项目经营策划书

项目经营策划书（最新4篇）

项目经营策划书1

　　物业管理经营服务项目策划书

　　第一部分

　　项目物业管理的定位及总思路

　　一、本项目物业管理的定位

（一）、本项目业态对物业管理的要求

　　1、本项目业态对物业管理的基本要求

　　本项目的物业主要为商业性和经营性的，除此之外还有相当部分的物业用于居住使用，故此要求物业管理具备以下功能：

　　1）、维护和维修。即对物业维护和维修，对日常使用环境和生活、工作秩序的维护；

　　2）、组织和协调。对日常相关物管及社区活动进行组织和协调，对业主之间及业主与开发商、物业公司之间的交流进行组织和协调；

　　3）、经营和管理。对物业的使用、出租、出售进行经营，对客户档案和物业档案进行管理；展开相应的物业服务经营活动；

　　4）、服务。向业主和使用权提供必要的各类生活服务和增值服务及商务服务。

　　2、本项目业态对物业管理的特殊要求

　　除了对物业管理基本常规的要求外，本项目还对物业管理提出了一些特殊的要求，主要是用来配合物业的销售和经营的要求，主要有：

　　1）、在销售期中为销售工作提供相关的配合性服务；

　　2）、在项目销售期中配合开展物业招商、招租工作；

　　3）、在项目销售期中配合提供物业管理文件和法律文书；

　　4）、在项目销售期中配合销售向客户解释物业管理相关问题；

　　5）、在销售期中向客户展示项目物管水平，配合提升项目品质。

（二）、本项目物业管理的定位

　　1、本项目物业管理的档次

　　本项目物业管理的主要客户群为商铺的经营者以及酒店公寓的业者和使用者，由经营业态和未来可能的使用者可以看出，其对物业管理的要求产高，在服务水平、服务质量各方面均要求较高，故此本项目物业管理不能以一种常规的水平来要求，而是要求有一定的品牌性，至少有星级酒店的服务水平。

　　2、本项目物业管理形式

　　根据本项目物业管理档次和业态对物业管理的要求，本项目物业管理的主要形式实质是酒店及商业经营管理，即以经营管理为核心，以经营带动服务，以服务促进经营。

　　3、本项目物业管理的定位

　　按照以上要求本项目物业管理定位应该是：复合式高档物业管理。

　　二、本项目物业管理的总思路

　　本项目物业管理的总体思路是：全程介入，系统运作，有机衔接。借用品牌提升档次，以服务促进经营，经营带动服务。整个物业服务体系的核心在于：以品牌奠定基础，促进销售，带动服务，高水平服务和高效益经营互动，最终强化品牌，获得利润。

　　第二部分

　　本项目物业管理体系的建立

　　一、本项目物业管理的模式构想

　　按照物业管理的总思路，结合本项目实际销售和物业管理运作的要求，提出本项目物业管理的基本模式为：引入品牌，委托管理，专业化运作，全程式服务。以品牌促进销售、招商，以招商推动经营，以经营支撑服务，以服务增进经营。

　　二、本项目物业管理组织构架

　　本项目物业管理虽然管理物业的规模不大，但所涉及的球节较多，各环节之间的联系复杂，除了物业服务管理外，还有较强的经营管理工作，因此本项目物业管理的组织构架较为特殊。

　　1、基本组织机构建立的模式

　　本项目根据以上实际运作的要求和运作模式的要求适合于采用直线矩形模式。

　　2、本项目的基本组织机构图

　　总 经 理

　　品牌物业顾问

　　3、项目物业服务各部门工作职责及人员结构

　　1）、品牌物业顾问

　　该部门由品牌物业管理及酒店经营管理公司委派资深顾问担任。主要职责为定期分析客户群所提供的服务及经营状况报告，不定期地抽查各部门的工作，并根据最终结果向总经理提并工作评价书及建议书。

　　品牌物业顾问也直接接受总经营及客户部经理的咨询。

　　该部门一般需1~2名资深顾问。

　　2）、工程部

　　该部门主要是执行本项目物业及设施的维护、保养和维修的任务，直接接受物管

　　部经理领导。

　　该部门设主管1人，水电、土建、机电三个专业的工人每个2种1~2人。

　　3）、绿化保洁部

　　该部门主要是负责本项目公用、共用部位绿化，环境卫生的清洁和保洁，直接接受物管部门经理领导。

　　该部门一般需4~5人，绿化人员1人。

　　4）、保安部

　　该部门主要对本项目日常经营秩序及生活秩序的维护，负责项目业主及使用者的生命及财产安全，并对周围影响楼区生活噪声及设施进行及时清除，直接接受物管部经理领导。

　　该部门设保安队长1人，保安人员3人。

　　5）、酒店部

　　该部门主要负责对本项目酒店公寓部分的客户档案管理，负责该部分物业的出租经营及日常钟点式经营。

　　该部门设置主管1名，工作人员5~6人，主要在前台。

　　6）、商业部

　　该部门主要负责对本项目在交房后对商铺进行招商及出租，及对商铺、物业及商铺客户档案的建立与管理，直接接受经营部主管领导，该部门设置档案管理人员1名，商铺招商及出租人员2名。

　　7）、多经部

　　该部门主要负责本项目在交房后对一些有偿服务项目的实施，如家政、装修等直接接受经营部主管领导。

　　该部门设置人员2名。

　　8）、财务部

　　该部门主要负责本项目物业管理运行日常财务工作，同时负责经营部的财务手续办理。直接接受总经理领导。

　　该部门设置会计1名，出纳1名。

　　三、本项目物业管理运作条件

　　1、在销售现场提供物业管理场所；

　　2、明确本项目定位以制定前期物业管理服务协议；

　　3、一定数量的启动资金；

　　4、明确后期物业管理制作方案。

　　第三部分

　　物业管理介入时机和介入方式

　　一、本项目物业管理介入时机

　　物业管理前期介入，可以把物业管理公司自身积累的一些物业设计、管理以专业经验融入到项目的设计中去，这样可以弥补物业开发中的各种缺陷，进一步满足业主的需求，使难点提前得到妥善的解决，还可以全面了解物业，并为以后管理作好准备。为了提高该项目的质量，打造良好的楼盘品牌，建议物业管理在项目开发前期及销售期就介入，让消费者真切感受到我们作为开发商对物业管理的重视。

　　二、本项目物业管理介入方式

　　物业管理在项目开发前期介入，介入方式大致分为以下几种：

　　1、在现场销售中，销售人员对客户的接待服务；

　　2、保安服务；

　　3、提供专门关于物业的咨询台。

　　第四部分

　　常规服务和特约服务

　　一、常规服务

　　客户交纳物业管理费后，所享受的服务包括：

　　1、清洁卫生；

　　2、安全保卫；

　　3、房屋维修；

　　4、房屋管理；

　　5、电梯升降；

　　6、报刊发放，文件传递；

　　二、特约性服务

　　为了提升本项目物业管理品质，物业公司多经部开展的一些有偿服务，如：

　　1、餐饮服务；

　　2、商务办公；

　　3、家政；

　　4、装修；

　　5、医疗服务；

　　第五部分

　　本项目物业经营管理内容

　　一、本项目酒店公寓的经营服务

　　本项目酒店公寓的经营服务包括：

　　1、车库出租：75个，按60%出租，200元/车·月收取停车费用；

　　2、产权式酒店按三星级酒店标准间100元/天的价格执行，每年出租率按总数的40%计算，与客户按6:4分红，客户占60%，出租率超过40%的部分由物管全部收入。

　　二、本项目商铺的经营服务

　　商铺的经营服务主要内容是对商铺进行出租代理，一层租金为67元/㎡，二层租金为34元/㎡，物业管理公司按租金总额的1%收取代理佣金。

　　第六部分

　　本项目物业管理运行成本收益估算

　　一、物业管理运行成本

　　项目名称金额（元）备注

　　物业公司人员年工资总支出人员共30名，其中高级管理人员1名，一般管理人员2名，职员27名

　　物业公司人员年奖金总支出年工资总支出的30%

　　物业管理及福利总支出总人数乘以1500元

　　服务运行成本总户数402户，以20元/户·月支出

　　合计

　　二、收益计算

　　项目名称金额（元）备注

　　物业管理费总户数402户，按元/㎡·月收取

　　车位出租费总车位75个，按60%出租，按200元/月·车标准收费 一层商铺出租费一层商铺面积按60%出租，按67元/㎡收取租金 二层商铺出租费8522二层商铺面积按60%出租，按34元/㎡收取租金

　　酒店酒店按每年出租率40%，每天标间费为100元计算

　　合计

　　三、利润计算

　　利润=收入计算－物业管理运行成本 =－=（元）

　　组员：

项目经营策划书2

　　项目经营策划书范例参考

　　变更项下的单项单子目的变化及超过人民币 XXXX 元（不含）的“单个工作子目”进行合同价格的相应变更。

（三）项目承包指标（包括但不限于）：

　　按责任状约定上缴公司考核利润按自行完成产值XX%。

（四）工程的特点、难点： 第二部分组织机构

　　精简项目机构，试行项目固定管理费用包干，降低间接成本。项目机构的设置严格依据工程规模大小和工程难易程度等因素，并结合住总集团《工程项目管理手册》中工程项目构成人数标准及住六公司《工程项目管理实施细则》，本着“因事设岗，因岗定责，因责授权，高效能干”的原则，通过竞聘述职，选配一专多能的复合型人才，降低管理人员的费用。

　　在机构设置上，项目部在开工前建立经营（成本）策划管理组织机构，树立全员责任成本意识，组织机构建立能够保证项目经营策划管理活动的正常开展。明确项目部领导班子、各职能组室成本管理责任人，下达成本控制责任指标。以项目经理为第一责任人，经营经理为具体负责人，实施人员为项目部各职能组室人员，并结合PMS信息化相关要求，明确工程项目综合管理信息系统PMS合同模块、统1

————来源网络整理，仅供供参考

　　计报量模块、劳务模块、物资模块、机械模块、专业分包模块、经营模块相关负责人员。把成本指标分解到项目部所有部门和个人，实行全员责任成本控制，做到“千斤重担大家挑，人人肩上有指标”。

　　结合PMS形成各自的成本控制中心。项目经理对各部门在成本控制中的业绩要进行定期检查和考评，发现问题，及时采取纠正措施，要与绩效考核、效益工资发放挂钩，做到奖罚分明。

　　综上，拟确定 人组成XX工程项目经理部。项目部领导班子由项目经理XX、项目书记XX、主任工程师XX、经营副经理XX、财务副经理XX、生产副经理XX、安全副经理XX组成。下设“五组一室”，即：技术质量组、安全生产管理组、经营预算组、材料组、财务组、综合管理办公室。以项目经理责任制为前提，以“优质、低耗、高效”履行工程承包合同为目标，从接受施工任务到工程竣工交用，在安全、质量、成本、工期、功能、廉政、工程款回收、农民工工资支付、自有职工工资支付等方面实现“九统一”的全方位管理。

————来源网络整理，仅供供参考 2

项目经营策划书3

"盛世服装城"项目经营策划书

　　一、前言

　　该项目编制的依据：

　　1、盛世集团提供的项目资料；

　　2、进行市场调研获得的第一手资料；

　　3、沈阳市统计局1998年、1999年国民经济和社会发展统计公报；

　　4、沈阳市商业联合会、沈阳市商业经济学会编辑的内部资料《商业参考》。

　　二、项目概况

　　1、项目名称：盛世服装城。

　　2、项目选址：位于沈阳市皇姑区北行商业中心区，即原沈阳市石棉厂厂址内。南接岐山路、三和百货；北依中国城，距银泰百货1000米，与皇姑副食隔街相望；相邻长江街，与太原街相接。

　　3、项目规模及投资：

（1）该项目占地面积万平方米，建筑面积4万平方米，分地上三层，营业面积3万平方米。

（2）项目总投资：2800万元，由盛世集团投资。

　　4、项目经营者：

　　5、项目经营方式：采取租凭经营方式，即由盛世集团投资，其子公司租赁经营。

　　三、项目经营环境分析

　　1、项目所在城市--沈阳市是东北地区政治、经济、文化和商贸中心，是东北地区的交通枢纽，有着丰富的人口和人才资源及雄厚的经济实力和工业基础。1999年全市经济稳中有进，经济水平逐步提高，国民经济的财政政策作用下，经济运行明显加快，总体经济形势呈现出健康向上的发展态势。目前宏观经济运行已进入"适度"的绿灯区，总体经济发展已进入"景气"状态。

　　2、沈阳市第三产业发展迅速，每年都以较大力度支持全市经济快速增长。1999年第三产业增加值总量达亿元，比1993年增长%，平均增速达%，第三产业对GDP的贡献率稳步增加。从行业构成看，批零贸易餐饮业、运输邮电仓储业及金融保险业是推动我市第三产业发展的支柱产业。其中，批零贸易餐饮业作为第三产业发展的传统行业，1999年增加值总量达180亿元，在第三产业中高居榜首，以批零贸易为主的第三产业的持续发展既有利于推动居民消费水平的提高，同时也预示了盛世服装城在沈阳市地区的行业潜力。

　　3、项目符合沈阳市、皇姑区政府发展商贸的总体思路和基本原则，符合市、区政府关于"规划、规范和规则市场"的基本思路，并且能对皇姑区的"商业街区改造"起到示范作用。市区政府开拓市场的宗指基本思路是：加快流通体制改革步伐，加快流通业从末端行业向先导行业转化的过程。按照"三改一加强"的原则，以建立现代流通企业制度为目标，建立多元化、产权明晰的流通主体；继续推进新型营销方式的发展，按照大市场、大贸易、大流通的方向构造商品流通体制；加强对市场载体的规范与管理，做到规划合理、规范发展、规则交易。重点改造和建设我市全国性和区域性批发市场，通过技术改造，使之提高现代物流技术交流水平和管理水平，逐步形成交易功能强、幅射面广的商品集散中心和信息中心。项目的建设目标完全符合市区政府上述需求，因此将会得到各级政府的大力支持。

　　综上所述，沈阳市社会经济发展和运行势态良好，第三产业持续增长，项目经营方针与各级政府对于发展大市场的思路相符，该项目将得到政府的肯定和大力扶持。这些因素为项目的运作提供了可靠的经济及社会政策保证。

　　四、市场及竞争对手分析

　　1．市场分析

（1）社会购买力分析。

　　沈阳市国民经济增长稳中加快，经济效益趋向好转，人民生活进步改善。1999年全年实现社会消费品零售总额亿，同比增长%。城乡市场分别实现不同程度的发展，市区实现社会消费品零售总额亿元，增长%;县及县以下实现社会消费品零售总额亿元，增长%;吃、穿、用商品销售分别增长%、%和%.人民生活得以改善，预计城市居民人均可支配收入达4950元，增长61%；全市农民人均纯收入可达2870元，增长%。

（2）消费倾向分析

　　根据沈阳市的统计资料，从1997年以来，沈阳市城乡居民吃穿消费全面增长，恩格尔系数下降。随着城乡人民生活水平的不断提高，消费观念发生了根本性的变化，消费呈现快速、健康、简便、多样、专业化的趋势。人们对服装消费的需求，特别是对高档次、专业服务、优雅的购物环境的需求越来越高。1998年投向衣着类的零售额为亿元，比1997年增长%，1999年为亿元,比上年增长%，占社会消费品的零售总额的确%。

（3）市场容量分析

　　我市各类商品市场交易活跃，截止1998年，全市各类市场达533个，其中生产资料市场71个，消费市场462个。全市各类市场成交额556亿元，同比增长%。超亿元市场55个,其中消费品市场46个;超10亿元市场8个，其中多数为消费品市场，例如，五爱市场交易额已达110亿元以上。总之，各类市场已经成为城乡居民生产和生活购物的主要场所和空间，也培养了"盛世服装城"潜在客户群体。

　　上述分析表明，沈阳市消费增长平稳有序，需求有所回升，社会购买力正在以较快的速度增长，为该项目的开展提供了坚实的市场基础。并且随着生活水平不断提高，沈阳居民正在脱离原来的消费传统，步入更高的消费层次，人们将更多的消费的在"穿"上，而且追求更有个性的高质量的服饰（个性化亦为服装订制业务提供了市场来源）沈阳市居民消费水平的提高和消费习惯的改善，为项目提供了可靠的顾客来源。

　　2、竞争对手分析

"盛世服装城"的基本定位为全国一流的实行标准化统一管理和高水准服务的服装（成衣）批零、布料（辅料）批零、服装（制服）加工订制的商业中心。基于此，该项目构成市场竞争接触点的有这样几个目标。

（1）沈阳春天--从事服装（成衣）零售。所经营的品牌知名度较高，与"盛世服装城"竞争承租业户；

（2）五爱市场--服装（成本）、布料（辅料）批零，所经营的服装、布料档次混杂且主要对外埠具有较强的辅射力，与"盛世服装城"竞争的也是承租业户；

（3）辽展--服装（成衣）以休闲装、运动装为主打，多数业户经营的是东南沿海"三来一补"企业为生产外单而余下的尾货，进货成本较低，市场竞争力较强，与"盛世服装城"竞争的是最终的消费者。

　　尽管存在竞争对手，但盛世服装城仍然有足够的优势立于不败之地。其一，沈阳春天和五爱市场虽有规模和地利优势，但五爱市场不是服装专营市场，缺乏专业优势；它们只经营服装、布料批零、缺乏服装订做业务，功能单一，品种档次不一；个别摊主以次充好，损害了市场形象；其二，二者离盛世服装城较远，商圈不会重叠；其三，辽展等其它小市场虽有价格优势，但存在品种少、规模小等缺陷，难以构成"盛世服装城'的竞争对手。

　　鉴于此，"盛世服装城"项目在功能规划上只要与上述竞争对手进行错位设计，不进行迎头竞争，以现代化管理、高档次、高质量和良好的服务赢得顾客，就要减低竞争风险，加大投资回报，获取行业竞争优势。

　　五、项目立地条件分析

　　1、地理位置

"盛世服装城"处在沈阳市三大商业区之一的北行商业区，该商业区域是沈阳市按照发展区域经济思路建设东北地区商贸中心的要求，加大市场体系力度建设，于1998年重点改造完成的。该位置享有最佳商业位置和最旺商业传统，交通四通八达，有215路、210路、228路、329路、242路、232路、231路公交车通行市区五区及新城子、于洪区，车程短，运力强，具有较强的辅射能力。从西邻的长江街至沈阳市最大的商业中心太原街仅十几分钟路程，现在为一片棚户区所阻隔。目前，区委、区政府正致力于这一棚户区的改造，工程一旦实施，则北行地区的商业将与太原街、西塔街的商业中心联成一体，其商业机会将更为广阔。因此，该项目具有优于五爱市场、沈阳春天或辽展中心的地利之便。例如，五爱市场由于市场占地过于庞大、设施陈旧、管理滞后，往往交易最活跃时亦是交通堵塞最严重的时刻，从而影响其今后的发展后劲。

　　2、合配套设置

　　除"盛世服装城"项目本身具有的配套设置外，该项目所处位置周边环境已形成的自然配置功能也十分完备。如北侧距该项目1000米有大型综合百货店银泰市场；南侧有中型精品店三和百货，具有十几年传统和良好社会口碑的北行农贸大厅，北行皇姑副食，西式快餐店麦当劳、肯得基，中式快餐店"小土豆"'老四季面条"，许家鸡味抻面；金龙建筑装饰市场、家具大卖场距此也仅2000米；建行、交行、工商行、招商行、农行都有专门的营业网点密布左右。总之，已形成了良好的社会商业环境和氛围，这是其他竞争者所不具备或不完全具备的优势。

　　3、客流量分析

　　总之，根据皇姑区人口数、人员结构及客流量已大大超过同时段的其他竞争对手来看，北行作为商业中心的位置是不容置疑的，说明该项目所处的地理位置十分优越，具有商业旺铺具备的基本条件。

　　盛世服装城项目附近客流量图例（车流不计）

　　测算地

　　点

　　银泰百

　　货

　　北行轻

　　工

　　北行书

　　店

　　北行商

　　场

　　麦当劳

　　快餐店 与盛氏项目距离 1000米 测算时间 2000年10月13日14：00 2000年10月13日15：00 2000年10月14日10：00 2000年10月14日11：00 2000年10月14日10：00 客流量（次/分钟）98 500米 122 500米 120 800米 133 800米 92

　　六、项目经营管理

　　1、功能规划

　　全国一流的实行标准化统一管理和高水准服务的服装（成衣）批零、布料（辅料）批零、服装（制服）加工订制的商业中心。

　　摊位设置：按9平米/摊位的国际标准，设置摊位3000个。

　　F1（地上一层）：进口、国产布料批零销售及服装（制服）

　　加工订制：

　　F2（地上二层）：服装（成衣）批零销售；

　　F3（地上三层）：服装（成衣）批零销售；

　　2、项目硬环境

（1）该项目从设计的主导思想上注重空间流畅的行为学理念。总体布局具有较强的前瞻性，内部通行便利，有三个主通行口，另设货物进出口一处，设置滚梯四部、客梯三部、货梯三部；

（2）在地上二层设有平方米的共享大厅，设置侧面采光窗，空间通透；

（3）每层设置卫生间两处、休息椅多处；

（4）各层将按防火分区要求，设置防火卷帘及相应的中央监控系统和自动报警、喷淋设施；

（5）设置集中供暖和冷气设备；

（6）采用双回路供电；

（7）设置电子保安系统；

（8）设置行政用房和工商、税务、银行、邮政、民航、铁路客货运代办；

（9）装修标准；

　　外部：铝合金饰面板、塑钢窗、玻璃板门；

　　内部：花岗岩地面、吊顶、中央灯带；

　　卫生间：三星级酒店标准。

　　3、项目经营管理

（1）经营管理策略：借助于盛世集团的综合功能，将牧业管理与商业服务紧密结合，采用国际化的商业服务标准，并按国际惯例组织经营，重点宣传顾客（承租业户）满意。

（2）经营管理模式：对经营利润实行目标管理，把"企业目标"、"部门目标"和"个人目标"密切联系起来，达到同径效果，使下接目标能保证上位目标的完成。也就是说形成开发投资者、目标管理者、具体承租户之间三位一体的利益链，建立市场规则下的"一荣俱荣、一损俱损"利益关系。见下图：

　　总之，"盛世服装城"项目须在投资者对整个项目进行充分掌控的前提下通过具有较高水平的经营管理机构，充分发挥领导统御技巧和沟通协调能力在运营上对基本业绩、商品定位、招商谈判、销售促进、人员管理的方面制定十分理性和持续发展的计划；确立具有操作性的流程和规则使各项业务有章可循，从而使人事、财务、商品和卖场管理按既定流程规则推动和发展。

　　七、项目市场策略

　　1招商渠道

　　F1（地上一层）的租用者应该是：（1）原南二市场布料市场业户；（2）五爱市场、西柳市场业户；（3）北行轻工大厅二楼服装加工户、大南酒店用品市场从事服装加工业户；（4）原在市内各大型市场（商业城、中兴--沈阳商业大厦）从事服装加工业户；（5）沈阳、大连品牌厂家（黎富、富田洋服、赛诗哲服装厂、派羽服饰、荣仕、惠英旗袍等）；（6）散落于市内各区从事洋裁的服装业户。

　　F

　　2、F3（地上

　　二、三层）的租用者应是：（1）在沈阳春天中从事下等品牌经营，由于无法起到领导品牌的作用而效益不理想的业户；（2）在五爱市场中从事较高档次品牌，但由于五爱市场整体定位较低而无法吸引较高层次购买力的业户；（3）在北行轻工市场、北行市场中经营，但因整体管理水平过低而无法取得较高业绩的业户；（4）在市内各大型商场经营的品牌，计划进驻皇姑（北行）商业区，但因银泰百货和三和百货的结款程序繁琐、结款周期过长而无法进驻的业户；（5）其客观存在新生品牌，极具扩张性，计划在较短时间内占领较大市场份额的业户。

　　2、招商方式：租赁形式

　　根据沈阳春天（每个单位--9平方米6000元/月）、五爱市场（每个单位--9平方米4500元/月），建议档口费为每个单位--9平方米3000元--3500元/月，押金元。

　　合作形式：对于能够一次性租赁3000--5000平方米的业户，可以洽谈合作。

　　专卖代理：针对国内或国际品牌，可以洽谈专卖代理和合作分销；

　　从而创立盛氏春天项目的自营品牌。

　　3、市场推广

　　根据盛世服装城项目的目标客户，以如下手段予以市场推广（与该项目工程筹备同时开始）：

（1）形象宣传--着力于政府和媒体关注的地方，突出卖点，予以宣传；

（2）实用宣传--针对承租潜在客户，以散发宣传单的形式予以宣传；

（3）媒体宣传--以《沈阳晚报》、《辽沈晚报》、《华商晨报》、《时代商报》及辽宁、沈阳电视台为主要媒体展开多渠道宣传，突出"置业首选、黄金升值"的卖点；

（4）公关活动。

　　八、项目经济效益分析

　　1、项目的盈亏平衡分析

　　成本项目明细表

　　固定成本项目

　　上交租金前期推广费管

　　理费用（工资、办公费等）

　　合计 金额 1500万元100万元294万元 1894万元 变动成本项目 税金及附加2131．2元 2131．2元 金额

　　总固定成本=上缴租金+前期推广费+管理费用（工资、办公费等）

=1500+100+294=1894万元

　　上缴租金：1500万元/年。

　　前期推广费：形象宣传、媒体宣传、公关等费用，计100万元。

　　工资：按月平均工资1000元/人月计，管理人员30人，保结员60人，保安80人，勤杂工60人，共230人，合计年工资总额276万元。

　　办公费用：元/月，全年共18万元。

　　总变动成本=税金及附加

=3200元/摊位月*12月*税金及附加工%

=元

　　保本点出租摊位=1894万元/万元-元=522个摊位

　　实现目标利润1000万元的出租摊位数：

　　摊位数=1894万元+1000万元/-元=798个摊位

　　租金收入和成本（万元）

　　2、有关敏感性分析

　　固定成本增加10%，利润交下降19%；

　　每个摊位租金增加10%，利润将增加30%；

　　摊位数增加10%，利润将增加29%。

　　从以上分析可以看出，只要出租522个摊位便可实现盈亏平衡，按平均每个摊位9平米计，共4698平米，只占总面积的16%；而只要出租798个摊位，就可实现利润1000万元，而798个摊位共7182平米，只占总面积的24%，完全有可能租出去，因此一年实现1000万元的利润是可行的。

　　九、结论

　　地处沈阳市三大商业区之一--北行商业区的盛世服装城，依托于精良的硬件设施、完善的服务功能和先进的管理手段，以正在逐渐回升的宏观经济形势和迅速增长的社会购买力、市场需求作保证，必将产生十分良好的经济效益。即使规划出租摊位只实现1/4可实现赢利1000万元的目标。因此，该项目在经济效

　　益上是可行的。在社会效益方面，该项目的实现，一是能促进沈阳市商品批零市场的进一步完善；二是能促进人们消费水平的提高，从而拉动经济增长；三是满足人们多层次的物质生活需要，提高人们的物质生活质量；四是增加社会就业，服装城需要大量管理人员和服务人员，可解决大批下岗人员再就业问题。

　　从该项目的社会背景、市场条件以及经济和社会性效益分析中，可以得出这样的结论，即以年租金1500万元的价格，经营盛世服装城是完全可行的。

　　十、实施结果

"盛世服装城"项目经营可行性报告得到各方批准，目前已进入实施阶段。进展如下：

　　1、项目筹备小线已搭建；

　　2、已按项目选址确立规划用地，即期开工；

　　3、先期建设资金已到位；

　　4、招商工作已开展。

项目经营策划书4

《项目经营策划书编制指引》

■前言

　　项目经济指标一览表（注：将总结性成果清晰地展示在篇首）包括（但不限于）：规划设计技术指标、销售收入、经营性物业租金收益、总投资（土地成本、建造成本、管理费用、财务费用、营销费用、营业税金及附加）、利润总额、所得税、净利润、毛利润率、成本净利润率、投资净利润率等。

　　背景资料清单一览表 >可行性研究报告及初期决策资料

>土地出让合同、规划条件

>与政府签订的其它一切协议和相关文件

>与项目有关的一切相关会议纪要、合作协议

>项目各项经济技术边界条件、技术资料

>项目土地实测报告

>……

　　影响经营的核心事项摘要：

>土地权属是否清晰、是否存在经营风险的隐患

>红线外市政配套设施能否及时到位、是否需承担相关费用

>拆迁是否能按计划推进并按期交地

>规划方案及指标是否满足政府规划设计条件、是否存在经营风险的隐患

>税收优惠政策能否落实

>……

■正文

　　1土地和项目解读

　　土地和项目环境调查 地块基本情况（现状、环境、交通、配套等，附照片进行说明，不超过1000字）。项目前期开发政策环境调查、项目工程配套技术情况调查、房地产（包括各功能业态）政策环境调查、报建程序调查。

　　土地和项目解读 从项目土地的属性、未来发展趋势进行深度分析土地的附加值，深度解读土地。结合土地获取条件、土地技术条件、市场条件，按“项目效益最大化”、“现金投资最小化”的原则，提出项目定位、规划设计应重点考虑的因素和项目总体开发经营思路。本节内容可参考项目前期可研部分内容。

　　2市场研究、产品策划及定位、营销策划

　　市场研究

　　包括各有关物业类型的市场调查和分析，分析推导销售类物业目标消费群定位、市场定位、销售价格及市场动态分析等。也包括分析大小主力店等业态的需求和期望，业态组合、租金价格等

　　产品定位

　　对包括住宅、写字楼、商业、酒店等各有关物业提出规划和建筑的设计设想、针对市场需求的产品技术要素，对总体布局、面积分配、物业类型、场地规划等规划内容提出定位分析，对户型面积、层高、配套设施（如会所）、建筑细节（如入户花园、带风雨廊的商铺）等进行分析策划，提出建造标准（含装修标准）建议。

　　营销策划

　　主要包括项目概念策划、营销体系建立、销售价格策略、推广促销策略、营销费用估算、以及整体销售计划方案，并列出销售收入计划及方案。特别提示：对综合体项目而言，尤其需

　　要提出城市综合体独有特征优势的营销策划，营销推广须结合商务商业的配合工作。3成本控制与规划设计策划

　　成本控制策划

　　建筑市场调查和成本测算 调查办理建设手续的有关职能部门、单位清单，建设程序中的收费、办理时限等有关文件，形成各种前后期行政、配套事业收费一览表。

　　调查当地主要材料价格信息，类似工程的造价信息（含实例）；对材料设备价格及当地供应商进行考察。

　　根据拟定的项目设计经济技术指标和建造标准，测算项目的目标控制成本。

　　提出实施过程中成本控制的主要节点、方法或原则 如控制行政事业收费为代表的前期成本、控制税务成本、控制影响成本的业态商务条件和技术要求、控制各业态功能面积、控制影响成本的营销要求、控制建筑标准、优化规划建筑方案层面的内容；实行限额招商、限额设计；在施工图设计中提出含钢量、混凝土含量等指标；招投标阶段合理低价选择施工单位；施工阶段材料限价，控制现场签证和变更；强化竣工结算阶段审查措施等。规划设计优化

　　规划设计指引

　　主要包括规划概述、总体规划原则、交通布局、停车设施、配套设施等，对不销售的资产（如管理用房、设备用房、拟租赁车库、会所、餐厅等）进行合理的限制性配置，对强制性要求建设的不销售配套设施（如物业经营和社区用房、人防、幼儿园、中小学等）需提供政府的相关依据文件，并尽量核减。形成阶段性项目规划经济技术指标表。

　　景观环境设计指引

　　主要包括绿地景观设计、硬质景观设计、水体等小品景观设计指引。

　　建筑设计（住宅及商业）

　　主要包括商家业态的空间功能设计、户型设计、装修标准、设备选型、地下工程、结构形式

　　等，要求根据市场、技术调研结果和项目定位，进行优化论证。

　　售楼处设计

　　公建设计 主要包括会所、幼儿园、学校等的设计、装修要求。

　　分期增补更新内容：如有变化则增补或更新。

　　4资金及税收策划（另册编制）

　　现金流分析及融资计划 编制土地投资计划、工程支出计划、费用开支计划、税金缴纳计划，结合项目开发、销售的具体情况，编制年度内的现金流量分析表、项目总体资金流量表。

　　依据项目具体情况编制融资计划，详细列明贷款银行名称、贷款额度、贷款期限、还款计划等内容。此项可简明扼要阐述，在分期增补更新内容中详细解读。

　　税务分析及筹划

　　根据项目政策条件、项目开发总体思路，结合项目现金流的需求，提出详细的税收筹划方案，以实现项目效益最大化。

　　5开发经营计划

　　项目总体开发经营思路 根据规划、市场、资金等各因素，制定项目分期计划、开发节奏、开发顺序、总体开发周期等项目开发经营总体思路。

　　分期项目总体开发计划

　　主要包括项目获取五证（土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、预售许可证）的时间、开工、正负零、达预售形象条件、开盘、主体封顶、机电工

　　程、配套及景观工程、商家进场、竣工验收、交房入伙或开业时间等关键控制节点。

　　分期项目各专项进度计划 主要包括项目商务对接工作计划、设计出图计划、五证办理时间计划、招投标计划（含工程类、服务及设计类、材料设备类）、工程进度总控制计划和主要节点计划表、营销工作计划、商家进场计划、项目验收办证计划等。

　　6交付、开业与经营、物管策划 主要包括落实商家进场房产技术条件、商家开业需具备哪些条件、商业及物业管理公司筹建计划、商业及物业管理需做哪些前期介入配合工作、提出商业及物业用房设计要求，进行开办费估算、收支估算和物业管理收费标准等。

　　此项可简明扼要阐述，在分期增补更新内容中详细解读。

　　7投资收益分析 根据拟定的项目规划经济技术指标、建造标准、成本估算、税收策划，确定项目的主要经营指标，测算利润总额、净利润、销售利润率、销售毛利率、成本利润率、投资回报率等指标。附表：项目投资计划表、项目成本计划表（另册编制）、项目投入产出经济分析表。

　　分期增补更新内容：如有变化则增补或更新，提供本期的目标控制成本相关附表：项目投资计划表、项目成本计划表、项目投入产出经济分析表，如有突破投资估算的，则需重点陈述突破的原因、依据和必要性。

　　8风险与对策

　　包括市场风险、政策风险、信息遗漏风险（如项目重要边界条件信息遗漏或改变等），重点说明风险出现时的应变措施。对外承诺且可能产生纠纷的要点提示（含规划、租赁和销售合同、广告、沙盘、物业服务等）

　　说明：

　　1.项目经营策划书在初稿阶段对前期内容应加强，对其他非急迫内容视情况可暂不详细编写。

　　即初稿中必须包括的内容有：土地和项目解读、市场研究、成本控制策划的建筑市场调查、规划设计指引、项目总体开发经营思路（含《项目前期工作主要节点完成计划表》）、税务分析及筹划、投资收益估算、对项目经营有较大风险的要点提示及应对措施。

　　2.按制度要求，经营策划书是项目开发计划管理的重要依据，在其编写完成时须同时编制完成项目（分期）总体开发计划及各分项业务计划书。

　　3.按制度要求，经营策划书是制定决策文件的重要依据，在其编写完成时须同时编制完成项目（分期）目标成本计划表、建造标准、营销计划、财务计划等内容。

　　项目经营策划书附件示例：

　　附件1：项目所在城市发展概况及市场调研分析报告 1.城市发展概况

　　简述城市概貌、近三年的城市主要经济指标和城市人口变化情况、基础设施建设、城市总体发展规划等。（可附表格和图片进行说明）

　　分期增补更新内容：主要经济指标和城市人口，其它如有变化则更新。

　　2.项目所在区位发展概况

　　简述分区规划、周边发展规划、基础生活配套设施。（可附图片进行说明）

　　分期增补更新内容：如有变化则更新。

　　3.市场现状及竞争对手分析

　　主要包括市场容量、消费水平、消费习惯、按揭贷款、住宅及商业市场调查等。分期增补更新内容：如有变化或新增竞争楼盘则增补。

　　4.项目SWOT分析

　　主要包括区域、政策、品牌、规模、规划、交通、潜力、环境、配套、物业管理等。分期增补更新内容：如有变化则增补。

　　5.客源分析

　　主要包括客户群分析、客户年龄分析、客户消费动因分析等。

　　分期增补更新内容：如有变化则增补。

　　附件2：项目建设前期调研报告

　　包括建设和房地产政策环境和办事流程、建筑单位和材料地方市场、场地管网地质水文市政调查、各项场地和政策收费分析对策。

　　附件3：工程管理策划方案（在经营策划书正式稿时编制）

　　详见操作手册相关内容

　　附件4：物业经营管理策划 1.对当地现行物业管理法律、法规（包括管理费、维修基金等）、当地物业管理市场现状的调查、分析。

　　2.物业经营管理目标

　　3.物业管理方案策划

　　4.开办和组建计划

　　5.经营测算

　　6.物业经营管理对项目的建议（商业公建、会所、幼托、物管办公用房、宿舍、餐厅、垃圾收集与转运、停车场（库）、管理控制室、水电气暖等配套工程用房、区内标志、标牌等）。

　　附件5：项目营销策略及推盘方案