备品备件管理办法

备品备件管理办法3篇 备品备件制度

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备品备件管理办法1

　　巴林右旗农电局备品备件管理办法

　　1、适用范围

　　本办法规定了我局设备事故备品管理的职能、管理内容与要求，是检查与考核事故备品备件工作的依据。

　　2、职责

事故备品备件的管理工作由生产副局长领导。

生产技术部是事故备品备件管理的职能部门，负责全局设备事故备品备件的管理工作。

　　具体内容如下：

　　在生产副局长主持下，编制和修订事故备品备件定额并定期检查定额执行情况。

　　负责制定、修编、审核备品备件需用计划。

负责备品备件的调度、调剂、处理积压，对报废和淘汰的备品备件进行审批。

　　负责备品配件的购置工作，组织有关部门对入库的事故备品进行检查。

　　3、管理内容与方法

　　备品的定额管理：

　　备品备件定额每三年修订一次，修订后的事故备品定额经生产局长审核后，经局长办公会讨论通过后执行。

　　各生产单位要切实做好备品定额管理工作，掌握损坏规律，建立备品备件使用记录，备品备件实行统一保管、统一发放，入库必须经所长、保管验收，出库必须经所长审批。

编制备品储备定额应注意以下事项：

　　同型号与不同型号可以互换通用的零部件只储备一种型号。

　　对经常使用的设备、材料可根据周围情况，适当少备 1

　　或不备。

备品的储备

　　备品的储备本着方便生产，便于管理和节约资金的原则，实行两级储备，其范围大致划分如下：

农电局集中储备全局通用性设备、材料备品备件。

各生产单位储备本单位所需的设备、材料性备品备件。

　　备品要经常处于良好状态，务必要做到设备不受损伤，绝对不受潮，零部件不散失，使备品能真正起到储备的作用，必须建立健全备品验收、保管、定期检查试验、补充（包括更换）等各项制度。

　　备品应单独立帐，上架摆放整齐，悬挂标签，便于领取使用。

　　备品备件的运用：

　　动用局内储备备品一般要经生产部审批，特殊重要的由生产局长审批，方可由领用单位办理领用手续。

　　各生产单位备品的使用由生产单位负责人审批，方可办理领用手续。

　　备品备件只能在事故抢修和临时发生故障性缺陷，紧急处理时才能运用，其他情况不得使用。

　　备品备件要单独立帐，设专人管理，做到帐、卡、物相符。要与正常维护材料严格区分，不能混用。

　　备品备件领用后应及时补充，保持原储备量。

　　4、考核

　　生产技术部负责对各生产单位的事故备品管理工作进行考核。

　　事故备品备件管理的考核，纳入各生产单位运行考核，与线路设备运行考核工作一并进行。

备品备件管理办法2

　　备品备件管理办法（试行）

　　为合理利用备品备件资金，加快备件资金周转率，科学合理确定备品备件储备定额，加强备品备件ABC管理，保证设备维修的需要，特制定本办法。

　　第一章 释义

　　第一条 备品备件

　　在设备维修工作中，为缩短修理的停歇时间，根据设备的磨损规律和零件使用寿命，将设备中容易磨损的各种零件，事先加工、采购和储备好，这些事前按照一定数量储备的零、部件统称为备品备件。

　　第二条 备品备件储备定额

　　储备定额是指为保证生产和设备维修，按照经济合理的原则，在收集有关资料并经过计算和实际统计的基础上所制定的备品备件储备数量、库存资金和储备时间等的标准限额，是指导备品备件生产、订货、采购、储备、以及科学、经济地管理库房的依据。

　　第三条 备品备件的ABC管理法

　　备品备件的ABC管理法是根据备品备件规格多、占用资金多和各类备品备件库存时间、价格差异大的特点，采用ABC分类控制法的分类原则而实行的库存管理办法。

　　A类备品备件的特点一般为部件的核心、主要负载部位，储

　　第六条 生产单位职责

　　1、负责编制本公司备品备件库存定额。

　　2、负责本公司备品备件图纸资料收集、测绘工作。

　　3、负责公司非标备品备件质量验收。

　　4、负责本公司进口备件国产化工作。第七条 贸易公司职责

　　1、负责各类备品备件统计卡片和储备定额等基础资料的编制及备品备件卡的编制工作。

　　2、按照备品备件ABC类管理方法，库存量控制管理。

　　3、负责备品备件采购计划编制、审查、外购到备件入库这一阶段的管理工作。

　　4、备品备件库房管理，从备品备件入库到发出这一阶段的库存控制和管理工作。包括：备品备件入库时的质量检查、清洗、涂油防锈、包装、登记上卡、上架存放，备件的消耗量、资金占有率、资金周转率的统计分析和控制；备件质量信息的收集等。

　　5、备品备件的经济核算与统计分析工作，包括:备品备件库存资金的核定、出入库账目的管理、备件成本的审定、备件消耗统计、备件各项经济指标的统计分析等。

　　6、负责备品备件合格分供方的管理，定期对分供方进行分级评价，并将合格分供方信息通知相关单位，对来自非合格分供方的备品备件拒绝入库。

　　第三章 备品备件技术管理

　　第八条 备品备件基础资料包括备品备件定额清单和备件技术资料。

　　第九条 备品备件定额清单的编制。《备品备件清单》应包括编码、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容。

　　第十条 备品备件技术资料，包括标准件清单和非标件图号或加工图纸。

　　1、生产单位必须专人负责备件的技术资料管理工作。

　　2、备品备件编码、名称、图号、规格等应与备品备件定额清单一致。图纸应严格按国家标准标准制图，做到图面合理，尺寸准确，技术要求规范，且经本单位主管部门审核批准，按归档资料进行管理。

　　3、图纸更新时必须在图面做出修改标志，同时原图要加盖“作废”字样或注明已修改并签名。

　　第十一条 由生产单位编写和完善各设备的备品备件定额清单，且要根据生产经营情况，不断收集备品备件有关资料信息，对清单及时进行修订。

　　第四章 备品备件定额管理

　　第十二条 备品备件储备原则：按照备品备件ABC分类控制法，强化备品备件的统一库存管理，采取代管式的零库存采购供应模式，当有需求出库后再办理结账和入库手续，实现零

　　库存管理。

　　第十三条 备品备件储备定额实行动态管理。

　　1、储备定额的建立。储备定额由生产单位根据消耗量、本单位加工能力，提出本单位的储备定额，设备技术信息部组织审核后，报总经理批准后，由贸易公司负责执行。

　　2、在统计消耗量、采购周期基础上，每年元月份，由贸易公司对储备定额提出修订意见，设备技术信息部组织有关生产单位进行审查，报总经理审批后，由贸易公司负责执行。特殊情况，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。

　　第五章 备品备件验收管理

　　第十四条 到货的备品备件以备件采购合同、货物运单和明细单等为依据进行验收。

　　第十五条 入库验收

　　1、标准件或有图号备品备件的验收。由保管员与送货人办理接货手续，当面验清备品备件数量、外观等，并做好验收记录。

　　2、当合同附有加工图纸时，仓库保管员应通知生产单位技术人员按照图纸采取直观检验、工具检验、化验或试验、试装以及送公司外相关专业部门进行检验等方法，对备品备件质量进行验收。

　　3、备品备件领用时，使用单位应检查是否来自合格分供方，若发现异常，应拒绝领用。

　　第十六条 安装试运合格，备品备件进入质保期。在质保期内，如生产单位未提出质量异议，视为质保金验收合格，贸易公司办理质保金手续。

　　第十七条 对于部分A类备件因库存时间超过合同约定质保期验收时间时，应按合同约定时间，办理质保金手续。

　　第十八条 随机备件到货后，办理入库手续；出库时，办理领料单手续，不计入当月消耗。

　　第十八条 验收不合格的备品备件，按《 万基控股集团有限公司物资采购及出入库管理办法》（万基控股〔2014〕148号）的相关规定执行。

　　第六章 备品备件信息化管理

　　第十九条 按照公司要求运用计算机、网络通信技术平台对整个备品备件供应流程进行适时的管理和监控。

　　第二十条 备品备件信息系统的数据录入、查询、复制、修改，报表的接收、发送和传递，应按照《万基控股集团设备编码管理规定（试行）》（万基控股【2015】52号）的规定使用统一的备品备件编码，做到在全系统内对各类备品备件进行统一描述。严禁越权操作，以防信息丢失与泄密。

　　第二十一条 数据库录入数据要适时、真实，内容详实、可靠。

　　第二十二条 备品备件信息系统中各项数据、信息均系企

　　业商业机密，应做到定期存盘备份，不得丢失或随意删除。

　　第七章 备件国产化新材料和新技术应用

　　第二十三条 引进设备的备件国产化应作为专业管理部门的一项重要任务，生产单位要及时了解掌握国内外备件制造的新材料、新工艺，将新技术应用于备件制造过程中，以延长国产化备件的使用周期。

　　第二十四条 各生产单位要做好新开发的国产化备件的使用跟踪工作，及时了解和处理国产化备件在使用过程出现的问题。

　　第八章 技术改造和修旧利废

　　第二十五条 对经常出现备品备件非正常损坏的设备，应进行专题研究和技术改造，在技术改造的同时，注重设备的修旧利废工作。

　　第二十六条 备品备件技术改造和修旧利废管理应按照万基控股【2015年】10号文件（《万基控股集团有限公司修旧利废管理制度》)和72号文件《万基控股集团技术革新及攻关项目管理办法》的相关规定执行。

　　第九章 附则

　　第二十七条 本办法由设备技术信息部、贸易公司归口管理并负责解释。

　　第二十八条 本办法自下发之日起执行。

备品备件管理办法3

　　关于原材料采购流程及生产备品备件采购管理办法

　　1.采购部门应根据需要，制定采购计划，报分管领导批准，方可进行采购，在采购过程中，要货比三家，择优选购；

　　2.采购部门在制定采购计划单时，应根据实际情况，核定进货数量以及品种，避免出现长期库存积压情况；

　　3.所有采购的物质原则上应当日内必须办理入库手续，如车辆在工地或行进途中发生故障，而就近购买材料维修（急需、急用），采购人员必须凭使用人员，维修人员，相关领导的签字证明，方可办理出、入库手续；

　　4.材料入库，仓管人员必须依照相关单据、订单、随货同引联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实准确后方可办理入库手续，若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部门，若进货商品未经核对入库，造成货单不符，由该收货人承担因此造成的损失；

　　5.领用人员应由所属部门开具出库单（配件流向表），并由所属部门及维修人员签字确认后，经部门领导签字，方可办理出库手续，单据上应注明产地、规格、数量等；

　　6.所有领料单必须有相对应的《配件流向一览表》，两张单据所等级的配件必须一致，且一车一用，不得出现任何一单多车现象；

　　7.仓管人员应账目清楚，财物相符，对短缺或滞用物品及时上报，避免供不应求或积压浪费，做到合理库存和采购；

　　8.对于原材料的采购，应先通过检测，实验，方可使用。对质量不合格，达不到要求，应拒收、停收。同时还要根据生产消耗报表、生产情况，合理收购储备，确保生产正常运转。

　　以上规定从公布之日起执行，未尽事宜，在日后工作中逐步完善。

　　安徽安瑞建材有限公司

　　2010年6月15日