各部门岗位职责管理制度

各部门岗位职责管理制度共3篇(公司各部门岗位职责制度)

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各部门岗位职责管理制度共1

　　各部门钥匙管理规范

　　1、酒店内部日常使用钥匙，除有24小时人员值班的部位及客房门钥匙、放置在前厅部钥匙柜外，其余均交由安全部和前厅部负责管理。

　　2、各部门钥匙交存地点设在前厅部内，钥匙看管由前厅部值班人员负责，备用钥匙

　　由安全部保管，钥匙看管由监控室值班人员负责。

　　3、在安全部和前厅部设置储存格式钥匙保存柜，按部门统一将钥匙编号后挂在箱内。

　　4、酒店各部门在每天营业结束后，必须将钥匙交前厅部保管，并指定专人每天领取、归还钥匙，不得私自携带外出或回家;

　　5、安全部和前厅部建立钥匙发放登记档案，将钥匙统一编号，并将钥匙发出、归还日期、时间、使用地点、数量、领取人姓名、所属部门、及领取原因、更换日期等逐项登记，并由登记人、领/还人同时签字;

　　6、每个门的每套钥匙应配备二把钥匙，分为日常使用、备用各一把。

　　7、酒店所有备用钥匙由安全部封存管理。(由安全部监控室专门控制)

　　8、钥匙丢失应立即报告安全部，迅速采取有效的防范措施，并按规定程序重新配制，不得私自配制和更换钥匙;

　　9、应急情况或特殊原因启用备用钥匙(包括启用他部门门的钥匙)，下列人员有开封使用权：

　　总经理或副总经理

　　行政值班经理

　　安全部经理

　　工程部经理或夜间值班经理

　　大堂副理

　　钥匙使用时必须有现场安全部人员监督。并在《备用钥匙使用单》上做好领存记录。

　　10、钥匙磨损不能使用，或其他原因需报废必须向安全部提出报废申请。

　　11、各部门钥匙必须有专人掌管。

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各部门岗位职责管理制度共2

　　酒店各部门岗位职责和管理制度酒店各部门岗位职责和管理制度参考 目 录

　　一、总经理室管理文件 …… …… 1 二、财务部管理文件 36 四、市场营销部管理文件 …… 56 五、餐饮部管理文件 … 82 七、客房部管理文件 ……103 九、康娱部管理文件 ……115 十一、保安部管理文件 154 附三:××大酒店员工手册 ……………174 一、总 经 理 室 1、酒店控制管理制度

　　1)生产无形的服务产品要依靠各部门各岗位的员工来完成，而接受这种无形的服务产品则是客人，服务与被服务存在着一种一施一应的过程，要保证这个全过程处于规范的优质的状态，就必须在全酒店范围内建立一整套有效控制管理的规章制度。

　　2)实施控制管理的步骤: 第一步:确定明确的工作目标，订立统一的标准。标准是控制管理必不可少的条件，是评价工作量度和质度的基础，包括时间标准、成本标准、数量标准和质量标准等四大类。

　　第二步:测量与检查实际的工作状况，起始、过程以及结束。酒店管理者为方便能够做到经常地检查工作的进展情况，通常根据资料与要求制定图表来表示，使工作进度任务情况能够一目了然，以便尽早发现问题，分析处理，纠正错误，引导正确。

　　第三步:要将进度与标准对比，作差异分析。应该客观态度，分析原因，追究责任，直到有圆满答案为止。在分析中要根据现时客观情况。如:对物的控制管理，对财的控制管理，对人的控制管理。

　　第四步:要及时纠正错误或失误的动向与行动，保证酒店所有运作人员和运作行为均在有效的控制管理之内。

　　3)控制的方式与内容

　　基本方式有三:超前控制、现场控制和反馈控制。

　　(1)超前控制。旨在注重于酒店的资源投入的控制，它包括:对人力、物力、财务的投入实施有效的控制。

各部门岗位职责管理制度共3

　　公司各部门管理制度及岗位职责

　　目录

　　一、总经办管理制度及岗位职责·················2 二、财务部管理制度及岗位职责·················3 三、市场部管理制度及岗位职责·················9 四、运营部管理制度及岗位职责·················10 五、办公室管理条例······················12

　　一、总经理办公室：该部门主要工作职责是协助总经理管理公司日常事务，包括对职能部门和业务部门工作开展的进度管理。目前主要设置办公室主任、总经理助理、前台及司机岗位。

　　办公室主任岗位职责：掌握公司主要工作的进展情况，负责制定、落实办公室工作计划和办公室内部的管理,统筹管理公司行政后勤服务工作，统筹负责公司的档案文书管理，负责相关会议的组织，以及会议决议的督办事项，负责公司的接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护及保持

　　总经理助理工作职责：掌握公司主要工作的进展情况，负责制定、落实办公室工作计划和办公室内部的管理，参与公司重大事项的调研工作，及时掌握公司主要工作的进展情况；制订本部门年度、月度工作目标、工作计划；监督指导工作计划的落实； 权力和责任：

　　权力：公司印章使用的审核权

　　对重大会议根据需要有现场指挥权

　　权限内的财务审批权，对通讯费用的审核权

　　对直接下级人员调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权 对所属下级工作的监督、检查权和争议的裁决权 责任：对公司的整体工作绩效负责

　　对印章的合理使用负责 对所组织会议的执行效果负责

　　前台岗位职责：负责招待进入公司办公场所的外来人员，负责公司电话总机的接线工作。收发公司传真、复印、熟习前台电话公司各分机号码。统计考勤。保持前台的清洁卫生；负责办公用品和清洁消耗用品的发放，消耗用品以旧换新的需计划申购。公司按排的对外联络工作。 司机岗位职责：负责总经理用车，熟悉商务礼仪接待工作；协助领导办理车辆的年审；负责车辆的日常清洁与保养；协助领导处理公司车辆及突发状况处理；熟悉周边路况，熟练驾驶轿车。

　　二、财务管理制度

　　该部门的职能是：

　　(1)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (2)厉行节约，合理使用资金。

　　(3)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

　　(4)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

　　(5)完成公司交给的其他工作。

　　总会计师岗位职责：

　　1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

　　2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用、提高经济效益；

　　3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： 4、承办公司领导交办的其他工作。

　　会计岗位职责（包括成本会计和应收/付款会计）： 1、按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

　　2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

　　3、妥善保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料。 4、完成总经理或副总经理交付的其他工作。

　　出纳岗位职责：

　　1、认真执行现金管理制度。

　　2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　5、配合银行做好对帐、报账工作。 6、配合会计做好各种账目处理。

　　7、监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

　　8、详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

　　9、审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 10、纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

　　11、针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 财务工作管理

　　1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　2、会计凭证、会计账本、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

　　3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

　　4、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账本记录与实物、款项相符。

　　5、报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

　　7、财务工作人员发现账本记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理。

　　8、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

　　9、财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

　　10、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由总经理和副总经理监交。 支票管理

　　1、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有\"支票领用单\"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

　　2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在\"支票领用单\"及登记簿上注销。

　　3、财务人员月底清帐时凭\"支票领用单\"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

　　4、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，凡一周内收入款项累计超过元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

　　5、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

　　现金管理

　　1、职员工资、津贴、奖金； 2、出差人员必须携带的差旅费； 3、结算起点以下的零星支出；

　　4、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

　　5、日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。 6、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

　　7、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

　　8、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 9、凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

　　10、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

　　11、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账目处理。

　　12、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门主管签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

　　13、无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、总经理签字。会计审核有关凭证。

　　14、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。 会计档案管理 1、凡是本公司的会计凭证、会计帐薄、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

　　2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

　　3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

　　4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

　　处罚办法

　　1、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： (1)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； (2)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； (3)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； (4)利用账户替其他单位和个人套取现金的；

　　(5)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

　　(6)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； (7)违反本规定条款认定应予处罚的。 2、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 (1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

　　(2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； (3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐薄的； (4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

　　(5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； (6)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； (8)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。 三、市场策划推广部管理制度

　　市场策划就是从事应用科学的思维和方法，对以赢利为目的的社会经济组织的整体活动进行系统、科学的创造构思、谋划和设计，以期达到最佳效果的专业人士。主要工作包括：策划目标定位、策划诊断调查、策划创意构想、策划方案论证、策划实施操作、策划评估服务等。 1、工作内容及范围：

　　1)企业内部：凡涉及市场策划的所有硬件、文字、宣传、图片、布置、公关、行政及人员的行为规范、服饰等，包括VI设计，均系配合市场策划的企业基础； 2)企业外部：指涉及企业与外部市场的所有媒介、媒体、各类广告、活动、新闻发布及联系、外协、招商、营销等系列工作步骤的总和； 2、具备条件：1)具有敏锐的市场眼光；

　　2)独立工作能力和团队合作精神； 3)具有较强的表达、理解与公关能力； 4)积极主动、讲效率、乐于接受挑战。

　　3、工作职责：1)协助公司及营销部制订年度市场整体推广策略；

　　2)独立完成公司广告策划方案、品牌推广方案的设计、建立与维护；策划、组织、编制具体市场实施方案，并参与执行； 3)编写具体实施方案的费用预算和效果预计分析； 4)收集、分析市场推广活动后信息反馈情况，并提出建设性意见； 5)建立、维护公司与各媒体的良好关系并负责与媒体相结合的活动策划工作；

　　6)协助公司代理商做好活动策划并组织对外宣传活动； 7)指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等。

　　四、运营部管理制度

　　营销总监岗位职责：管理、制定、策划、执行、协调、组织、监督、培训、目标达成。目前运营部暂定项目部和销售部，主要负责公司实业的运营，各项目负责人及销售负责人应该做到以下几点： 1、遵守公司规章制度和服从公司统一安排； 2、在总经理的领导下，负责部门的日常工作；

　　3、贯彻执行公司办公会议决定的各项规章制度及业务准则； 4、制定和实施项目市场计划，有效的开展市场和拓展工作；

　　5、负责组建市场营销团队，培训和管理市场团队，激励团队，提高工作效率； 6、带领市场营销团队完成公司下达任务；

　　7、建立、健全各项市场营销管理制度，推动公司销售工作的规范化； 8、协调部门主管的有效工作，监督部门工作进展状况；

　　9、了解和掌控市场销售团队工作，有效地做出应对措施和解决方法，使工作有效开展；

　　10、配合业务面谈及促成，推动业务工作的有效进行； 11、定期以书面的形式向总经理汇报日常工作情况； 业务员职责: 业务人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况，随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。 1、遵守公司规章制度和服从上级的统一安排； 2、认真贯彻和执行市场营销管理制度及业务准则； 3、制定详细的工作计划，按工作计划分配和落实业务工作；

　　4、了解和掌握每天工作进展，分析和总结当天工作情况，做出相应的解决措施； 5、根据部门总体市场策略编制自己分管的市场的销售计划。 6、对公司制定的各项任务有责任尽职尽责地完成和超额完成。 7、对外欠公司的各项款项有义务及时监督汇款、催款。

　　8、全面掌握本市场的变化和竞争对手情况，了解客源市场布置的流量，注意市场结构的变化。

　　9、对本市场中的客源大户要熟悉他们的基本情况，随时关注其变化并适时做出应对。

　　10、管理开发好自己的客户，对自己了解的业务信息、以及自己的工作情况，都有责任及时向公司汇报。

　　11、汇总自己具体工作情况，整理后上交直接上级；

　　12、端正工作态度，保持积极乐观的心态，立即行动，一定成功； 销售人员考核办法

　　考核指标：工作效率，工作纪律，职业素养，学习能力，创新能力，对公司的发展建议，主管能动性，团队意识。

　　五、办公室管理条例

　　为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 服务规范：

　　1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；

　　2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；

　　3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗； 4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；

　　5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 办公秩序：

　　1、准时上班、不迟到、不早退，工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

　　2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

　　3、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 4、各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。

　　5、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

　　6、对自己分管的工作要认真负责，不推诿，不扯皮，对人态度和蔼，一视同仁，树立良好的服务态度。

　　7、要注意办公室安全，下班前关好门窗，锁好办公桌和文件柜，关好水源、电源等。

　　8、全体办公室成员必须严格遵守该管理制度。 办公室物资管理：

　　为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为总经办。 物资分类

　　1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 3、管制品：订书机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

　　4、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资； 5、实物资产：物资价格达300元以上，如：计算机、摄像机、照相机。

　　办公用品物资采购

　　1、公司办公用品物资的采购，由办公室统一购买，申请部门或申请人向总经办提出申请并应填写物品申购单，总经办审核批准后，由总经理签字。 2、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1)定点：公司指定大型超市进行物品采购。 2)定时：每月月初进行物品采购。

　　3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 3、物资领用管理

　　1)公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 2)低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 3)管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 4)贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用

　　5)实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状 4、公司物资借用

　　1)凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可 2)借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还

　　3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 5、附则

　　1)新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。

　　2)办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

　　3)本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。

　　档案管理

　　公司的档案资料是公司行政办公和经营活动中不可缺少的要素。为了加强对文秘档案管理制度，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本档案管理制度。

　　总经办是管理部门，负责文秘档案管理制度的贯彻及在各部门的执行检查，加强对业务领导和工作实务指导。

　　其管理的主要职责为：

　　1、制定或参与制定档案管理制度方面的规章制度。

　　2、对各职能部门文件资料归档管理的指导监督。

　　3、负责对档案向有关档案机构的移交工作。

　　4、总结经验，改善工作方法，提高档案管理制度技能和工作效率，使公司档案资料能够充分得到利用，产生收益。

　　总经理办公室

　　公司各部门岗位职责及管理制度

　　规章制度各部门岗位职责

　　制衣厂各岗位职责管理制度

　　公司各部门制度及岗位职责

　　《护理管理制度与各岗位职责》