理结算的劳务、分包的成本费用要进行预提。

　　预提时要分开单位,用专门的预提费用单详细填写并签字,每月27日前报财务室。

　　支付班组、劳务费及分包工程款要有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将下月的付款计划报财务室,付款计划应有具体的支付对象。

　　由预算室签订的合同,应报财务室一份存档,要求原件。

　　其他未尽事宜,预算室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解决。

　　第十节、项目工程竣工验收制度 根据建筑工程竣工验收 “一户一验”的要求，加强公司对建筑工程验收及备案过程中的程序化管理，特制定以下制度。

　　竣前检查与验收 单体工程施工完成后，先由项目部组织有关班组人员进行自检，并安排施工人员针对自检中发现的问题进行整改，项目部自检通过后，报监理单位进行检查。

　　单体工程完成后，在项目部、监理单位进行检查过程中，项目部可同时联系甲方邀请测绘部门进行竣工测量，并邀请规划、人防、消防、节能、环保等部门检查，取得认可文件。

　　接到监理单位检查要求后，项目经理应立即组织有关人员进行竣前检查，检查程序与依据以国家验收规范及当地住建管理部门有关要求进行。对检查中发现的问题，由项目部给班组、分包单位发出整改通知书。班组、分包单位整改完成，通过自检、监理检查及项目管理部组织的检查后，由项目经理填写有关申请，请市质监站有关人员来进行竣前检查。对检查中发现的问题，要求监理单位监督分包单位尽快整改，直至通过质监站组织的竣前检查。

　　工程竣工验收程序 单体工程通过质监站组织的竣前检查后，由项目部组织单体工程竣工验收小组，由项目经理将验收时间、地点及验收组名单等报质监站，并按时在质监站相关人员监督下进行验收。

　　工程验收组织与依据：

　　① 按国家有关工程验收规范及施工合同的要求，在工程施工过程中，及工程全部完工后，必须进行相应的中间验收和工程竣工验收，包括：桩基工程、基础分部工程、主体结构工程、单位工程初验及竣工验收。

　　在规定的阶段工程施工后，只有通过中间验收的工程才可进入下一步的施工；

　　只有通过竣工验收合格的工程才可进行移交。

　　② 各阶段工程验收由项目部负责组织进行，监督验收的全过程检查活动，工程验收的依据包括有：施工合同；

　　工程图纸、设计变更及相关技术资料；

　　国家现行的施工及验收规范、规程和标准。

　　③ 按国家验收规范要求，工程各阶段验收应有以下部门或单位代表参加，必要时包括公司领导及相关部门。

　　a 桩基和基础工程验收：甲方、项目部、质监站、监理单位、设计院、施工单位；

　　b 主体结构工程验收：甲方、项目部、质监站、监理单位、设计院、施工单位；

　　c 单位工程竣工验收：甲方、项目部、监理单位、设计院、勘察院、规划部门、施工单位。

　　 工程验收的程序一般分两步进行，包括资料审查、现场检查。

　　① 资料审查，由监理单位对施工单位提交的验收资料进行审查，提出审查意见。监理单位确认验收资料后，交公司项目管理部复审，经复审通过后，由项目管理部组织进行现场检查。

　　②现场检查，按照项目管理部的安排，项目经理组织设计单位、勘察院，施工单位、监理单位以及部门代表或公司领导参与、并监督现场验收检查。

　　工程中间验收 项目经理或其指定人员在确认监理单位、施工单位的《中间验收申请》，必须审查以下方面：

　　① 验收资料是否完整；

　　② 验收资料是否清晰，并符合要求；

　　③ 监理单位是否已有明确的意见；

　　④ 监理单位要求改进的问题，施工单位是否已落实。

　　⑤ 项目经理在项目各分部工程验收前5日内，填写市质量监督站统一规定的《建设工程验收通知书》，通知质量监督站。

　　⑥ 工程中间验收的现场检查，由有关单位人员按验收规范要求，逐项进行检查，包括对工程进行现场实测实量、目测观感。项目部负责对现场检查的内容、方法及结果进行监督，并做好《工程验收监督记录》。

　　⑦ 中间验收（桩基和基础工程、主体结构工程）的验收完成后，由委托的监理单位负责填写《中间验收报告》，项目经理代表公司签署验收意见。

　　⑧ 工程中间验收完成后，工程部项目经理在5日内将勘察、设计、施工、监理和公司分别签字、盖章的《地基、基础、主体、竣工、工程质量验收证书》报质量监督站，以备质量监督站的抽查。

　　工程竣工后，项目经理要求勘察、设计、施工及监理单位必须出具以下竣工验收报告，项目经理予以审核：

　　① 《勘察单位工程质量检查报告》；

　　② 《设计单位工程质量检查报告》；

　　③ 《建设工程质量施工单位（竣工）报告》，并附市质量监督站要求的统一报表；

　　④ 《建设工程竣工验收监理评估报告（建筑工程部分）》。

　　⑤ 项目经理或其指定人员在审查、确认相关竣工验收资料时，必须审查以下方面：

　　a 验收资料是否完整；

　　b 验收资料是否清晰，并符合要求；

　　竣工备案 单体工程通过竣工验收后，由项目经理在验收十天之内到市质监站办理竣工备案手续，取得《工程竣工验收备案表》。

　　项目经理在工程竣工验收前7日内填报《建设工程（竣工）验收通知书》，对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等通知市质量监督站。

　　在市质量监督管理站代表的见证监督下，项目经理组织勘察、设计、施工、监理单位等进行竣工验收，竣工验收后，项目经理应组织出具各相关单位确认的《工程竣工验收报告》，作为竣工验收备案的文件资料。

　　公司办理工程竣工验收备案，应向市质量监督站提交下列文件：

　　⑴ 工程竣工验收备案表（一式三份）；

　　⑵ 工程竣工验收报告；

　　⑶ 工程施工许可证和开工报告；

　　（原件及复印件一份）；

　　⑷ 勘察单位工程质量检查报告；

　　⑸ 设计单位工程质量检查报告；

　　⑹ 建设工程质量施工单位竣工报告；

　　⑺ 工程质量事故鉴定及处理报告（发生时）；

　　⑻ 规划许可证（原件及复印件一份）；

　　⑼ 公安消防验收证明文件（原件及复印件一份）；

　　⑽ 施工单位签署的工程质量保修书；

　　⑾ 施工图设计文件审查意见书；

　　⑿ 竣工验收监理评估报告；

　　⒀ 电梯验收报告；

　　⒁ 人防验收报告；

　　⒂ 规划验收报告；

　　⒃ 商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；

　　 综合验收 工程项目已全部建设完成，符合相关规定，即可申请竣工综合验收。竣工综合验收由工程技术部经理到项目所在地区级建设管理部门提出项目综合验收申请，由其进行综合验收。验收合格后核发《房地产开发项目竣工综合验收备案书》。

　　第十一节、项目内业资料管理制度 基本管理制度 项目部每周举行周例会一次，由项目技术负责人主持，项目经理等全体项目成员参加。每次例会后，应在下周一内将会议纪要上报公司工程技术部经理。

　　每周未提出项目上周工作执行情况及下周工作安排情况上报工程技术部经理或总工程师。

　　每月底将当月开竣工项目、在建项目进度月报表上报总工程师或工程技术部经理。

　　出现重大质量、服务或客户投诉事故，立刻安排相关人员处理。处理的同时，应上报处理技术方案以及费用分析方案给公司工程技术部经理，以便公司正确决策。

　　事故处理结束后，应在3日内完成事故处理报告，报告内容应包括起因分析、责任人分析、事故处理费用等相关内容并上报公司 资料管理制度 内业资料包括施工技术文件和施工过程记录资料，是编制竣工文件、施工技术总结、进行质量事故分析、工程成本分析等工作的基本依据。

　　内业各类资料的分类登记、保管和借阅等制度责任到人。

　　资料按照细目分类管理，建立文件清单、受控文件有效文件、作废文件目录、在文件上进行标示。

　　内业资料范围：

　　① 设计文件资料：包括设计图、参考图、变更设计、设计图审核、设计图优化和各种规范、验标等。

　　② 过程控制资料：包括检验批记录、分项工程评定、分部工程评定、测量资料、施工日志、征地拆迁、地质核查、作业指导书、技术交底及技术交底发放记录、工程试验、试验检验及测量设备台账等。

　　③ 施工技术管理资料:包括项目部形成的各种文件、会议记录和会议签到表、施工组织设计、施工规范、验收标准、创优规划、保证工程质量、安全和环境保护措施、管理方案、应急预案、水保措施、施工技术小结或总结、竣工文件相关资料、施工过程验收及竣工验收记录，竣工验收报告等。

　　④ 工程试验资料，设专门资料档案由试验室负责管理。试验资料包括原材料试验检验报告、材料合格证、成品及半成品质量合格证、原始检查试验资料、理论配合比、施工配合比、进场检验、试件记录等。

　　⑤ 其它技术资料，含文字、图纸、照片、录音、录像及电子版技术资料。

　　 内业资料的管理：

　　① 资料的收集应真实及时记录施工全过程，可按施工专业分类分阶段收集，资料的整理可按单位工程分类组卷。

　　② 对上级单位下发的设计文件进行查收、使用和保管。

　　③ 负责管理本单位组织核查的技术资料以及上级单位下发的全部核查资料。

　　④ 负责管理公司全部施工调查资料以及工程项目经理部下发的有关施工调查资料。

　　⑤ 及时将建设单位或监理单位批复的开（复）工报告进行编号统计管理以及建设单位批复的变更设计资料进行编号统计管理。

　　⑥ 负责本公司及所辖项目部全部技术交底资料收发管理。

　　⑦ 负责保存公司各项目工程全部测量资料。

　　⑧ 计量、试验资料暂由本部负责保管。

　　⑨ 竣工文件所需有关资料签证、验收资料、施工记录和其它竣工资料在工程竣工后按建设单位要求分类立卷。

　　⑩ 各类技术资料均应按专业分类立卷，并编制卷内目录，收发、借阅应履行签字手续；

　　标准设计图应分类存放，定期清理，及时补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保存作为参考的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。

　　内业资料管理基本要求 ① 内业资料的收集、整理、存档应符合编制竣工文件所要求的内容、格式和装订样式。

　　② 设专人负责内业资料管理，建立资料的接收、登记、分发等台账本。

　　③ 内业资料的收集、整理按单位工程进行存放、装订、摆放按照工作顺序进行，首页摆放记录目录清单。

　　④ 施工日志记录要求规范，将现场发生的问题要如实记录，对严重问题要追踪调查，对处理结果要有记录。必须是以一个单位工程进行记录、存档，不得用一本施工日志记两个以上单位工程施工情况或混记。

　　⑤ 填写内业资料时要求字迹清晰、字面干净整洁、规范，不能随意涂改,用语要严谨，质量结论要有充分的评判依据，并具有追溯性。填写内容不能漏项、不能留有空白，无内容可填的部分打一斜杠。

　　⑥ 内业资料的签名人员必须是经办人自己，必须看清姓名，不能潦草，不能使用个性签名，并且必须是在职职工和有签字权的。禁止代替签字或模仿签字。

　　⑦ 内业资料所用纸张满足规定要求，字体用宋体四号字，纸张左边距和顶边距应适当留大，以便于装订。图纸也必须满足规定要求，图纸要有标题内容，要有说明、单位、标注、比例、制图、复核等，并绘制图形边框。

　　⑧ 工程材料报验单、出厂合格证、出厂试验报告、进场检验自检报告等填写的日期、编号、批号、内容、规格、操作人员等内容要前后一致，不能出现时间上、逻辑上矛盾。工程材料报验单、试验报告等必须注明本试验代表的批量、批号、数量、规格、使用的工程部位或地点。钢筋焊接试验报告必须注明焊接工的姓名和岗位证书。

　　⑨ 工程报验单、隐蔽工程检查证等报验、签证资料应有的附图、试验资料、过程记录资料、其它附件资料必须附上,对质量结论必须写明判断的依据。

　　⑩ 检验批、分项、分部、单位工程质量评定情况描述要详细，基本项目、保证项目、允许偏差项目的填写内容，数据要真实、可靠，不得漏项或数据不够。

　　⑾ 建立专门的资料分区。规划整洁，面积适当，标识明确。分区内防潮，保持干燥，严禁烟火。

　　⑿ 资料架文件盒摆放整齐，每个文件盒的正面、侧面标明资料名称及档案盒号。每个文件盒内均建立记录目录清单，反应目录和资料的份数、记录存放时间、存放档案盒号、归档部门、文件内容表明是否有效、借阅时间和借阅人及退还时间等。

　　⒀ 对资料进行登记造册、归档，建立登记总台帐，并与卷内子目录相互对应。

　　建筑工程项目部材料管理制度

　　公路工程项目部岗位职责和管理制度

　　建设项目工程“三同时”管理制度

　　项目部综合办公室管理制度

　　工程部管理规章制度