2022年采购人员工作计划安排
2022年采购人员工作计划安排3篇 采购员年工作计划
日子如同白驹过隙,不经意间,我们的工作又进入新的阶段,为了今后更好的工作发展,我们应当为自己的工作写一份计划了。那么计划怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?下面是范文网小编分享的2022年采购人员工作计划安排3篇 采购员年工作计划,欢迎参阅。
2022年采购人员工作计划安排1
20--年是有意义的、有价值的、有收获的一年。在公司业务开始起步,规模不断扩大的关键时机,采购部本着勤勤恳恳,务真求实的工作态度,树立“为公司节约每一分钱”的观念。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。现将一年来的主要工作总出总结,查找不足从而为来年的工作作出准备和计划。
一、 全年工作完成情况
1. 20--年采购部以公司生产、销售需求为基础,在保障质量的前提下,按期完成了各项采购任务。其中:
a. 一车间:供应商47家,比上年增加13家。全年共完成采购4057626.03元比上年增长1.73%(13年采购额为:1485565.96元)。全年销售灯具、光源及工程材料的采购占总额的82.4%,车间产用设备及实验物料占12.6%,办公用品及其他占5%。 b. 三车间:供应商为45家。全年共完成采购4675360.40元。前三季度主要为车间生产设备等的采购与安装,第四季度主要为实验、研发器材试剂以及生产用原材料的采购;
c. 销售方面:共完成销售额12325566.28元,比上年降低0.059%(13年销售额为13104932.00元)。
2.通过建立长期的合作关系,我们与部分主要产品的供应商在价格控制、付款方式、售后服务等方面取得了很大的空间和支持: a. 价格方面:通过协商与管控,尽可能的降低单价或抑制单价的增加,在这一年里没有出现单价大幅增加的现象,给公司降低了采购成本;
b. 付款方式方面:最大限度的优化了供应商的付款条件,争取了一部分供应商现提供产品的月结和延期付款,为公司提高了资金的运作效率;
c. 售后服务方面:在良好合作关系的基础上,供应商能及时对存在质量问题的产品提供退、换货服务,公司的销售工作提供了有力的保障。
3.由于公司处于发展的初期阶段,各种客观的原因和局限性是工作中依然存在和很多的问题:
a. 关于付款:在采购过程中经常存在,由于不能及时支付货款而延迟采购的问题,从而影响实验和生产工作。因此部门之间的沟通、协作与计划和资金的合理配置和管理显得尤为主要。
b. 关于发票:由于受到地域和经济发展的限制,物流不能直达需进行中转,在中转过程中产生的运输费用,及本地采购的零星小件物品等都无法提供税务发票,需自行开。目前税务部门500元以下金额免税,但每天每人每种材料只限开一张发票,所以给采购和报销带来很大的麻烦。
c. 关于职能:采购部门主要负责公司日常生产所需设备,原材料,
办公用品等物料的采购。但现在采购部门还负责销售、工程方面的工作。三个业务分别涉及到产品的进、出和使用,给工作造成严重的冲突,给日常的工作和管理带来很多问题。
d. 关于计划:现阶段的采购是无章法、凌乱的,使用的时候才零时通知采购的,且采购要求是口头的、无计划、无审核的。致
使采购工作重复,运输成本增加。
e. 关于入库:目前产品采购后存在四中情况:产品到库有票,产品到库无票,产品未到库有票,产品到库无票的。其中,有票的两种情况都可按正常程序办理各类手续。在发票不能及时到达的时候存在重复付性和冗余的工作。即,无票情况下每件产品必须公司领导审核签字后办理估价入库,待发票到达后任然每件产品必须公司领导审核签字后重新入库冲账。这样一来很容易造成工作的积压,浪费人力资源。
f.关于供应商:现阶段我们与供应商的合作主要通过,网络查找,电话联系,签订合同的方式合作。对于很多主要产品和一次性采购数量较大的产品来说,我们无法准确的确定供应商的实际产品,生产规模和发货运输模式等,因此就无法保障每一批货的质量。
以上三方面为20--年采购部门的整体工作完成情况和工作中存在的一些重要问题,我们将在14年工作的基础上继续有效的工作方式和方法,从存在的问题着手来计划下一年的工作。
二、工作计划
1、 “术业有专攻”进一步明确采购部门工作范畴和工作职责。在此基础上继续加强与重点客户的合作,确保产品质量,售后的服务支持。继续严格的管控产品的价格,严格控制采购成本。
2、 向公司提出申请,对重点产品和大批采购产品的客户进行实地考察,全面掌握和了解供应商的生产规模、生产能力和发货运输方式,签订合作协议 以保障产品质量高,发货及时,价格一年一议,付款方式灵活多样。也可定 时参加行业产品交流会等,及时掌握最新的市场行情和产品行情,做到有的放矢。
3、 与各部门协协商制定更加合理的采购申请流程,按时、按需上报采
购计划,做到集中办理、集中采购和集中运输,使各类库存得到保障,成本大幅降低,工作效率有效提高。也使资金能得到有效管理和配置,不因为零时申请资金不到位,而影响采购时间。
4、 对于部分运输费和零星采购的物料没有发票的情况,依据税务部门发票开据的要求,建议向公司提出申请,单笔费用在1500元以下的,分批开据免税发票。单笔金额在1500元以上的开据含税发票。
5、 在产品的出、入库问题上,由于存在估价入库,所以建议在办理估价入库时以每批采购计划为主(附各个产品的出入库单据),在一定周期内统一经公司领导审核签字后办理出入库手续,使工作不积压,高速有效。
以上是采购部门20--年年度工作总结和计划,常言道:“点点滴滴,造就不凡”,在以后的工作中,无论是困难重重的还是多姿多彩的,我们将不断积累经验,在公司领导的带领下,与各位同事一起“勤奋严谨,协作创新”努力提高部门文化素养和各种工作技能,为公司的发展做出更大的贡献。
2022年采购人员工作计划安排2
一、组织实施“阳光采购策略”,公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
20--年我们进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,邀请审计部相关人员一起询比价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明,同时保证了工程进度。
1、完善制度,职责明确,按章办事。
20--年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度20--年度采购部工作计划20--年度采购部工作计划。制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论基矗
2、公开公正透明,实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的公开招标,邀标单位都在三家以上,有的多达十余家,并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。
实施公开透明的阳光采购策略后,同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了,东和春天西区比东区价格降低了3—5%为公司节约了100多万的采购资金,直观有效地降低了材料设备采购成本。
4、监督机制基本形成。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作,价格必须经采供部和审计部,技术必须经工程部和总工办,形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐—败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率,提高企业利润
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
20--年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标,要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价,注重沟通技巧和谈判策略20--年度采购部工作计划工作计划。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5—8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序,增加了采购复核环节,采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核,再由采供部经理进一步复核,实行了“采购部的两级价格复核机制”,然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本,为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
20--年采供部进一步加强了对供应商管理,本着对每一位来访的供应商负责的态度,制定了《采购供应部供方信息表》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握,从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录,在进行邀标报价之前,对商家进行评价和分析,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
2022年采购人员工作计划安排3
(一) 工作目标
1、 供货及时性:到货及时率达100%。
2、 采购成本控制:平均单台采购成本降价率9.6%,争取12%。
3、 合同签订率:年度供货合同签订率98%。
4、 健全配套网络:配套厂家环保、性能件100%通过ISO9000体系认证,其他件
60%以上通过ISO9000认证
5、 队伍建设:培育一支廉洁奉公,专业精通,积极向上、忠于企业、具体凝聚
力、战斗力的采购队伍。
(二) 主要工作任务
1、配套网络建设:配合项目部做好供方考评工作,达到有效控制降低采购成本、提高产品质量的目的。
2、采购内部管理:进一步完善采购管理程序,加强工作流程的执行力度,明确岗位职责,促进采购各环节间的互相监督作用,确保整个采购过程得以正常有效运行。
1)采购计划管理:严格按月度评审的生产计划,结合安全库存量编制月度采购需求计划(包括临时增加计划、售后服务配件计划)。
2)订单管理:月度采购订单由各采购经办人审核,经采购部经理批准后发放各供应商,并由各采购员做好到货跟踪记录工作,月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归档。
3)帐务管理:严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作,做到帐务处理有据可依,票据管理规范有序,杜绝管理混乱,数量重复现象的发生,避免公司资金流失。
4)根据集团HR考核体系严格实行工作绩效考核,结合采购岗位的特殊性,调整考核制度,细化考核内容,采用公平、公正、透明的考核原则,充分调动发挥各岗位人员的工作能动性。